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1 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA Anderson Neves Pantolfo Daniel Leite Bittencourt Felipe Meireles de Paula Maroni Augusto Gonçalves Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves Thayana Lisboa Nunes Pinto SOLUÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POUSADA Belo Horizonte 2016 2 Anderson Neves Pantolfo Daniel Leite Bittencourt Felipe Meireles de Paula Maroni Augusto Gonçalves Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves Thayana Lisboa Nunes Pinto SOLUÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POUSADA Trabalho de conclusão de aperfeiçoamento apresentado ao Curso de Gestão de Projetos do Instituto de Educação Tecnológica, turmas nº 155 e 25, como requisito parcial à obtenção do título de Aperfeiçoamento em Gestão de Projetos e MBA em Gestão de Projetos, respectivamente. Orientador: Ítalo Coutinho, MSc. Belo Horizonte 2016 3 AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Autorizamos a publicação de nosso trabalho na internet, jornais e revistas técnicas do IETEC. Não autorizamos a publicação ou divulgação do nosso trabalho Belo Horizonte, ______ / ____________ / _________ CURSO: Aperfeiçoamento em Gestão de Projetos – Turma 155 MBA em Gestão de Projetos – Turma 25 SEMESTRE / ANO: 2º / 2015 TÍTULO DO TRABALHO: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada NOME DOS PARTICIPANTES ASSINATURA Anderson Neves Pantolfo ________________________ Daniel Leite Bittencourt ________________________ Felipe Meireles de Paula ________________________ Maroni Augusto Gonçalves ________________________ Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves ________________________ Thayana Lisboa Nunes Pinto ________________________ X 4 AUTORES DO TRABALHO Anderson Neves Pantolfo Tecnólogo em Redes de Computadores pela Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte e estudante do MBA em Gestão de Projetos pelo IETEC. Possui experiência de mais de 6 anos na área de TI como Analista de Suporte. Trabalha como Administrador de Redes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E-mail: anderson.pantolfo@gmail.com Daniel Leite Bittencourt Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto, com Pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Experiência profissional desenvolvida nas áreas de Projetos, Planejamento, Orçamentos e Obras, em empresas de segmentos industriais (Mineração, Ferrovia) e Serviços (Obras e Construção Civil). Atuação em projetos diversos envolvendo obras em segmentos tais como: Ferrovia, Indústria (Siderurgia/Mineração), Comércio/Hotelaria, Residencial, Telecomunicações. E-mail: dlbittencourt@hotmail.com Felipe Meireles de Paula Engenheiro Civil graduado pelas Faculdades Integradas Pitágoras - FIP MOC. Pós-Graduado em Engenharia Logística e estudante de MBA em Gestão de Projetos pelo IETEC. Atuação em diversos setores da engenharia, dando ênfase as atuações como projetista arquitetônico e estrutural na Construtora Esquadro, Gestor logístico da AP&L e Engenheiro Civil responsável técnico da Construtora Vanguarda. Atualmente trabalha como consultor Umov.me e gestor de projetos pessoais (MaisBarato MOC e GoloG). E-mail: felipemeirelesdp@hotmail.com 5 Maroni Augusto Gonçalves Graduado em Física Licenciatura Plena pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Analista de Sistemas graduado pela Fundação Mineira de Educação e Cultura - FUMEC. Aperfeiçoamento em Gestão e Tecnologia da Informação e pós- graduando em MBA – Gestão de Projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica – IETEC. Atuou como Gerente de TI na Tamasa Engenharia por 12 anos, como Coordenador Técnico no SENAC-MA e Instrutor Autônomo de TI em diversos centros de treinamento em São Luís (MA) e em Belo Horizonte (MG). E-mail: maroni.augusto@gmail.com Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves Graduada em Engenharia Ambiental pela Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC, pós-graduanda em Gestão de Projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica – IETEC. Iniciou sua carreira profissional como estagiária e posteriormente como consultora associada da empresa Recta Ratio Engenharia LTDA. Atuou no licenciamento de minerações de ferro na elaboração de EIA/RIMA, RCA e PCA, processos de outorgas para o uso da água, aplicação de questionários de percepção ambiental. Domínio na elaboração de plantas e mapas temáticos produzidos pelo software Arcgis 10.1. E-mail: renatajunqueira28@gmail.com Thayana Lisboa Nunes Pinto Graduada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pós-graduanda em Gestão de Projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica – IETEC. Iniciou-se em Projetos atuando em Empresa Júnior de Consultoria, seguindo as boas práticas do PMI. Experiência profissional em projetos, logística, gestão econômica, qualidade e processos nas empresas MRV Engenharia, VLI – Logística Integrada, VALE – Mineração e Unitech Engenheiros e Consultores. E-mail: thayana.lisboa@gmail.com mailto:maroni.augusto@gmail.com mailto:maroni.augusto@gmail.com mailto:renatajunqueira28@gmail.com mailto:renatajunqueira28@gmail.com 6 RESUMO EXECUTIVO O objetivo do projeto é a conversão da energia solar em energia elétrica, utilizando células fotovoltaicas, para a pousada Lagoa, localizada às margens da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), a fim de suprir parte da demanda de energia necessária para o seu funcionamento. O prazo de implantação da solução é de 7 meses, contado a partir de 19 de Abril de 2016, com previsão de término para 28 de Outubro de 2016, com custo estimado em R$ 123.562,60. O gerente de projeto poderá realizar compras até o limite de R$ 1 mil sem precisar consultar a área de suprimentos. A comunicação direta com o cliente fica restrita ao gerente de projeto para negociações, alterações de escopo e aceites das entregas ao cliente. Como premissas, destacamos o acesso total às contas de energia dos últimos 12 meses, a permissão de visitas técnicas para a equipe de projeto previamente agendadas e o fornecimento de energia elétrica e água para as necessidades da obra e da equipe. Quanto às restrições, destacamos que o prazo máximo da conclusão do projeto é de 8 meses, o orçamento máximo para conclusão do projeto é de R$ 130.000,00 e que o espaço físico disponível para instalação do sistema é de 50m2. 7 SUMÁRIO 1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO ....................................................................... 8 1.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO ....................................................................................................................... 8 1.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ................................................................................................. 9 2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO............................................................................... 11 2.1 TAP – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO .............................................................................................. 11 2.2 MATRIZ DE STAKEHOLDERS ....................................................................................................................... 12 2.3 PLANO DE GESTÃO DO ESCOPO ................................................................................................................. 16 2.4 DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO .................................................................................................. 18 2.5 EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO ............................................................................................. 20 2.6 DICIONÁRIO DA EAP ..................................................................................................................................21 2.7 REQUISITOS DO PROJETO ......................................................................................................................... 27 3 GERENCIAMENTO DO PRAZO DO PROJETO .................................................................................. 30 3.1 INTRODUÇÃO AO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PRAZO ......................................................................... 30 3.2 CRONOGRAMA DO PROJETO ...................................................................................................................... 34 4 GERENCIAMENTO DE CUSTO DO PROJETO .................................................................................. 35 4.1 INTRODUÇÃO AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO ......................................................................... 35 4.2 BASE DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO ............................................................................................................ 39 4.3 ESTRUTURA DE CUSTO DO PROJETO ......................................................................................................... 40 4.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO E CURVA “S” DE CUSTO DO PROJETO .............................. 