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SENAC-EAD
Jean Carlos Oliveira Bezerra
AÇÕES DE MELHORIAS E IMPLANTAÇÕES
UC12 Atividade 01
Taboão da Serra
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	28/02/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
A gestão da qualidade exige que a empresa adote um sistema para o gerenciamento e o controle da qualidade de processos eficiente, visando sempre o atendimento aos requisitos dos clientes e diante da auditoria realizada na empresa foi verificado que o sistema de gestão ambiental não atende alguns requisitos necessários. Na inspeção foi verificado que está gestão exige que as empresas considerem todas as questões ambientais relativas as suas operações, como poluição do ar, questões referentes a água e ao esgoto, a gestão de resíduos, a contaminação do solo, a mitigação e adaptação as alterações climáticas e a utilização e eficiência dos recursos diretrizes sobre responsabilidade social com objetivo prevenir lesões e doenças relacionada ao trabalho dos trabalhadores, melhorando o desempenho da empresa com relação a saúde do trabalhador. O item 5.4 da norma ISO 45001 aborda Consulta e participação dos trabalhadores. Para que se tenha um sistema de gestão eficaz, é fundamental que os colaboradores, incluindo contratados, sejam consultados e que participem do planejamento, da implementação e da avaliação de desempenho e de ações de melhorias do sistema, onde o SESMT se enquadra, tendo como parâmetro as políticas organizacionais que segue com o conjunto de diretrizes que definem o modo de agir da empresa, é importante que elas sejam definidas Para que sejam cultivados comportamentos que estejam alinhados com a direção estratégica da empresa, fortalecendo a cultura organizacional naturalmente, nada mais são do que o conjunto de regras estabelecidas para que as funções sejam desempenhadas de acordo com os objetivos desejados. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Jean Carlos Oliveira Bezerra
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura
	Faltam mouse e teclado independente
	2
	7.1 Recurso
	A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia
	3
	6.1.2 Aspectos Ambientais
	Cola derramada no pátio e não é feito a limpeza é escoado pela chuva
	4
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante
	5
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Não há tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho
	6
	9.1.2 Satisfação do cliente
	Telefone fora do gancho para poder desenvolveras atividades rotineiras sem tantas interrupções
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	9.1.2 Satisfação do cliente
	A empresa deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação é essencial atender as necessidades da melhor forma possível e desenvolver um relacionamento de longo prazo com ele
	2
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Estabelecer tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho
	3
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos devem calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante
	4
	7.1.3 Infraestrutura
	A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia com melhorias na compra de ferramentas e equipamento de qualidade, manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços
	5
	7.1 Recurso
	A empresa deve fornecer a estrutura para descanso dos funcionários que trabalham em pé, tendo pausas para o uso e assim desenvolveras atividades e atender às normas de ergonomia
	6
	8.2. Preparação e resposta a emergências
	Elaborar plano de emergência e treinamentos
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Feito a auditoria realizada na Indústria Pé Direito Calçados, a indústria deverá aperfeiçoar resultados buscando melhoria de equipamentos, melhoria nos ambientes de trabalho e capacitando seus colaboradores e terceirizados com treinamentos e adequandos nas Normas Regulamentadoras e nas Certificações buscando a melhoria e eficiência. Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que os fatores definidos como não conformidades da organização como pontos fortes da empresa, ajustar de acordo com as normas em relação à segurança e à saúde do trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades. 
	9. Auditor líder
	Nome: Jean Carlos Oliveira Bezerra
	Visto: Jean Carlos Oliveira Bezerra
	Data: 28/02/2022
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve ser rastreado por meio de versão e vigência, controlando por meio da lista mestra que referência cada documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado à procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atual
	O físico deverá ser armazenado de forma adequada, longe de umidade eexposição ao sol, estando em local seguro e o eletrônico narede da empresa
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.