SAP PP 09 - COGI Tratamento posterior de erros de movimentos de material - MA

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SAP.PP.09 – Tratamento e relatório das pendências de produção (COGI)
2021
Classified as Internal
1
Entender o mecanismo de validação de movimentos logísticos do SAP, e porquê é gerada uma lista de pendências para correção.
Analisar os tipos de erro gerados, e ter ferramentas para identificar as possíveis causas das COGIs.
Solucionar os erros registrados no relatório COGI.
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OBJETIVOS DO CURSO:
Depois de concluir este curso, você será capaz de:
Classified as Internal
Duração do Curso: 02 horas.
Mudança no Processo
Visão Geral:
2.1 Conceito
2.2 Impactos da COGI 
Detalhamento
3.1 Relatório COGI
3.2 Registros individuais
3.3 Resolução de erros
Motivos da COGI
4.1 Análise e tratamento
Transações úteis na análise de pendências
3
Agenda
Classified as Internal
4
Antes
Depois
Controle APENAS de saldos negativos via relatório de estoque em Excel (depósito incorreto, quantidade incorreta)
Não há link entre problemas, ordens, datas e causas dos erros
Análise de causas e ajustes manuais no JDE (People Soft)
Mudança no Processo
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Classified as Internal
5
Antes
Depois
Maior controle de variável que gerou o erro (depósito incorreto, quantidade incorreta, cadastros dos materiais e roteiros, falta de cálculo de custos, movimentação de estoque)
Link entre ordens, datas e causas dos erros
Consulta por ordem, material, depósito, data, movimento e outros filtros
SAP indica motivos, mas não indica a causa – requer análise
Não resolve questão de consumos a maior de componentes
Mudança no Processo
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Classified as Internal
Fluxo do Processo
3.1 Fluxo para resolução de pendências 
1. Produção e movimentos de material regulares da ordem
2. Revisão e correção de pendências (erros de movimentos de material)
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Classified as Internal
Visão Geral
2.1 Conceito
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Durante o processo produtivo, ao registrar os movimentos de material – consumos, entradas em estoque etc. – podem ocorrer inconsistências devido falta de saldo para estes movimentos, erros de cadastro de Master Data, falta de cálculo padrão.
Por padrão, o SAP valida a consistência dos movimentos e, estando tudo OK, faz o processamento correto; porém, ao identificar inconsistências, gera uma lista de pendências por resolver.
Esta lista pode ser consultada na transação COGI, que é um relatório de inconsistências para movimentos de materiais
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Classified as Internal
Visão Geral
2.2 Impactos da COGI
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Erros de inventário
Problemas no custo dos produtos
Fechamento mensal
Planejamento de produção
Planejamento de materiais
Para o fechamento mensal, é IMPRESCINDÍVEL que as COGIs sejam resolvidas até o último dia do mês.
Caso contrário, impactam severamente o fechamento contábil e financeiro do mês.
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Detalhamento
3.1 Relatório COGI
PRINCIPAIS FILTROS
Centro
Depósito
Material
Tipo de movimento
Datas do erro: data e hora
Data de lançamento
Ordem
Material da ordem
Versão de produção
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Detalhamento
3.1 Relatório COGI
IMPORTANTE: é altamente recomendável que, ao acessar a COGI, inicialmente revisar o relatório com o “modo de visualização”.
É importante abrir a COGI no modo “edição” apenas no momento de executar o tratamento, e finalizá-la para LIBERAR A RESERVA DE CONSUMO.
Para localizar a opção “Modo de exibição”, descer até o final da tela inicial da transação
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Classified as Internal
Detalhamento
3.1 Relatório COGI
COLUNAS IMPORTANTES
Material
Centro
Depósito
Tipo de movimento
Quantidade e Unidade
Datas “Criado em” – primeiro registro deste tipo de erro x material x depósito
Data do erro – data da ocorrência mais recente deste erro
Nº - Quantidade de ocorrências do erro
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Classified as Internal
Detalhamento
3.1 Relatório COGI
Para visualizar informações mais específicas como Texto descritivo do erro e Horário da ocorrência, utilizar opção “Modificar Layout”
3.1 Relatório COGI
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Detalhamento
3.2 Registros individuais
Para visualizar as ocorrências individuais para o material x centro x depósito x tipo de movimento, é possível utilizar a opção “Registros Individuais”
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Detalhamento
3.2 Registros individuais
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Detalhamento
3.3 Resolução de erros
IMPORTANTE: NÃO UTILIZAR A OPÇÃO “APAGAR REGISTRO” – PROCEDIMENTO INCORRETO
Ao apagar o registro, é gerado um log onde é possível rastrear o usuário que executou este procedimento
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Detalhamento
3.3 Resolução de erros
1. Selecionar a linha do registro e dar duplo-clique.
IMPORTANTE: Com base no texto descritivo do erro, é possível identificar a razão.