41 4.5 CUSTO ESTIMADO DAS ATIVIDADES ........................................................................................................... 41 5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO ........................................................................ 42 5.1 POLÍTICA DA QUALIDADE........................................................................................................................... 43 5.2 QUADRO DA QUALIDADE PLANEJADA ......................................................................................................... 43 6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO .................................................... 44 6.1 ORGANOGRAMA DO PROJETO .................................................................................................................... 46 6.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ............................................................................................................... 47 6.3 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES ................................................................................................................. 48 7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO ............................................................ 49 7.1 INTRODUÇÃO AO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ........................................................ 49 7.2 PARTES INTERESSADAS (REVISÃO) ........................................................................................................... 50 7.3 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS ........................................................................................ 50 7.4 MAPA DE COMUNICAÇÕES ......................................................................................................................... 52 8 GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO ................................................................................. 56 8.1 REGISTRO DOS RISCOS .............................................................................................................................. 59 8.2 CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS RISCOS ......................................................................................................... 59 8.3 LISTA DE RISCOS QUANTIFICADOS PRIORITÁRIOS ..................................................................................... 59 8.4 PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS ............................................................................................................ 59 9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO .................................................................... 60 9.1 MAPA DE AQUISIÇÕES ................................................................................................................................ 62 9.2 ENCERRAMENTO DE CONTRATOS .............................................................................................................. 63 10 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA ........................................................... 64 10.1 PREMISSAS ................................................................................................................................................ 64 10.2 FLUXO DE CAIXA ......................................................................................................................................... 64 10.3 CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO ............................................................................................. 65 ANEXOS .............................................................................................................................................................. 72 8 1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO O plano de integração do projeto abrange os processos necessários para garantir que os vários componentes do projeto estejam inter-relacionados e sejam coordenados de forma apropriada, com a finalidade de atingir todas as necessidades e as expectativas do cliente e dos stakeholders (partes interessadas). Todas as gerências do plano serão desenvolvidas levando em consideração os fatores ambientais da empresa. O gerenciamento da integração do projeto será realizado pelo gerente de projeto, garantindo as entregas conforme o escopo e os requisitos do projeto, com a maior qualidade possível, objetivando aproveitar ao máximo os recursos disponíveis e minimizar o prazo, o custo, os riscos e os seus impactos diretos. 1.1 Ciclo de Vida do Projeto Conforme arquivo anexado Ciclo de vida do projeto.xlsx. Ciclo de vida do projeto.xlsx 9 1.2 Plano de Gerenciamento do Projeto No início do projeto será realizada uma reunião com o cliente e com os stakeholders para avaliar as necessidades do cliente, definir o escopo e para realizar o levantamento dos requisitos que servirão de base para a elaboração da EAP (estrutura analítica do projeto) e do cronograma com os recursos envolvidos. O cronograma do projeto será atualizado com base nas informações das reuniões semanais da equipe do projeto. Poderão ser adotadas as técnicas de paralelismo e compressão para comprimir prazos e gerenciar o caminho crítico, a fim de otimizar o prazo. O MS-Project será a ferramenta utilizada para realizar o acompanhamento do cronograma do projeto. Semelhantemente, o orçamento do projeto será continuamente avaliado e atualizado com base nas informações das reuniões semanais utilizando a ferramenta Excel. Serão realizadas reuniões periódicas com as partes interessadas para acompanhamento formal do andamento do projeto, lideradas pelo gerente de projeto. Quando necessário, os membros da equipe do projeto também participarão destas reuniões. Os responsáveis pela geração da documentação bem como a divulgação da mesma junto às partes interessadas serão os respectivos responsáveis onde a atividade referenciada será executada. A gestão dos riscos será baseada na EAP e definida no mapeamento dos riscos. Quando novos riscos não previstos acontecerem, os mesmos serão catalogados, classificados e gerarão novos planos de respostas. Todas as mudanças deverão ser registradas, comunicadas e incorporadas aos documentos do projeto assim que comunicadas formalmente pelo gerente de Projeto. No final do projeto o gerente do projeto fará uma reunião de encerramento, visando formalizar o encerramento do projeto, o termo de aceite do cliente bem como 10 documentar os aspectos mais relevantes, sejam negativos ou positivos, incorporando-os ao relatório de lições aprendidas, a fim de facilitar o gerenciamento de projetos semelhantes, no futuro. 11 2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 2.1 TAP – Termo de Abertura do Projeto Conforme arquivo anexado TAP– Revisão 08.xlsx. TAP - Revisão 08.xlsx Cliente Local de execução do Projeto Nome do Projeto Responsável pelo Proj. no Cliente Gerente do Projeto (GP) Premissas Restrições Aprovação(ões) Thayana Lisboa Nunes Pinto Av. Otacílio Negrão de Lima, 14.950 - Jardim Atlântico - Belo Horizonte (MG) - 31365-450 O objetivo do projeto é a solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para a pousada, a fim de suprir parte da demanda de energia necessária para o funcionamento da mesma. O prazo de implantação da solução é de 7 meses, com custo estimado em R$ 123.562,60. Resumo das Condições do Projeto Principais Marcos e Objetivos 1 - Definição da solução técnica. 2 - Aprovação da Concessionária. 3 - Definição dos fornecedores. 4 - Compra dos equipamentos e materiais. 5 - Contratação dos terceiros. 6 - Entrega do sistema fotovoltaico. 7 - Teste Operacional Termo de Abertura do Projeto - INS-P01 O Projeto consiste na instalação de um sistema fotovoltaico gerador de energia elétrica para a Pousada Lagoa, localizada na às margens da Lagoa da Pampulham, em Belo Horizonte (MG). Descrição do Projeto Débora Silva Data 19 de Abril de 2016 - Prazo máximo de conclusão do projeto: 8 meses - Orçamento máximo para conclusão do projeto: R$ 130.000,00 - Espaço físico disponível para instalação do sistema; 50m² O gerente de projeto poderá realizar compras até o limite de R$ 1 mil sem precisar consultar a área de suprimentos. Todas as compras, acima desse valor, realizadas para o projeto devem ser autorizadas pelo gerente de projeto em conjunto com a área de suprimentos. A comunicação direta com o cliente fica restrita ao gerente de projeto para negociações, alterações de escopo e aceites das entregas pelo cliente. - Acesso total às contas de energia dos últimos 12 meses Responsabilidades e Autoridade do Gerente do Projeto - Fornecimento de energia elétrica e água para as necessidades da obra e da equipe - Permissão de visitas técnicas para a equipe de projeto previamente agendadas Pousada Lagoa - Pampulha Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Daniel Leite Bittencourt Thayana Lisboa Nunes Pinto email / Telefone email / Telefone dlbittencourt@hotmail.com / (31) 98478-1922 thayana.lisboa@gmail.com / (31) 98863-0557 12 2.2 Matriz de stakeholders RELAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS Título do Projeto: Insolium Consultoria Energética Responsável: