Atividade 4

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RS 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDANTE: SUELEM YASMIM BARBOSA TRINDADE 
 
 
 
 
 
Curso: Técnico de Qualidade 
 
Componente: Auditoria da Qualidade 
 
Professor: Suzane 
 
Atividade nº: 04 – semana 7 e 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castanhal-PA, 24 de julho de 2023 
 
 
 
 
 
Atividade avaliativa 4 
 
Contexto 
 
Depois de conhecer os diversos conceitos e os conteúdos relacionados 
com as auditorias da qualidade, chegou o momento de colocar em prática os 
conhecimentos aprendidos. Sendo assim, leia atentamente o enunciado a seguir 
para elaborar a tarefa. Todas as informações são fictícias. 
 
A Escola Técnica ABC é referência em educação profissional na região 
de Porto Alegre há 20 anos, oferecendo oportunidades para os alunos estudarem 
nas modalidades presencial e a distância, em diversos cursos técnicos. A escola 
está localizada na avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208, e tem como 
objetivo conseguir a certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem organizado e 
documentado seus processos e já realizou uma auditoria interna, que aconteceu 
há mais de um ano. 
 
Nessa auditoria, realizada há mais de um ano nas áreas de secretaria e 
de biblioteca, foram identificadas algumas não conformidades, chegando-se à 
seguinte conclusão ao fim do relatório: 
 
 
A auditoria interna ocorreu no período de segunda-feira a sexta-feira da 
semana anterior a esta de agora. Durante a auditoria interna, foram feitas 
algumas anotações, que correspondem tanto a descrições das evidências 
objetivas quanto a oportunidades de melhoria e pontos positivos: 
 
• O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua 
atividade com o sistema de gestão da qualidade. 
• Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na 
realização de auditorias internas. 
• Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, 
intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola. 
• Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da 
Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no 
plano de curso). 
• O número de não conformidades registradas pelos colaboradores 
aumentou de 3 para 14. 
• Os requisitos da NBR ISO 9001:2015 com os quais estão relacionadas 
as não conformidades são: requisito 7.1.3; requisito 7.3, c); requisito 7.4, 
a); requisito 9.2.1; e requisito 10.1, b). 
• O acervo da biblioteca precisa ser renovado. 
 
 
 
 
• Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser 
criado, como forma de levar informação aos colaboradores. 
• A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, 
demonstrando fácil rastreabilidade. 
 
Além disso, a escola trabalha com a seguinte tabela de prazos para tratar não 
conformidades: 
 
Tabela de prazos – Tratamento das não conformidades maior e menor 
Classificação Prazo de resposta 
Maior 
Prazo de 72 horas (três dias) para 
realização da reunião de “análise 
crítica” e determinação das ações 
corretivas 
Menor 
Prazo de 120 horas (cinco dias) para 
realização da reunião de “análise 
crítica” e determinação das ações 
corretivas 
 
Atividade 
Após ler o estudo de caso, preencha o formulário MRAI-004-00 – 
disponível para download a seguir –, que corresponde ao modelo de relatório de 
auditoria interna. O documento é composto das seguintes partes: 
 
Item Descrição/dica 
1. Caracterização da 
empresa 
 
Lembre-se de que se trata da Escola Técnica 
ABC. 
2. Objetivo e escopo da 
auditoria interna 
Reveja o estudo de caso e identifique o objetivo 
e o escopo da auditoria. 
3. Equipe auditora Nomeie os membros da equipe. 
4. Descrição das não 
conformidades e evidências 
objetivas 
Reveja o estudo de caso e 
identifique evidências objetivas. Complete a 
tabela baseado no exemplo que consta no modelo 
de relatório de auditoria interna. 
5. Oportunidades de 
melhoria e pontos positivos 
 
Reveja o estudo de caso e identifique as 
oportunidades de melhoria e os pontos 
positivos. 
6. Conclusão e prazo para 
ajustes 
 
Reveja o estudo de caso e confira a conclusão 
da auditoria anterior para criar a sua própria 
conclusão. 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3) 
 
 
Relatório de auditoria interna 
Sistema de gestão da qualidade 
NBR ISO 9001:2015 
Data: 24/07/2015 Duração: “4” dias Auditoria n.º/ano: 002/2015 
1. Caracterização da empresa 
Escola Técnica ABC 
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, Nº: 905, sala: 208 Porto Alegre 
2. Objetivo e escopo da auditoria interna 
O objetivo da auditoria interna é: conseguir a certificação ISO 9001:2015. 
 
