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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ESTUDANTE: Cassiana Lúcia Souza da Silva COMPONENTE: Atividades Complementares Presenciais II PROFESSOR: Josué ATIVIDADE Nº: 1 POLO: Belo Horizonte LOCAL E DATA: 07/09/2022 Atividade avaliativa 1 Criação de Indicadores 1. Introdução Está atividade tem o objetivo de mostrar através de exemplos os painéis de Gestão que ilustram gráficos de indicadores estratégicos, produtividade, qualidade e de capacidade com base no aprendizado das disciplinas e execução de atividades. 2. Case: O Estudo de caso é sobre uma agência de turismo que tem como: Missão: “proporcionar viagens de lazer a seus clientes” Visão: “ser a melhor empresa da região no segmento do turismo de lazer até 2025” Além disso ela tem como planejamento estratégico: crescer 50% até 2025. 3. Desenvolvimento: 1- Indicador Estratégico: Informações do indicador Estratégico: Nome do indicador: Rentabilidade Tipo de indicador: Estratégico Definição: Faturamento mensal Fórmula: Valor liquido / receita total X 100 Fonte da informação: Direção Frequência de Medição: Mensal Meta: 65% Responsável: Diretor Série histórica para o indicador Estratégico: Indicador: Rentabilidade Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Valor líquido R$ 56mil R$ 68mil R$ 61mil R$ 42mil R$ 39mil R$ 40mil R$ 48mil R$ 38mil R$ 35mil R$ 45mil R$ 52mil R$ 74mil Receita total 88mil 93mil 93mil 71mil 62mil 67mil 75mil 64mil 62mil 73mil 81mil 98mil Nº de lucro 63% 73% 65% 59% 62% 59% 64% 59% 56% 61% 64% 75% Gráfico ilustrativo do indicador Estratégico 2- Indicador de Produtividade; Informações do indicador de Produtividade: Nome do indicador: % de Produtividade Tipo de indicador: Produtividade Definição: A taxa de convenção do atendimento em vendas Fórmula: Vendas efetuadas X 100 / atendimentos realizados Fonte da informação: Setor comercial Frequência de Medição: Mensal Meta: 70% de taxa de conversão Responsável: Gerente comercial Série histórica para o indicador de Produtividade: Indicador: % de Produtividade Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Atendimentos realizados 65 82 69 58 62 56 67 58 55 63 76 84 Vendas efetuadas 42 75 51 35 39 35 54 37 32 55 68 79 % de conversão 64% 91% 73% 60% 63% 63% 80% 63% 58% 87% 89% 94% Gráfico ilustrativo do indicador de Produtividade 3- Indicador de Qualidade Informações do indicador de Qualidade: Nome do indicador: Qualidade na prestação de serviços Tipo de indicador: Qualidade Definição: Mensurar a satisfação do cliente perante os serviços prestados Fórmula: Clientes satisfeitos X 100 / clientes atendidos Fonte da informação: Pesquisa de satisfação Frequência de Medição: Mensal Meta: 90% de satisfação Responsável: Analista de qualidade Série histórica para o indicador de Qualidade: Indicador: Qualidade na prestação de serviços Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Clientes atendidos 2400 3400 2880 2620 2400 2200 3280 2440 2240 2800 2040 3360 Clientes satisfeitos 2200 3350 2790 2270 1760 1890 3110 2280 2160 2680 2890 3270 % de satisfação 92% 98% 97% 97% 73% 85% 94% 93% 96% 95% 95% 97% Gráfico ilustrativo do indicador de Qualidade 4- Indicador de Capacidade. Informações do indicador de Capacidade: Nome do indicador: Atendimento ao cliente / hora Tipo de indicador: Capacidade Definição: Mensurar a quantidade de clientes atendido por hora trabalhada Fórmula: Carga horaria /mês X 100 / número de atendimentos Fonte da informação: Setor de recursos humanos Frequência de Medição: Mensal Meta: 7 atendimentos/hora Responsável: Analista de recursos humanos Série histórica para o indicador de Capacidade: Indicador: Atendimento ao cliente / hora Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Números de atendimentos 2400 3400 2880 2320 2400 2200 3280 2440 2240 2800 3040 3360 Carga horaria / mês 220h 220h 220h 220h 220h 220h 220h 220h 220h 220h 220h 220h Qtd. De atendimento / hora 9,1 6,4 7,5 9,4 9,1 10 6,7 9 9,8 7,8 7,2 6,5 Gráfico ilustrativo do indicador de Capacidade Conclusão Vimos em questão de toda atividade que os indicadores de desempenho e as metodologias utilizadas são importantes para acompanhar o desenvolvimento não só da empresa mas também dos colaboradores. A mensuração e acompanhamento deles ajudam a elaborar planos de ação para manutenção de melhoria da eficiência e eficácia dos fluxos dos processos da organização. Existe uma palavra-chave para tudo, pois por traz de cada uma delas existe uma explicação acompanhada de estruturas e gráficos, onde é necessário pensar e planejar de maneira logica, utilizar as forças, trabalhar nas fraquezas e aproveitar as oportunidades. Não há formula mágica e muito menos como adivinhar o futuro mesmo que o processo seja quase sempre igual. Por mais que as necessidades do mercado seja incertas e complexas, existem critérios de avaliação e métodos práticos para se adequar a elas e solucionar os problemas. análise da Quantidade de atendimento/hora Atendimento/hora Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 9.1 6.4 7.5 9.4 9.1 10 6.7 9 9.8000000000000007 7.8 7.2 6.5 Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Análise mensal do % de lucro % de Lucro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 63 73 65 59 62 59 64 59 56 61 64 75 Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Análise da taxa de conversão em vendas % de Conversão Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 64 91 73 60 63 63 80 63 58 87 89 94 Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Análise de satisfação do cliente % de Satisfação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 92 98 97 97 73 85 94 93 96 95 95 97 Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90