Felipe Meireles / Anderson Neves Pantolfo Versão: 5 Aprovação: Thayana Lisboa Data: 28/04/2016 1 - Parte Interessada 2 - Funções 3 - Responsabilidades no Projeto 4 - Contato 5 - Índice de Atenção GRUPO FINANCEIRO Cliente Grupo Contratante. Disponibilizar recursos e capital para toda a execução do projeto Banco ( Financeira ) 1 Diretor da instituição Liberação do financiamento Telefone Alto E-mail Banco ( Financeira ) 2 Gerente da instituição Liberação do financiamento Telefone Alto E-mail Patrocinador Cliente Aprovação e patrocínio do projeto. Telefone Alto E-mail Bolsa de Valores Mercado Financeiro Valorização de ações na bolsa Telefone Baixo E-mail Concorrência Empresas concorrentes Concorrência no mercado de geração de energia fotovoltaica Telefone Médio E-mail GRUPO FISCALIZADOR Fiscalizadora Responsável pela fiscalização do projeto e obra GRUPO FISCALIZADOR 1 CEMIG Analisar e aprovar o projeto Telefone Médio E-mail 13 GRUPO FISCALIZADOR 2 PREFEITURA Analisar e aprovar o projeto e a obra Telefone Médio E-mail GRUPO FORNECEDOR Construtora Grupo contratado. Responsável pela construção, montagem e instalação dos dispositivos necessários ao projeto GRUPO FORNECEDOR 1 Empresa Terceirizada Execução da obra com qualidade Telefone Alto E-mail GRUPO FORNECEDOR 2 Fornecedor de produtos Fornecer produtos com qualidade e dentro dos prazos estipulados Telefone Alto E-mail GRUPO EQUIPE DO PROJETO Setor Grupo responsável pela elaboração, gerenciamento e acompanhamento do projeto GRUPO EQUIPE DO PROJETO 1 Gerente do Projeto Gerenciar e coordenar as equipes do projeto Telefone Médio E-mail GRUPO EQUIPE DO PROJETO 2 Engenheiros do Projeto Elaborar o projeto Telefone Médio E-mail GRUPO COMUNIDADE GRUPO COMUNIDADE 1 Líder da comunidade Representante legal da comunidade junto às empresas responsáveis pela obra Telefone Médio E-mail GRUPO COMUNIDADE 2 Vizinhos Reclamação junto aos órgãos de fiscalização referente a incômodos com a execução do projeto Telefone Médio E-mail 14 Nível de Atenção Índice de Atenção 0,00 Baixo 0,60 0,30 0,10 0,60 0,30 0,10 0,40 0,25 0,20 0,10 0,05 0,50 0,30 0,20 0,25 Médio ID Verificação da Ponderação 0,40 Alto 1 Banco ( Financeira ) 1 1 1 1 1 0,41 Alto 2 Banco ( Financeira ) 2 1 1 1 1 0,41 Alto 3 Patrocinador 1 1 1 1 0,41 Alto 4 Bolsa de valores 1 1 1 1 1 0,14 Baixo 5 Concorrência 1 1 1 1 1 1 0,39 Médio 6 GRUPO FISCALIZADOR 1 1 1 1 1 0,38 Médio 7 GRUPO FISCALIZADOR 2 1 1 1 1 0,38 Médio 8 GRUPO FORNECEDOR 1 1 1 1 1 0,45 Alto 9 GRUPO FORNECEDOR 2 1 1 1 1 0,45 Alto 10 GRUPO EQUIPE DO PROJETO 1 1 1 1 1 0,38 Médio 11 GRUPO EQUIPE DO PROJETO 2 1 1 1 1 0,38 Médio 12 GRUPO COMUNIDADE 1 1 1 1 1 0,35 Médio 13 GRUPO COMUNIDADE 2 1 1 1 1 0,35 Médio B a ix o N a m e s m a C id a d e N a m e s m a E m p re s a N o S ite d o P ro je to Cálculo do Ranking Bom Bom GRUPO EQUIPE DO PROJETO GRUPO COMUNIDADE GRAU DE INTERESSE GRAU DE INFLUÊNCIA E PODER 0,25 0,25 Dimensões de Avaliação Ponderação Ponderação GRUPO FINANCEIRO GRUPO FISCALIZADOR Bom Bom M é d io A lto A lto GRUPO FORNECEDOR B a ix o M é d io Avaliação dos Stakeholders Fase do Projeto LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA POTENCIAL DE CONFLITO Verificação da Ponderação 0,25 0,25 Bom A lto M é d io B a ix o N o M e s m o P a ís N o m e s m o E s ta d o 15 Conforme arquivo anexado Relação das partes interessadas – Revisão 05.xlsx. Relação das partes interessadas - Revisão 05.xls 16 2.3 Plano de gestão do escopo O gerenciamento do escopo do projeto será realizado com base em dois documentos específicos: declaração do escopo para o escopo funcional do projeto e pela EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e os seus respectivos dicionários. O projeto de solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para a pousada obedecerá ao escopo definido pelo cliente, pelo gerente de projeto e pelos stakeholders. Ficam responsáveis pela aprovação do escopo o gerente de projeto e o representante do cliente. Todas as mudanças solicitadas serão analisadas e submetidas ao CCM (Comitê de Controle de Mudanças) que será composto pelo gerente de projetos, por um representante do cliente, e por um representante técnico do projeto. Cabe ao comitê avaliar a real necessidade da mudança, os seus impactos no projeto e realizar sua aprovação ou não, com base na tabela de prioridade das mudanças, indicada abaixo: TABELA DAS PRIORIDADES DAS MUDANÇAS DE ESCOPO E RESPOSTAS Prioridade Descrição da Requisição 0 Ação imediata por parte do gerente de projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, pelo alto impacto no projeto e demais áreas sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia. 1 Ação imediata por parte do gerente de projeto, independente das reuniões de controle previstas, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras que extrapolam a autoridade do gerente de projetos. 2 Requer um planejamento da ação através de terceiros ou de equipes com disponibilidade. Estas mudanças não têm impacto significativo nos custos e nos prazos do projeto. 3 Não requerem nenhuma ação imediata por não serem impactantes ou urgentes, apesar de influenciarem no sucesso do projeto.17 Todas as mudanças solicitadas serão tratadas e gerenciadas conforme fluxo a seguir. As mudanças serão documentadas e apresentadas às partes interessadas através de um formulário próprio cuja responsabilidade será do gerente do projeto. O plano de gerenciamento de escopo será atualizado semanalmente. Fluxograma de atendimento às mudanças: Conforme arquivo anexado Fluxograma de Atendimento às Mudanças – Revisão 03.xlsx. Fluxograma de Atendimento as Mudanças - Revisão 03.xlsx 18 2.4 Declaração do Escopo do Projeto Cliente Pousada Lagoa – Lagoa da Pampulha – Belo Horizonte (MG) Empresa Contratada Insolium Consultoria Energética. Objetivo do Projeto Apresentar uma solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para a pousada. Justificativa Apesar da alta oferta da energia solar no Brasil a maioria das empresas não aproveita esta alternativa energética, sem conhecimento adequado e sem visão do valor econômico que esta solução pode proporcionar ao seu negócio e ao meio ambiente. Prazo para o projeto 7 meses. Orçamento R$ 123.562,60. Produtos do Projeto ● Projeto do sistema de energia solar fotovoltaica ● Instalação da solução de fornecimento de energia solar ● Documentação completa do projeto e do sistema instalado, composta por: relatórios parciais, relatório final, atas de reunião, solicitação de mudanças, cronograma, orçamentos e especificação técnica do sistema. Subprodutos do Projeto ● Publicidade da pousada, através da divulgação de empresas clientes e parceiras da Insolium Consultoria Energética em cursos e palestras ● Empregos diretos para a instalação do sistema ● Divulgação da Insolium Consultoria Energética e da solução de geração de energia junto aos empresários do ramo hoteleiro. Critério para aceite das entregas ● Plano de gerenciamento do projeto validado pelo cliente ● Definição da solução técnica validada pelo cliente ● A documentação formal do projeto (atas de reuniões, solicitação de mudanças, relatórios, contratos, orçamentos, entre outros) deve ser validada e assinada pelo cliente ● Recebimento e conferência visual de todos os equipamentos, materiais e do sistema instalado 19 ● Acompanhamento e validação do teste operacional do sistema pelo responsável técnico de engenharia elétrica. Exclusões do projeto O projeto NÃO fará as seguintes entregas: ● Produtos fora do escopo ● Mudanças sem aprovação do CCM (Comitê de Controle de Mudanças) ● O monitor e computador para monitoramento do sistema ● Treinamentos, orientações e suporte na operação do sistema após entrega do projeto. Premissas ● Acesso total às contas de energia dos últimos 12 meses ● Permissão de visitas técnicas para a equipe de projeto previamente agendada ● O proprietário fornecerá acesso ao local, incluindo os quadros de distribuição de energia ● O proprietário fornecerá as plantas das construções existentes ● Todos os quadros de distribuição de energia deverão estar acessíveis e em bom estado de funcionamento ● O processo de instalação ocorrerá durante o horário comercial, salvo acordo entre as partes ● O cliente fornecerá água e energia elétrica durante a instalação e disponibilizará uma área para a montagem dos equipamentos que se fizerem necessários em solo ● O cliente deverá estar em conformidade com as normas da concessionária da energia antes da instalação do sistema. Restrições ● Prazo máximo de conclusão do projeto: 8 meses ● Orçamento máximo para conclusão do projeto: R$ 130.000,00 ● O espaço físico disponível para a instalação do sistema é de 50,00m². 20 2.5 EAP - Estrutura Analítica do Projeto Conforme arquivo anexado EAP – Revisão 05.JPG. 21 2.6 Dicionário da EAP Empresa / Órgão / Setor/ Programa: Pousada Lagoa Nome do projeto: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Gerente de projeto: Thayana Lisboa Elaborado por: Daniel Leite Bittencourt (Analista Técnico Civil) e Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves (Analista Técnica Elétrica) Versão: 10 Aprovado por: Thayana Lisboa Assinatura: Data de aprovação: 28/04/2016 Nº EAP PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 1.1 Gerenciamento de projetos ___ ___ 1.1.1 Planejamento Reunião de Kick-Off com a equipe INSOLIUM e algumas partes interessadas para apresentar o plano do projeto. Será elaborada uma ata de reunião que deverá ser catalogada no registro de documentações do projeto. 