Neste caso, se trata de falta de saldo para consumo em BR31, depósito 0008.
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Detalhamento
3.3 Resolução de erros
Devido o erro identificado, ingressar à transação MMBE para identificar os saldos existentes para o material no centro.
Neste caso, o saldo não foi transferido do depósito 0005 para o depósito 0008.
Antes de realizar a movimentação de materiais, os saldos físicos e sistêmicos devem ser validados.
Validar se há requisição de transferência criada.
Se há requisições criadas, validar sua data de criação e quantidade – é possível que o material não tenha sido sistemicamente transferido para a produção.
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Detalhamento
3.3 Resolução de erros
Após coordenação com a logística, o saldo foi transferido.
Mesmo com o saldo disponível na data atual, é possível que a COGI não resolva o problema – divergência entre data de tentativa do consumo e disponibilidade de saldo nesta data anterior.
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Classified as Internal
Detalhamento
3.3 Resolução de erros
Após atualizar a data de tentativa do consumo, o sistema consegue executar o movimento de material.
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Detalhamento
3.3 Resolução de erros
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
Como mencionado ao início deste treinamento, o não tratamento de registros COGI pode causar um grande impacto em todas as áreas operacionais – planejamento de produção e de materiais, logística, produção, financeiro, custos e contábil.
O tratamento destas pendências deve ser feito diariamente para evitar estes impactos.
Ao final de cada mês, como parte do processo de fechamento contábil, as ordens com Encerramento Técnico passam pela operação de Encerramento final de Custos.
Após este fechamento não é possível corrigir COGIs.
DESTA FORMA, TODAS AS COGIs DEVEM SER CORRIGIDAS ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS.
Após o fechamento do mês, qualquer correção de saldo de estoque será via ajuste de inventário e as ordens daquele componente serão encerradas sem o consumo devido.
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Motivos da COGI
4.1 Análise e tratamento
Para o tratamento de erros específicos das COGI, consultar a matriz anexa a este treinamento
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Classified as Internal
22
5. Transações do Processo
Transações úteis na análise de pendências
	Transações do SAP	Descrição
	COGI	Relatório de pendências de movimento de material
	CO03	Exibir ordem de produção
	MM03	Exibir material
	QM11	Relatório de requisições de material (direto, indireto, scrap)
	IQS3	Exibir requisição de material (direto, indireto, scrap)
	MMBE	Relatório individual de quantidades em estoque
	MB52	Relatório coletivo de quantidades em estoque
	MB51	Movimentos de material registrados
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Classified as Internal
NÍVEL DE 
COMPLEXID
ADE
SEQ. DE 
TRATAMENT
O
TEXTO DO ERROCAUSARESOLUÇÃOTRANSAÇÃO
a. Selecionar ordens de produção com erro
COGI - Visão "Registros 
individuais"
b. Visualizar ordem de produção, aba 
"Componentes", and checar:
 i. Se há componentes com campo 
"Depósito" vazio
 ii. Operação à qual o componente está 
atribuído - com base nesta informação, o 
usuário pode identificar o Depósito ao qual 
o componente deveria estar atribuído.
CO02
c. Identificar o registro Mestre de Material e 
atribuir o Depósito de Produção correto.
MM02
d. Enviar para a área de Master Data os 
seguintes dados:
 i. Material com erro;
 ii. Depósito de produçãocorreto para o 
material - para ampliação do material e 
correção do dado
e-mail para:
a. Informar/solicitar ao KU de 
Finanças/Contabilidade a abertura do novo 
período contábil.
e-mail para:
b. Após a abertura do período, selecionar as 
COGIs e tentar salvá-las - a maior parte delas 
deve ser resolvida automaticamente.
Para parte dos casos, o erro deverá ser 
trocado, visto que pode ser gerados 
problemas de falta de saldo.
COGI
a. Comunicar KUs de Custos para correção da 
categoria de valoração - Mestre de Materiais - 
e solicitar categoria de valoração correta.
e-mail para:
b. Com base no input do KU de Custos, 
corrigir a categoria de valoração do registro 
COGI
COGI
a. Comunicar a área de gestão de acessos 
para uma correta atribuição de permissões
e-mail para:
b. Após a correção dos perfis de acesso, 
tentar salvar as COGIs (sem alteração de 
dados do registro).