O escopo da auditoria interna é: “SGQ”. Nessa auditoria, realizada há mais de um 
ano nas áreas de secretaria e de biblioteca, 
 Local: Secretaria e Biblioteca. 
 
Documento de referência: NBR ISO 9001:2015 
3. Equipe auditora 
Nomes Assinaturas 
Davison Silva Davison Silva 
Said oliveira Said oliveira 
Maria Thalyta Maria Thalyta 
Auditor líder: Suelem Yasmim Suelem Yasmim 
 
 
 
 
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3) 
 
4. Evidências e descrição das não conformidades 
Item não 
conforme 
da norma 
 
Descrição da não 
conformidade 
 
Descrição da 
evidência objetiva 
Classificação 
como não 
conformidade 
maior ou 
menor 
Requisito 
7.1.3 
Os 
requisitos 
da NBR ISO 
9001:2015 
 
Não foi provida a 
infraestrutura 
necessária para 
operar os processos 
e para alcançar a 
conformidade de 
produtos e serviços. 
Não foram 
encontrados 
exemplares do livro 
Teoria Geral da 
Administração, do 
autor Idalberto 
Chiavenato 
(conforme descrito no 
plano de curso). 
Menor 
 
Requisito 
7.3 
Os 
requisitos 
da NBR ISO 
9001:2015 
 
O acervo da 
biblioteca precisa ser 
renovado. 
. 
Não existem 
planilhas ou 
registros que 
demonstrem 
um 
planejamento 
na realização 
de auditorias 
internas. 
 
Maior 
Requisito 
7.4 
Os 
requisitos 
da NBR ISO 
9001:2015 
Um sistema de 
murais para 
divulgação da gestão 
à vista deve 
O colaborador 
não soube 
relacionar (ou 
evidenciar) os 
impactos da 
sua atividade 
com o sistema 
Menor 
 
 
 
 
 
 de gestão da 
qualidade. 
 
Requisito 
9.2.1 
Os 
requisitos 
da NBR ISO 
9001:2015 
 
A biblioteca é 
extremamente 
organizada, com seus 
itens identificados, 
demonstrando fácil 
rastreabilidade. 
 
. 
Não foi 
identificada, 
nos espaços 
comuns reais 
e virtuais 
(mural, 
intranet, 
assinatura 
de e-mail), a 
política da 
qualidade da 
escola. 
 
Menor 
Requisito 
10.01 
Os 
requisitos 
da NBR ISO 
9001:2015 
 
Ouve um aumento de 
não conformidades, 
não ter uma 
organização em 
comunicação. 
O número de 
não 
conformidades 
registradas 
pelos 
colaboradores 
aumentou de 3 
para 14. 
 
Maior 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3) 
 
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos 
O acervo da biblioteca precisa ser renovado. 
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como 
forma de levar informação aos colaboradores. 
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, 
demonstrando fácil rastreabilidade. 
 
6. Conclusões e prazo para ajustes 
A auditoria interna ocorreu no período de segunda-feira a sexta-feira da semana 
anterior a esta de agora. Durante a auditoria interna, foram feitas algumas 
anotações, que correspondem tanto a descrições das evidências objetivas 
quanto a oportunidades de melhoria e pontos positivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Auditor líder: ________ Suelem Yasmim ____________ Data: 27/07/2015 
 
Representante da direção: _______Davison Silva ___ Data: __30_/07/2015_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusão 
 
Neste relatório,foram apresentados os resultados dos trabalhos de 
auditoria interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola 
Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi 
submetido à avaliação de auditoria. 
 
Convém comentar que a auditoria ocorreu tranquilamente, sem 
incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a 
possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição venham a 
ser identificadas futuramente. Ressalta-se que foram encontradas três não 
conformidades na auditoria realizada, para as quais devem ser tomadas ações 
corretivas para adequá-las à norma. 
 
A Escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para 
realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas. 
 
A equipe da auditoria julga que o SGQ da Escola Técnica ABC, de modo 
geral, ainda necessita de maior aprofundamento. 
Agora, mais de um ano depois da primeira auditoria, a escola, após realizar 
algumas das ações de melhoria solicitadas, resolveu realizar a segunda auditoria 
interna para verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão a ser 
auditado com os requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e 
de biblioteca da escola.