1.1.1.1 TAP Elaboração e aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP) pelo gerente de projeto e pelo cliente. O documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto. 1.1.1.2 Plano de Gerenciamento do Projeto Documentos que apresentam, de forma completa e organizada, toda a concepção, fundamentação, planejamento e os meios de acompanhamento e avaliação do projeto. As informações devem ser catalogadas no registro de documentações do projeto. 1.1.2 Monitoramento Reuniões semanais, todas as sextas-feiras e As informações devem ser catalogadas no 22 e controle elaboração de relatórios de progresso por parte das equipes técnicas, para acompanhar o desenvolvimento do projeto e andamento das atividades. registro de documentações do projeto. 1.1.3 Financeiro Reunião para acompanhar os gastos do projeto. As informações devem ser catalogadas no registro de documentações do projeto. 1.2 Análise da necessidade do cliente ___ ___ 1.2.1 Solicitação do Cliente Visita técnica ao local, pela equipe técnica da INSOLIUM, para avaliar o pedido do cliente bem como avaliar o local de implantação do projeto. Os dados levantados após a visita técnica serão utilizados para identificar o melhor sistema a ser empregado na propriedade do cliente e devem ser catalogados no registro de documentações do projeto. 1.2.2 Definição da solução técnica Escolher o sistema que mais se adequa às necessidades do cliente e que seja possível à instalação em sua propriedade. A equipe técnica da INSOLIUM avaliará o melhor sistema de geração de energia através de células fotovoltaicas apresentando-o ao cliente. 1.2.3 Assinatura do contrato Será apresentado ao cliente o melhor sistema de obtenção de energia elétrica através de células fotovoltaicas com os respectivos preços de equipamentos, instalação e mudanças que se fizerem necessárias, na propriedade, para instalação do sistema. O cliente firmará o compromisso com a INSOLIUM através da assinatura do contrato em duas vias, uma para o cliente e a outra para a empresa. 23 1.3 Procedimentos da concessionária local ___ ___ 1.3.1 Solicitação de acesso Será apresentado, à concessionária local, os documentos para implantação do sistema fotovoltaico. Dentre eles estão o formulário de acesso, ART (anotação de responsabilidade técnica) de um engenheiro eletricista ou de energia, o diagrama unifilar básico e o memorial descritivo do projeto. A concessionária local emitirá um parecer de acesso que deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto. 1.3.2 Aprovação da concessionária de energia Com o parecer técnico em mãos, a instalação dos equipamentos fica autorizada e quando terminada é solicitada a vistoria da concessionária de energia, que tem o prazo máximo de 30 dias para ser feita. Após a vistoria, a concessionária de energia tem um prazo máximo de 15 dias para emitir o relatório da vistoria. Se tudo estiver de acordo, é solicitado à concessionária de energia a aprovação do ponto de conexão, no qual a concessionária de energia tem um prazo máximo de 7 dias para fazer. A concessionária local emitirá o relatório de vistoria que será catalogado no registro de documentações do projeto. 1.4 Aquisição de equipamentos,materiais e serviços ___ ___ 24 1.4.1 Orçamentação Levantamento de custos dos materiais, equipamentos complementares e serviços que serão necessários para a implementação do projeto. Todos os documentos e cotações de preços realizados para a implantação do projeto devem ser analisados e aprovados pelo gerente de projeto. Os documentos devem ser catalogados no registro de documentações do projeto. 1.4.2 Definição de fornecedores De posse de todas as cotações e levantamento de gastos, serão definidos os fornecedores de materiais e serviços. Com as cotações de materiais e serviços, e os respectivos pareceres técnicos, o gerente de projetos aprovará os fornecedores de materiais e serviços. 1.4.3 Compra Obtenção dos equipamentos complementares necessários para a instalação do projeto. O gerente de projetos realizará as compras através da assinatura de contratos ou autorização de compras. Os documentos devem ser catalogados no registro de documentações do projeto. 1.4.4 Contratação de terceiros Será contratado um profissional qualificado para realizar a instalação do sistema e um ajudante. Além de uma equipe (pedreiro, eletricista, serralheiro) para os serviços de adequação local. O gerente de projetos realizará a contratação dos serviços terceirizados por meio de contratos em duas vias com os respectivos fornecedores de serviços. Os documentos devem ser catalogados no registro de documentações do projeto. 1.5 Implantação do sistema fotovoltaico ___ ___ 1.5.1 Montagem A montagem do projeto Todos os serviços serão 25 engloba a instalação das placas fotovoltaicas e os equipamentos complementares, além das adequações na rede elétrica e pequenas obras civis. fiscalizados pela equipe técnica da INSOLIUM e serão aprovados pelos responsáveis, liberando o pagamento para os fornecedores de serviços. 1.5.2 Teste operacional Consiste em uma operação assistida pela equipe técnica da INSOLIUM por um período de uma semana para a realização dos testes e adequações que se fizerem necessárias no sistema. Após uma semana de operação assistida pela equipe da INSOLIUM, na qual o equipamento deverá funcionar perfeitamente e atingir os níveis esperados de geração de energia. 1.6 Encerramento ___ ___ 1.6.1 Close Out Meeting Reunião de fechamento do projeto com o cliente e com a equipe da INSOLIUM. Serão elaboradas atas de reunião, que deverão ser catalogadas no registro de documentações do projeto. 1.6.2 Termo de Aceite Confirmação das entregas e aceite formal do cliente. Será assinado o termo de aceite e o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto. 1.6.3 Lições Aprendidas Elaboração de um relatório apresentando os principais problemas e dificuldades encontradas ao longo do projeto, as ações tomadas, a verificação de sua eficácia e registro dos aspectos negativos e positivos. O documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto. 26 Conforme arquivo anexado Dicionário da EAP – Revisão 10.docx. Dicionário da EAP - Revisão 10.docx 27 2.7 Requisitos do Projeto MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS Informações dos Requisitos Rastreamento ID Requisito Prioridade Categoria Manifestado na EAP/WBS nº Fonte Verificação Validação 1 Documentação do projeto completa Alta Técnico 1.1.1 Plano de Gerenciamento do Projeto Análise da documentação Assinatura do GP e do cliente 2 Reuniões com a equipe do projeto e com cliente Média Qualidade 1.1.2 Monitoramento e controle Ata das reuniões Assinatura do GP e do cliente 3 Local adequado para instalação do sistema Média Técnico 1.2.1 Solicitação do Cliente Conferência visual Aprovação do cliente 4 Definição do sistema adequado a ser utilizado na Pousada de forma a suprir no mínimo 20% da energia elétrica consumida de acordo com histórico de consumo analisado. Alta Técnico 1.2.2 Definição da solução técnica Análise das possíveis soluções técnicas Assinatura do contrato com o cliente 5 Elaboração do manual com quesitos de qualidade Alta Qualidade 1.2.3 Assinatura do contrato Análise do manual Assinatura do contrato com o cliente 28 6 Aceitação da proposta pelo cliente Alta Técnico 1.2.3 Assinatura do contrato Aceite do cliente Assinatura do contrato com o cliente 7 Atendimento dos requisitos especificados na Norma ABNT NBR 16149/2013 Alta Técnico 1.3.1 Solicitação de acesso Comparação com a norma Aprovação técnica do GP 8 Entrega de documentação para Concessionária de energia elétrica (formulário de acesso, ART (anotação de responsabilidade técnica) de um Engenheiro Eletricista ou de Energia, o diagrama unifilar básico e o memorial descritivo do projeto) Média Técnico 1.3.1 Solicitação de acesso Análise da documentação Aprovação da concessionária de energia elétrica 9 Aprovação da instalação pelos órgãos fiscalizadores Alta Técnico 1.3.2 Aprovação da concessionária de energia Documento de aprovação dos órgãos fiscalizadores Aprovação da concessionária de energia elétrica 10 Contratação de fornecedores e terceiros que atendam as especificações e índices de qualidade estabelecidos pela INSOLIUM. Média Funcional 1.4.2 Definição de fornecedores Análise dos fornecedores e as suas respectivas capacidades técnicas Aprovação do orçamento 29 11 Equipamentos e materiais dentro das especificações técnicas definidas no Manual de Quesitos de Qualidade especificado pela INSOLIUM com entregas que atendam os prazos estabelecidos no Projeto. Média Qualidade 1.4.3 Compra Análise dos equipamentos e materiais conforme especificações técnicas Aprovação do orçamento 12 Todos os funcionários próprios e terceirizados deverão estar em conformidade com as leis trabalhistas, respeitando as cláusulas enumeradas no contrato de trabalho, bem como as normas de segurança da INSOLIUM. Média Funcional 1.4.4 Contratação de terceiros Análise da documentação trabalhista Relatório dos terceiros contratados 13 