COGI
15
Os dados de planta para o material 
XXXXXXXXXX estão bloqueados pelo 
usuário UUUUUUUUUUU
Algum usuário SAP está editando 
informação do material.
Aguardar alguns minutos e postar a COGI - 
Há um job executado duas vezes por dia 
onde estas correções são feitas 
automáticamente.
COGI
16
Posição no depósito 100 LINHA3 está 
atualmente bloqueada
Posição no estoque logístico está em 
tratamento no momento do movimento de 
material
Aguardar alguns minutos e postar a COGI - 
Há um job executado duas vezes por dia 
onde estas correções são feitas 
automáticamente.
COGI
a. Comunicar KU financeiro sobre o 
problema, e solicitar confirmação sobre a 
correção.
e-mail para:
b. Após as correções, selecionar e postar as 
COGIs
COGI
a. Comunicar área de Master Data e solicitar 
informação sobre qual material deveria ser 
utilizado.
e-mail para:
b. Corrigir consumos via MIGO manual - 
movimento 261
MIGO
c. Delete COGIsCOGI
a. Communicate KUs de logística, solicitando 
informação sobre conclusão prevista do 
inventário.
e-mail para:
b. Após a conclusão do procedimento, 
selecionar registros e salvar
COGI
a. Foi aplicado status "Encerrado" à ordem
i. Solicitar liberação da 
ordem de produção.
b. A ordem foi cancelada
c. Ocorreu algum problema na interface 
entre SAP e MES para o apontamento
1. Verificar requisições de material não 
atendidas. Caso não haja requisições 
pendentes, criar requisição.
QM11 + IQS1
2. Verificar requisições de material não 
atendidas - IMPORTANTE VERIFICAR DATA 
DE CRIAÇÃO DA REQUISIÇÃO.
 - Se for o caso, solicitar execução da 
transferência para a logística
QM11
3. Verificar estoque nos depósitos onde o 
material é usualmente mantido - É POSSÍVEL 
QUE O ESTOQUE NÃO TENHA SIDO 
TRANSFERIDO VIA SISTEMA, APENAS 
FISICAMENTE.
MMBE
212
Dpst.livre utilizaç. não atingido em 
[quantidade] [unidade] na data 
indicada
A data tentativa de consumo é anterior à 
carga de saldos executada pelo inventário 
inicial para o Go Live
1. Trocar a data de tentativa de consumo 
para a data de carga de saldo ou atual
COGI
a. Verificar status da ordem - ENCE, MREL ou 
ABER;
 i. Se a ordem estiver com status "ABER", 
solicitar a liberação à área de planejamento.
 ii. Se estiver com status ENCE (Encerrado), 
verificar com área de custos a possibilidade 
da reabertura da ordem.
As transferências de saldo para o depósito 
de consumo não foram executadas, ou 
foram executadas a menor em comparação 
com as transferências físicas, ou a 
quantidade de consumo para a ordem é 
maior que o real.
210
Status atual da ordem não permite 
movimentos de material
Dpst.livre utilizaç. não atingido em 
[quantidade] [unidade]
112
18
Material MMMMMMMMM tem 
status no centro BR**
O material foi desabilitado por Master Data
19
Material XXXXXXXXXX BR** DDDD 
bloqueado devido inventário físico
Um documento de inventário físico para o 
material x centro x depósito foi criado
Acessos não atribuídos ao usuário.
17
Taxa de câmbio não carregada para a 
data - Existem no SAP, porém 
historicamente ainda não 
aconteceram na Electrolux
A taxa de câmbio não foi atualizada nas 
tabelas do SAP para a data do movimento de 
material
ii. Tratar na COGI
11
Campo "Depósito" vazio ou Material 
MMMMMMMMMM BR** (Centro) 
DDDD (Depósito) não existe
Erro na criação/ampliação de Master data 
para Depósito
12
Para centro BR**, postar para período 
contábil atual AAAA/MM ou 
Movimento de material só é possível 
para períodos AAAA/MM and 
AAAA/MM para sociedade XXXX
Existem no SAP, porém 
historicamente ainda não 
aconteceram na Electrolux
Período contábil para novo mês produtivo 
ainda não foi aberto pela área 
financeira/contábil.
13
Entrar categoria de valoração - 
Existem no SAP, porém 
historicamente ainda não 
aconteceram na Electrolux
O material foi criado sem indicação de 
parâmetro "categoria de valoração" - 
configuração para atribuir os custos de 
produção ao Centro de Custo devido.
14
Usuário não possui autorização para 
certos movimentos