Montagem e testes feitos de acordo com as exigências normativas. Alta Qualidade 1.5.2 Teste operacional Testes operacionais Validação do sistema Conforme arquivo anexado Matriz de Requisitos – Revisão 05.xlsx. Matriz de Requisitos - Revisão 05.xlsx 30 3 GERENCIAMENTO DO PRAZO DO PROJETO 3.1 Introdução ao plano de gerenciamento do prazo O plano de gerenciamento do prazo será baseado no documento plano do tempo, no fluxograma do processo de solicitação de alteração do prazo e na tabela das prioridades das mudanças de prazo e respostas, conforme apresentado a seguir: Documento: PLANO DO TEMPO Formulário: Plano de Gerenciamento do Tempo Revisão Nº: 03 Data Revisão: 24 / mar / 2016 Pág.: 1 Nome do Projeto: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Cliente: Pousada Lagoa Patrocinador do Projeto: Pousada Lagoa Gerente do Projeto: Thayana Lisboa Nunes Pinto Previsão de Início e Término: 19 / Abril / 2016 28 / Outubro / 2016 Descrição do(s) documento(s) que será(ao) utilizado(s) para acompanhamento do Tempo Cronograma do projeto Descrição como serão feitos o controle e o registro de mudanças no Tempo O gerente de projeto promoverá, com a equipe de projeto, a elaboração do cronograma do projeto a partir das necessidades do cliente em conformidade com a EAP do projeto. O gerente de projeto analisará o cronograma e estabelecerá as ações necessárias de prevenção ou recuperação de atrasos, as quais devem ser registradas durante as reuniões de acompanhamento, que serão realizadas semanalmente. Poderão ser adotadas as técnicas de Crashing(compressão) e/ou Fast-Tracking (paralelismo) para comprimir prazos. 31 Responsável pela administração do Plano do Tempo Frequência de atualização do Plano do Tempo Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves Semanal Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento do Plano do Tempo Será utilizado o software MS Project como ferramenta auxiliar para elaboração do cronograma. Elaboração Data Nome / Assinatura 28/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves Aprovação Data Nome / Assinatura 28/04/2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento do Tempo – Revisão 03.docx. Plano de Gerenciamento do Tempo - Revisão 03.doc 32 Fluxograma do processo da solicitação de alteração de prazo Conforme arquivo anexado no item 2.3. 33 Tabela das prioridades das mudanças de prazo e respostas TABELA DAS PRIORIDADES DAS MUDANÇAS DE PRAZO E RESPOSTAS Prioridade Descrição da Requisição 0 Ação imediata por parte do gerente de projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, pelo alto impacto no projeto e demais áreas sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia. 1 Ação imediata por parte do gerente de projeto, independente das reuniões de controle previstas, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras que extrapolam a autoridade do gerente de projeto. 2 Requer um planejamento da ação através de terceiros ou de equipes com disponibilidade. Estas mudanças não têm impacto significativo nos custos e nos prazos do projeto. 3 Não requerem nenhuma ação imediata por não serem impactantes ou urgentes, apesar de influenciarem no sucesso do projeto. 34 3.2 Cronograma do projeto O cronograma do projeto traz todas as atividades sequenciadas com as datas de início e término, interligadas entre si, com calendário ajustado e com o caminho crítico. Os recursos, bem como os custos estão sendo controlados fora do cronograma, através de planilhas em Excel. O cronograma do projeto é apresentado conforme arquivo anexado Cronograma - Solução para Pousada – Revisão 02.mpp e apresentado no anexo I - Cronograma. Para abrir o cronograma é necessário ter o MS-Project instalado na versão 2010 ou superior. Cronograma - Solução para Pousada - Revisão 02.mpp 35 4 GERENCIAMENTO DE CUSTO DO PROJETO 4.1 Introdução ao plano de gerenciamento de custo O plano de gerenciamento de custo engloba todas as despesas com os recursos humanos, serviços terceirizados, equipamentos, materiais e os custos fixos necessários para a realização do projeto. As estimativas de custos foram feitas através da opinião especializada, guiada por informações históricas de projetos anteriores, pesquisa de mercado e entidades ligadas ao negócio do projeto. O orçamento do projeto foi desenvolvido através da ferramenta Excel pelo método de estimativas “Bottom-up”, ou seja, será estimado considerando-se o custo individual de cada atividade, obtendo-se assim o custo de cada pacote de trabalho que serão então sumarizados para obter a estimativa total do projeto. O orçamento será avaliado e atualizado nas reuniões semanais, às sextas-feiras, realizadas para controle e acompanhamento do projeto pelo cronograma, com toda a equipe de projeto. O gerente de projeto promoverá a análise das informações referentes aos avanços físicos e financeiros, analisando se os recursos alocados pela equipe de projeto são suficientes para atendimento dos prazos e custos. Caso haja necessidade, negociará com os responsáveis fazendo a mobilização ou desmobilização de recursos. Será definida uma reserva gerencial referente a 5% do orçamento previsto. As reservas gerenciais subdividem-se em reservas de contingência (destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento de risco) e outras reservas (reservas destinadas a outros eventos que não são contemplados como risco do projeto), que, juntamente com o orçamento do projeto, compõem o custo final do empreendimento. 36 O gerente de projeto terá autonomia sobre a reserva de contingência, porém, para a utilização da reserva gerencial será necessário a comunicação e a aprovação do cliente. O plano de gerenciamento do custo será baseado no fluxograma do processo de solicitação de alteração do custo e na tabela das prioridades das mudanças de custo e respostas, conforme apresentado a seguir: 37 Fluxograma do processo da solicitação de alteração do custo Conforme arquivo anexado no item 2.3. 38 Tabela das prioridades das mudanças de custo e respostas TABELA DAS PRIORIDADES DAS MUDANÇAS DE CUSTO E RESPOSTAS Prioridade Descrição da Requisição 0 Ação imediata por parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, pelo alto impacto no projeto e demais áreas sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia. 1 Ação imediata por parte do gerente de projeto, independente das reuniões de controle previstas, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras que extrapolam a autoridade do gerente de projeto. 2 Requer um planejamento da ação através de terceiros ou de equipes com disponibilidade. Estas mudanças não têm impacto significativo nos custos e nos prazos do projeto. 3 Não requerem nenhuma ação imediata por não serem impactantes ou urgentes, apesar de influenciarem no sucesso do projeto. 39 4.2 Base das estimativas de custo A estimativa do custo foi iniciada com base na EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e no cronograma, através de análise das atividades previstas, suas respectivas durações e recursos necessários. Especificamente no caso dos recursos humanos, foi considerado o custo de homem-hora, estimados a partir de cada atividade a ser executada através de opiniões de especialistas e dos membros da equipe com experiência em projetos. Em relação aos recursos materiais, equipamentos e serviços terceirizados, o levantamento e a tomada de preços serão feitos através de consulta aos principais fornecedores. Feito isto, será elaborado o orçamento e preenchida uma planilha de preço unitário, na qual serão avaliados os cenários financeiros do projeto. 40 4.3 Estrutura de custo do projeto Para o detalhamento dos custos do projeto, veja o arquivo anexado Custos – Revisão 7.xlsx abaixo. Os custos são apresentados detalhadamente no anexo II. Custos - Revisão 07.xlsx Tabela com os custos estimados para as fases do projeto: EDT Nome da tarefa Custo total 1 Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada 123.562,60 1.1 Gerenciamento de projetos 21.506,24 1.1.1 Planejamento 2.371,68 1.1.1.1 TAP 878,40 1.1.1.2 Plano de gerenciamento do projeto 1.493,28 1.1.2 Monitoramento e controle 12.283,16 1.1.3 Financeiro 6.851,40 1.2 Análise da necessidade do cliente 3.074,40 1.2.1 Solicitação do cliente 878,40 1.2.2 Definição da solução técnica 1.317,60 1.2.3 Assinatura do contrato 878,40 1.3 Procedimentos da concessionária local 6.233,02 1.3.1 Solicitação de acesso 1.054,08 1.3.2 Aprovação da concessionária de energia 5.178,94 1.4 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços 83.839,33 1.4.1 Orçamentação 7.254,38 1.4.2 Definição de fornecedores 7.254,19 1.4.3 Compra 59.076,57 1.4.4 Contratação de terceiros 10.254,19 1.5 Implantação do sistema fotovoltaico 6.410,86 1.5.1 Montagem 3.393,511.5.2 Teste operacional 3.017,35 1.6 Encerramento 2.498,75 1.6.1 Close Out Meeting 832,91 1.6.2 Termo de Aceite 332,92 1.6.3 Lições Aprendidas 1.332,92 41 4.4 Cronograma de desembolso do projeto e curva “S” de custo do projeto 4.5 Custo estimado das atividades Para os custos das atividades do projeto, ver o arquivo Cronograma - Solução para Pousada – Revisão 02.mpp em anexo. Os custos das atividades são apresentados no final do anexo II. Cronograma - Solução para Pousada - Revisão 02.mpp - 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Curva S Custo Mensal Acumulado 42 5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO O Plano de Gerenciamento da Qualidade do projeto visa garantir que as entregas finais e parciais estejam adequadas aos requisitos do projeto e à política da qualidade da Insolium, bem como os processos e atividades desenvolvidas para atingimento do objetivo final. Para acompanhamento e controle da qualidade do projeto serão seguidos os procedimentos operacionais da Insolium e as boas práticas de execução técnica e gerencial de projetos de implantação de placas fotovoltaicas. Os dados históricos da empresa e as melhores práticas, nacionais e internacionais, serão utilizadas como parâmetro e diretriz na execução do projeto. As reuniões periódicas contarão com registros em Ata, que terão validade formal no que se refere ao desenvolvimento e condução do projeto, bem como tomadas de decisão e alterações necessárias no seu decorrer. Para tratativa de desvios e solução de problemas serão adotadas as seguintes ferramentas: técnica dos 5 Porquês, Planos de Ação (PA 3 Gerações), Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe), Pesquisa de Satisfação, Checklist de tarefas e de itens técnicos do sistema. A escolha da ferramenta será feita através da avaliação de aplicabilidade da mesma ao problema/desvio em questão, sempre prezando pela eficácia das ações. As auditorias e inspeções da qualidade serão realizadas periodicamente, ao longo do projeto, sempre que as entregas parciais – e final – forem feitas. Tais auditorias serão realizadas por especialistas técnicos da Insolium, e o laudo final será disponibilizado nos relatórios parciais – e final – de acompanhamento e encerramento do projeto. 43 5.1 Política da Qualidade Fornecer soluções de energia solar para os seus clientes, prezando pela qualidade total das entregas, cumprimento dos prazos e respeito às pessoas e ao meio ambiente. É compromisso da Insolium a excelência e o comprometimento com o cliente e todas as partes interessadas dos projetos que assumir. 5.2 Quadro da qualidade planejada O plano da qualidade é apresentado no arquivo anexado Plano de Qualidade – Revisão 08.xlsx e apresentando no anexo III. Plano de Qualidade - Revisão 08.xlsx 44 6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO O plano de gerenciamento dos recursos humanos contempla os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. Nele serão identificados e documentados os papéis, responsabilidades e a relação hierárquica de cada membro da equipe. Documento: PLANO DE RH Formulário: Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto Revisão Nº: 04 Data Revisão: 21 / jan / 2016 Pág.: 2 Nome do Projeto: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Cliente: Pousada Lagoa Patrocinador do Projeto: Pousada Lagoa Gerente do Projeto: Thayana Lisboa Nunes Pinto Previsão de Início e Término: 19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016 Documento utilizado para acompanhamento do Plano de RH Matriz RACI Descrição como serão feitos o controle e o registro de mudanças dos membros do projeto O gerenciamento da equipe do projeto será realizado semanalmente nas reuniões de acompanhamento, pelo Gerente de Projeto. Na ocasião, ele deverá acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecendo feedbacks, resolvendo questões e gerenciando mudanças para otimização do desempenho do projeto. Horários de Trabalho 9:00 as 17:00hs Plano de Recrutamento Na etapa de implantação do projeto a equipe técnica terceirizada será recrutada através de indicações e passará por uma análise de currículo, entrevistas e 45 avaliação dos conhecimentos técnicos. Plano de Treinamento Os treinamentos necessários serão demandados pelo Analista Técnico responsável pela área. Processo de premiação/reconhecimento pelo atingimento das metas: 5% dos lucros líquidos de cada projeto realizado dentro dos prazos e dos custos previstos serão distribuídos a todos os envolvidos no projeto no último mês do corrente ano. Responsável pela administração do Plano de RH Frequência de atualização do Plano de RH Maroni Augusto Gonçalves Semanal Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento do Plano do RH Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento de Recursos Humanos, que não se encontram no plano de gerenciamento, serão tratados nas reuniões semanais da equipe do projeto. Elaboração Data Nome / Assinatura 29/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves Aprovação Data Nome / Assinatura 29/04/2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos – Revisão 04.docx. Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos - Revisão 04.docx 46 6.1 Organograma do projeto Gerente do Projeto Thayana Lisboa Nunes Analista Técnico Elétrica Renata Junqueira Eletricista Ajudante de Eletricista Instalador Analista Técnico Mecânica Felipe Meireles de Paula Serralheiros (2) Analista Técnico Civil Daniel Leite Bittencourt Pedreiro Ajudante de Predreiro Analista Financeiro Anderson Neves Pantolfo Estagiário Analista de Aquisições Maroni Augusto Auxiliar Administrativo 47 Conforme arquivo anexado Organograma da Insolium – Revisão 04.xlsx. Organograma da Insolium - Revisão 04.xlsx 6.2 Matriz de responsabilidades A matriz de responsabilidades é representada pela matriz RACI, anexada no arquivo Matriz de Responsabilidades RACI – Revisão 01.xlsx. A matriz de responsabilidade é apresentada no anexo IV. Matriz de Responsabilidades RACI - Revisão 01.xlsx A matriz de competência é fundamental para garantir a qualidade do projeto uma vez que é definido as especificidades de cada profissional envolvido, seja ele próprio ou terceiro. A matriz de competência é apresentada anexada no arquivo Matriz de Competências – Revisão 02.xlsx e apresentada no anexo V. Matriz de Competências - Revisão 02.xlsx 48 6.3 Papéis e responsabilidades STAKEHOLDERS FUNÇÃO Gerente de projeto Será o responsável por gerenciar o projeto, responderá por todas as questões envolvidas e necessárias para o desenvolvimento e conclusão do mesmo dentro do prazo, custo e qualidade acordados. Responsável por aprovar possíveis mudanças que possam ocorrer durante o projeto. Analista Técnico Elétrica Será responsável pela avaliação da necessidade do cliente, definição do sistema fotovoltaico e a elaboração do projeto técnico, conforme as exigências da concessionária de energia elétrica local quando necessário. É de sua responsabilidade também a instalação, testes e adequações do sistema para a entrega final ao cliente. Analista Técnico Mecânica Responsável pelo levantamento de matérias, fiscalização do serviço terceirizado e montagem do suporte das placas fotovoltaicas no rooftop. Analista Técnico Civil Responsável por toda obra civil que for necessária para implantação do sistema, levantamento de materiais e fiscalizaçãodo serviço terceirizado. Analista Financeiro Responsável pela parte financeira do projeto, levantamento de custo, elaboração do orçamento e dos relatórios financeiros mensais. Analista de Aquisições Será responsável por toda a aquisição que o projeto demandar, tanto na compra de materiais e equipamentos, quanto na contratação de serviços de terceiros. 49 7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 7.1 Introdução ao plano de gerenciamento das comunicações O plano de gerenciamento das comunicações descreve como as comunicações serão planejadas, monitoradas e controladas, orientando toda a equipe do projeto em relação ao ciclo de vida das informações usadas no mesmo. O gerente de projeto será o responsável por manter essas informações atualizadas. Serão feitas reuniões periódicas com as partes interessadas para acompanhamento formal do andamento do projeto. As reuniões com as partes interessadas serão acompanhadas pelo gerente de projeto e por um representante da parte interessada em questão, e, quando necessário, os colaboradores da equipe do projeto também participarão das mesmas. 50 7.2 Partes interessadas (revisão) As partes interessadas já estão descritas no item 2.2 – Matriz de stakeholders. 7.3 Gerenciamento das partes interessadas Área: PARTES INTERESSADAS Documento: Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas Revisão Nº: 03 Data Revisão: 28 / Abr / 16 Pág.: 2 Nome do Projeto: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Cliente: Pousada Lagoa Patrocinador do Projeto: Pousada Lagoa Gerente do Projeto: Thayana Lisboa Nunes Pinto Previsão de Início e Término: 19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016 Documento utilizado para acompanhamento das partes interessadas Ata de reunião. Descrição como serão feitos o controle e o registro de mudanças nas Partes Interessadas O gerente de projeto promoverá com a equipe de projeto a elaboração do cronograma das reuniões do projeto. Semanalmente o cronograma do projeto será controlado e atualizado pelo gerente de projeto, conforme as reuniões de acompanhamento do projeto com a equipe. O gerente de projeto analisará as solicitações de mudanças feitas pelas partes interessadas. Para toda mudança deve ser elaborado um Plano de Ação, o qual irá descrever detalhadamente os impactos gerados e os resultados esperados. Depois de alcançado o resultado, o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto. 51 Responsável pela administração das partes interessadas Frequência de atualização do plano de partes interessadas Thayana Lisboa Nunes Pinto Semanal Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento das Partes Interessadas O software MS-Project será a ferramenta utilizada para a elaboração e o acompanhamento do cronograma do projeto onde serão lançadas as reuniões. O software Word será a ferramenta utilizada para a elaboração das atas de reuniões. Elaboração Data Nome / Assinatura 28/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves / Felipe Meireles de Paula Aprovação Data Nome / Assinatura 28/04/2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto Conforme arquivo anexado Plano de gerenciamento das partes interessadas – Revisão 03.docx. Plano de gerenciamento das partes interessadas - Revisão 03.docx 52 7.4 Mapa de comunicações Documento Emissor Receptores Periodicidade Mídia Formato Termo de abertura Gerente do Projeto Stakeholders Início do projeto Papel / DVD Documento de texto – PDF Dados do projeto Gerente do Projeto Stakeholders Início do projeto Papel / DVD Documento de texto – PDF Plano de gerenciamento Gerente do Projeto Stakeholders Sempre que necessário DVD Documento de texto – PDF Estrutura analítica do projeto Responsável pelo escopo Cliente Início do projeto DVD WBS Orçamento do projeto Responsável por custo Cliente / Equipe de Projeto Início do projeto DVD Planilha de cálculo – Excel Fluxo de caixa do projeto Responsável por custo Cliente Reunião de acompanhamento do projeto DVD Planilha de cálculo – Excel Matriz de responsabilidade Responsável pelos recursos humanos do projeto associado ao gerente do projeto Cliente Início do projeto e atualizado sempre que necessário DVD Documento de texto – PDF Lista de riscos Responsável pelo gerenciamento de Risco Stakeholders Início do projeto e atualizado sempre que necessário DVD Documento de texto – PDF Plano de gerenciamento da qualidade Responsável pelo gerenciamento da qualidade Cliente Início do projeto e atualizado sempre que necessário DVD Documento de texto – PDF 53 Apresentação do projeto Responsável pelo gerenciamento da comunicação associado ao gerente do projeto Stakeholders Sempre que necessário DVD Apresentação PowerPoint Calendário do projeto Responsável pelo gerenciamento da comunicação associado ao gerente do projeto Stakeholders Mensalmente DVD Documento de texto – PDF Plano de gerenciamento da comunicação Responsável pelo gerenciamento da comunicação Cliente Início do projeto e atualizado sempre que necessário DVD Documento de texto – PDF Ata de reunião Gerente do Projeto Cliente Semanalmente DVD Documento de texto – PDF REUNIÃO CONVOCADOR PARTICIPANTES PERIODICIDADE LOCAL DURAÇÃO Reunião de Status do Projeto Gerente do Projeto Equipe do Projeto Semanal Escritório da Pousada 2 h Conforme arquivo anexado Mapa de Comunicações – Revisão 02.xlsx. Mapa de Comunicações - Revisão 02.xlsx 54 Ata de Reunião Documento: RELATÓRIOS GERENCIAIS Formulário: ATA DE REUNIÃO No da Ata: 01 Revisão Nº: 02 Data Revisão: 28 / Abr / 2016 Pág.: 1 Nome do Projeto: Cliente: Patrocinador do Projeto: Gerente do Projeto: Previsão de Início e Término: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Pousada Lagoa Pousada Lagoa Thayana Lisboa Nunes Pinto 19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016 Objetivo da Reunião: Coordenadora: Local: Acompanhar o andamento do projeto Thayana Lisboa Nunes Pinto Escritório da Pousada Data: __/____/__ H.Inicio: _____:___ H.Fim: ______:____ Item Ações/Providências Responsável Data Nome dos Participantes Empresa/Área Assinatura Observações Elaboração Data Nome / Assinatura 28/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves / Felipe Meireles de Paula 55 Aprovação Data Nome / Assinatura 28/04/2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto Conforme arquivo anexado Ata de Reunião – Revisão 02.docx. Ata de Reunião - Revisão 02.docx 56 8 GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO O plano de gerenciamento de riscos tem como objetivo principal garantir que os riscos do projeto sejam mapeados adequadamente, mitigando, desta forma, as consequências desses riscos no projeto. O levantamento dos riscos será realizado durante reuniões com o gerente de projeto, equipe do projeto e stakeholders. Os riscos identificados serão agrupados por categoria, representados na Estrutura Analítica de Riscos (EAR), e documentados no Plano de Resposta aos Riscos. A EAR do projeto identificará, de forma organizada, as categorias para a classificação de cada risco identificado. Área: RISCOS Documento: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Revisão Nº: 05 Data Revisão: 13 / Fev / 16 Pág.: 1 Nome do Projeto: Cliente: Patrocinador do Projeto: Gerente do Projeto: Previsão de Início e Término: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Pousada Lagoa Pousada Lagoa Thayana Lisboa Nunes Pinto 19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016 Documento(s) utilizado(s) para acompanhamento da gestão de riscosGestão de riscos Ata de reunião Descrição como será feito o controle de mudanças da gestão de riscos 57 O gerente de projeto promoverá com a equipe de projeto a elaboração da matriz de riscos do projeto. Semanalmente a matriz de riscos do projeto será controlada e atualizada pelo gerente de projeto, conforme as reuniões de acompanhamento do projeto com a equipe. O gerente de projeto analisará as solicitações de mudanças feitas pelas partes interessadas. Para toda mudança deve ser elaborado um Plano de Ação, o qual descreverá, detalhadamente, os impactos gerados e os resultados esperados. Depois de alcançado o resultado, o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto. Responsável pela administração do plano de riscos Frequência de atualização do plano de riscos Daniel Leite Bittencourt Semanal Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento do Plano de Riscos O software Excel será a ferramenta utilizada para a elaboração e controle da gestão de riscos. Elaboração Data Nome / Assinatura 13 / fev / 2016 Anderson Neves Pantolfo Felipe Meireles de Paula Maroni Augusto Gonçalves Aprovação Data Nome / Assinatura 13 / fev / 2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto 58 Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento de Riscos – Revisão 05.docx. Plano de Gerenciamento dos Riscos - Revisão 05.docx 59 8.1 Registro dos riscos O registro dos riscos é apresentando conforme o arquivo anexo Gestão de Riscos – Revisão 15.xlsx. e apresentado no anexo VI. Gestão de Riscos – Revisão 15.xlsx 8.2 Classificação geral dos riscos A classificação geral dos riscos é apresentada no arquivo anexado do item 8.1. 8.3 Lista de riscos quantificados prioritários A lista de riscos quantificados prioritários é apresentada no arquivo anexado do item 8.1. 8.4 Plano de resposta aos riscos O plano de resposta aos riscos é apresentado no arquivo anexado do item 8.1. 60 9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO Área: AQUISIÇÕES Documento: PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES Revisão Nº: 03 Data Revisão: 16 / Fev / 16 Pág.: 1 Nome do Projeto: Cliente: Patrocinador do Projeto: Gerente do Projeto: Previsão de Início e Término: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada Pousada Lagoa Pousada Lagoa Thayana Lisboa Nunes Pinto 19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016 Documento(s) utilizado(s) para acompanhamento do gerenciamento de aquisições Mapa de Aquisições Ata de reunião Descrição como será feito o controle de mudanças do gerenciamento de aquisições 61 O gerente de projeto promoverá, com a equipe de projeto, a elaboração das aquisições do projeto que estejam diretamente relacionadas ao escopo do projeto. Semanalmente as aquisições do projeto serão controladas e atualizadas pelo gerente de projeto e pelo analista de aquisições, conforme as reuniões de acompanhamento do projeto com a equipe. A autonomia sobre o contrato é de exclusiva competência do gerente de projeto e do analista de aquisições, que assinarão todos os contratos previstos nos orçamentos. O gerente de projeto analisará as solicitações de mudanças feitas pelas partes interessadas. Para toda mudança deve ser elaborado um Plano de Ação, o qual descreverá, detalhadamente, os impactos gerados e os resultados esperados. Depois de alcançado o resultado, o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto. Responsável pela administração do gerenciamento de aquisições Frequência de atualização do gerenciamento de aquisições Maroni Augusto Gonçalves Semanal Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento de Aquisições O software Excel será a ferramenta utilizada para a elaboração e controle das aquisições do projeto. Elaboração Data Nome / Assinatura 16 / fev / 2016 Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves Thayana Lisboa Nunes Pinto Aprovação Data Nome / Assinatura 16 / fev / 2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto 62 Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento de Aquisições – Revisão 03.docx. Plano de Gerenciamento de Aquisições - Revisão 03.docx 9.1 Mapa de aquisições O mapa de aquisições do projeto é apresentado conforme arquivo anexado Mapa de Aquisições – Revisão 04.xlsx e apresentado no anexo VII. Mapa de Aquisições - Revisão 04.xlsx 63 9.2 Encerramento de contratos Fluxograma do encerramento de contratos Conforme arquivo anexado Fluxograma do Encerramento de Contratos – Revisão 02.jpg. 64 10 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 10.1 Premissas O custo do projeto foi estimado em R$ 123.562,60, sendo R$ 72.686,51 referentes aos custos diretos, R$ 15.648,20 referentes aos custos indiretos e R$ 35.227,88 referente ao BDI (Budget Difference Income que significa Benefícios e Despesas Indiretas, também designado por Bonificação) de 39,88%. O projeto será realizado utilizando-se apenas de capital próprio do cliente, não havendo outros sponsors (patrocinadores). Optou-se por uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 12%, exigida pelo cliente- investidor em função do custo de oportunidade do capital e do risco envolvido. Levando-se em conta que o custo de 1 KWh é de R$ 0,89 e que o projeto economizará entre 70% - 90% do custo de energia elétrica, anualmente, conforme os cenários que serão apresentados, detalharemos os estudos para verificar a viabilidade ou não do projeto. 10.2 Fluxo de caixa O arquivo para o detalhamento dos custos do projeto está apresentado no item 4.3 – estrutura de custo do projeto e no anexo II. Custos do projeto Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Custo Direto 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 59.454,44 4.400,34 1.766,34 Despesas Gerais 907,08 907,08 2.218,08 907,08 907,08 1.234,16 907,08 Administração 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 Custo Mensal 3.767,79 3.767,79 5.078,79 3.767,79 61.455,89 6.728,87 3.767,79 BDI 39,88% 1.502,59 1.502,59 2.025,42 1.502,59 24.508,61 2.683,47 1.502,59 Acumulado 5.270,39 10.540,77 17.644,98 22.915,37 108.879,87 118.292,21 123.562,60 Meses 65 10.3 Cálculo dos parâmetros de avaliação O detalhamento dos estudos de viabilidade econômico-financeira do projeto e dos cenários que serão apresentados é apresentado no arquivo anexado Viabilidade Econômico-Financeira – revisão 02.xlsx. Viabilidade Econômico-Financeira - Revisão 02.xlsx 66 Cenário 1 – Pessimista VPL – Valor Presente Líquido Descontado TIR – Taxa Interna de Retorno VALOR PRESENTE LÍQUIDO Anos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Descontado 0 -123.562,60 -123.562,60 VPL 7.529,43 1 20.000,00 17.857,14 Taxa Desc. 12,00% aa 2 22.000,00 17.538,27 3 24.000,00 17.082,73 4 26.500,00 16.841,23 Rentabilidade do Investimento 5 28.500,00 16.171,67 TIR 10,30% aa 6 31.000,00 15.705,56 7 33.500,00 15.153,70 8 36.500,00 14.741,74 Total 98.437,40 7.529,43 VP Fluxos Negativos -123.562,60 VP Fluxos Positivos 131.092,03 Soma 7.529,43 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% Tx. Desconto VPL x TAXA DE DESCONTO Taxa Interna de Retorno 67 Cenário 1 - Pessimista Payback descontadoPAYBACK / PAYBACK DESCONTADO Tx Desc. 12,00% Start-up 0 Anos Fluxo de Caixa Fluxo Caixa Desc. Fluxo Caixa Desc. Acum. Teste 0 -123.562,60 -123.562,60 -123.562,60 - 1 20.000,00 17.857,14 -105.705,46 - 2 22.000,00 17.538,27 -88.167,19 - 3 24.000,00 17.082,73 -71.084,47 - 4 26.500,00 16.841,23 -54.243,24 - 5 28.500,00 16.171,67 -38.071,57 - 6 31.000,00 15.705,56 -22.366,01 - 7 33.500,00 15.153,70 -7.212,31 7,49 8 36.500,00 14.741,74 7.529,43 - PAYBACK anos 7,49 68 Cenário 2 – Esperado VPL – Valor Presente Líquido Descontado TIR – Taxa Interna de Retorno VALOR PRESENTE LÍQUIDO Anos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Descontado 0 -123.562,60 -123.562,60 VPL 27.193,23 1 23.000,00 20.535,71 Taxa Desc. 12,00% aa 2 25.300,00 20.169,01 3 27.600,00 19.645,13 4 30.475,00 19.367,41 Rentabilidade do Investimento 5 32.775,00 18.597,42 TIR 14,34% aa 6 35.650,00 18.061,40 7 38.525,00 17.426,75 8 41.975,00 16.953,00 Total 131.737,40 27.193,23 VP Fluxos Negativos -123.562,60 VP Fluxos Positivos 150.755,83 Soma 27.193,23 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% Tx. Desconto VPL x TAXA DE DESCONTO Taxa Interna de Retorno 69 Cenário 2 - Esperado Payback descontado PAYBACK / PAYBACK DESCONTADO Tx Desc. 12,00% Start-up 0 Anos Fluxo de Caixa Fluxo Caixa Desc. Fluxo Caixa Desc. Acum. Teste 0 -123.562,60 -123.562,60 -123.562,60 - 1 23.000,00 20.535,71 -103.026,89 - 2 25.300,00 20.169,01 -82.857,88 - 3 27.600,00 19.645,13 -63.212,75 - 4 30.475,00 19.367,41 -43.845,33 - 5 32.775,00 18.597,42 -25.247,92 - 6 35.650,00 18.061,40 -7.186,52 6,41 7 38.525,00 17.426,75 10.240,24 - 8 41.975,00 16.953,00 27.193,23 - PAYBACK anos 6,41 70 Cenário 3 – Otimista VPL – Valor Presente Líquido Descontado TIR – Taxa Interna de Retorno VALOR PRESENTE LÍQUIDO Anos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Descontado 0 -123.562,60 -123.562,60 VPL 46.857,04 1 26.000,00 23.214,29 Taxa Desc. 12,00% aa 2 28.600,00 22.799,74 3 31.200,00 22.207,54 4 34.450,00 21.893,60 Rentabilidade do Investimento 5 37.050,00 21.023,17 TIR 18,15% aa 6 40.300,00 20.417,23 7 43.550,00 19.699,81 8 47.450,00 19.164,26 Total 165.037,40 46.857,04 VP Fluxos Negativos -123.562,60 VP Fluxos Positivos 170.419,64 Soma 46.857,04 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% Tx. Desconto VPL x TAXA DE DESCONTO Taxa Interna de Retorno 71 Cenário 3 - Otimista Payback descontado Tabela-resumo dos cenários apresentados Descrição VPL TIR PAYBACK É VIÁVEL? CENÁRIO 1 7.529,43 10,30% aa 7,49 Não CENÁRIO 2 27.193,23 14,34% aa 6,41 Sim CENÁRIO 3 46.857,04 18,15% aa 5,61 Sim Com base na tabela-resumo dos cenários apresentados, concluímos que o projeto é viável se considerarmos os cenários 2 (normal) e 3 (otimista), não sendo viável se considerarmos o cenário 1 (pessimista). PAYBACK / PAYBACK DESCONTADO Tx Desc. 12,00% Start-up 0 Anos Fluxo de Caixa Fluxo Caixa Desc. Fluxo Caixa Desc. Acum. Teste 0 -123.562,60 -123.562,60 -123.562,60 - 1 26.000,00 23.214,29 -100.348,31 - 2 28.600,00 22.799,74 -77.548,57 - 3 31.200,00 22.207,54 -55.341,03 - 4 34.450,00 21.893,60 -33.447,43 - 5 37.050,00 21.023,17 -12.424,26 5,61 6 40.300,00 20.417,23 7.992,97 - 7 43.550,00 19.699,81 27.692,78 - 8 47.450,00 19.164,26 46.857,04 - PAYBACK anos 5,61 72 ANEXOS Anexo I – Cronograma 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Anexo II – Custos PROJETO: Data: 19/04/2016 LOCAL: Av. Otacílio Negrão de Lima, 14950 Assinatura (dias): 11 CLIENTE: Pousada Pampulha Prazo 180 % R$ 56,4% 49.845,00 39,88% 8,1% 7.193,10 2,2% 1.900,00 1,6% 1.384,00 14,0% 12.364,41 82,3% 72.686,51 0,65% 3,00% 9,0% 7.987,64 2,88% 8,7% 7.660,56 4,80% 0,55% 17,7% 15.648,20 100% 88.334,71 5,0% 2% 1% 5,0% 15% Administração Escritório TOTAL PREÇO TOTAL PROJETO 123.562,60 CUSTO TOTAL 88.334,71 BDI 39,88% DESPESAS FINANCEIRAS Juros Taxas Bancarias Subtotal Indireto (CI) CUSTO TOTAL (CT=CD + CI) SEGUROS Seguros LUCRO Lucro da Obra R$ IRRF INSS - empresa Taxas Municipais ISS %DISCRIMINAÇÃO IMPOSTOS PIS COFINS Taxas Federais Subtotal Direto (CD) CUSTO INDIRETO Despesas Gerais Produção - MO Direta B.D.I CSLL Equipamentos Materiais Mão de Obra Direta - Terceira Fretes e Carretos Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada CUSTO DIRETO CALCULO DEMONSTRATIVO DO B.D.I. CÁLCULO DO CUSTO 82 Custos do projeto Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Custo Direto 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 59.454,44 4.400,34 1.766,34 Despesas Gerais 907,08 907,08 2.218,08 907,08 907,08 1.234,16 907,08 Administração 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 Custo Mensal 3.767,79 3.767,79 5.078,79 3.767,79 61.455,89 6.728,87 3.767,79 BDI 39,88% 1.502,59 1.502,59 2.025,42 1.502,59 24.508,61 2.683,47 1.502,59 Acumulado 5.270,39 10.540,77 17.644,98 22.915,37 108.879,87 118.292,21 123.562,60 Meses - 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Curva S Custo Mensal Acumulado 83 PROJETO: Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada Data: 19/04/2016 LOCAL: Av. Otacílio Negrão de Lima, 14950 Prazo: 180 CLIENTE: Pousada Pampulha US$: R$ 4,00 Código Discriminação Unid. Quant Custo* Período BDI (%) Total 4 5 6 7 8 9 10 170 000. 000. Custo Direto 170 100 000. Equipamentos 170 100 000. Painel fotovoltaico Canadian 250 Wp Unid. 30 1.199,00 1 1 35.970,00 35.970,00R$ 170 100 000. Medidor Bidirecional p/ CEMIG Trifásico 120a 380v Unid. 1 400,00 1 1 400,00 400,00R$ 170 100 000. Sistema de Proteção (TPS) - String Box Unid. 1 1.890,00 1 1 1.890,00 1.890,00R$ 170 100 000. Inversor de Frequência ABB TRIO-7.5-TL-OUTD-EMEA Unid. 1 5.300,00 1 1 5.300,00 5.300,00R$ 170 100 000. Estrutura metálica roof top Unid. 30 200,00 1 1 6.000,00 6.000,00R$ 170 100 000. Conectores MC4 Unid. 60 4,75 1 1 285,00 285,00R$ Sub-total 49.845,00 Total -R$ -R$ -R$ -R$ 49.845,00R$ -R$ -R$ 170 200 000. Materiais 4 5 6 7 8 9 10 170 200 000. Kit Elétrico Verba 1 500,00 1 1 500,00 500,00R$ 170 200 000. Cabo fotovoltaico (Verm,Preto,Verde) 70m cada m 210 28,21 1 1 5.924,10 5.924,10R$ 170 200 000. Cimento Unid. 10 19,90 1 1 199,00 199,00R$ 170 200 000. Areia m3 1 110,00 1 1 110,00 110,00R$ 170 200 000. Lixa parede Unid. 20 3,00 1 1 60,00 60,00R$ 170 200 000. Massa Corrida Unid. 1 150,00 1 1 150,00 150,00R$ 170 200 000. Tinta - 18 litros Unid. 1 250,00 1 1 250,00 250,00R$ Sub-total 7.193,10 Total -R$ -R$ -R$ -R$ 7.193,10R$
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