UC 12 ATIVIDADE 1

Prévia do material em texto

BRENDA MONSORES VENÂNCIO
AÇÕES E MELHORIAS DE IMPLANTAÇÕES
ATIVIDADE 1 
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	14/03/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
Não. Constatou-se que a empresa não realiza auditorias do sistema de gestão de SSO.
Durante a vistoria foi solicitada a presença dos integrantes do SESMT, e constatou-se a deficiência da empresa nessa questão. Na norma regulamentadora é estabelecido quem deve possuir o SESMT, dessa forma a empresa deverá realizar o dimensionamento do SESMT, classificando-a de acordo com o grau de risco e números de colaboradores. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
 Brenda Monsores Venâncio
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO 45001
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura- ISO 9001:2015
	Computador não está completo; faltam mouse e teclado independente. 
	2
	7.1 Recurso- ISO 45001:2018
	A empresa deve fornecer a estrutura para desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia.
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente- ISO 9001:2015
	Telefone fora do gancho para poder desenvolver as atividades rotineiras sem tantas interrupções.
	4
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos- ISO 45001:2018
	Não há um espaço e assentos para descanso. 
	5
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição- ISO 9001:2015
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante.
	6
	6.1.2 Aspectos- ISO 14001:2015
	Cola é derramada, e não é feito a limpeza, é escoado pela chuva
	7
	8.1 Planejamento e controle operacionais- ISO 14001:2015 
	Não há sistema de filtro instalado
	8
	7.1.4 Ambiente para operação dos processos- ISO 9001:2015
	O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços
	9
	6.1.2 Aspectos Ambientais- ISO 45001:2018
	Não estão determinando que é preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores
	10
	8.2. Preparação e resposta a emergências- ISO 45001:2018
	Empresa não elaborou e não manteve um plano de emergência e seus colaboradores treinados
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO 
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 Infraestrutura - ISO 9001:2015
	A empresa deve disponibilizar computador completo.
	2
	7.1 Recurso- ISO 45001:2018
	A empresa deve fornecer a estrutura para descanso dos funcionários que trabalham em pé, tendo pausas para o uso e assim desenvolveras atividades e atender às normas de ergonomia
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente- ISO 9001:2015
	Precisamos ouvir os clientes para poder avaliar a satisfação deles com o produto.
	4
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos- ISO 45001:2018
	Haja espaço para descanso durante a jornada de trabalho. 
	5
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição- ISO 9001:2015
	Os equipamentos devem calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante, e estabelecer controle de rotina de qualidade.
	6
	6.1.2 Aspectos Ambientais- ISO 14001:2015
	Estabelecer um local seguro para repor a cola e limpar o que escorrer no chão
	7
	8.1. Planejamento e controle operacionais- ISO 14001:2015
	Instala sistema de filtros na ventilação.
	8
	7.1.4 Ambiente para operação dos processos- ISO 9001:2015
	O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos para garantir a conformidade dos serviços.
	9
	6.1.2 Aspectos Ambientais- ISO 45001:2018
	Determinar que é preciso identificar os perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores
	10
	8.2. Preparação e resposta a emergências- ISO 45001:2018
	Elaborar plano de emergência e treinamentos e tenha seus colaboradores treinados.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Conforme a auditoria realizada na empresa Pé Direito Calçados, a indústria deverá fazer melhorias para assim buscar alcançar resultados como, melhoria de equipamentos, ambiente de trabalho e capacitando seus colaboradores e terceirizados com treinamentos e adequando-os nas Normas Regulamentadoras e Certificações. Os fatores apontados como não conformidades da organização, é preciso ajusta-las de acordo com as normas em relação à segurança e à saúde do trabalhador, e trata-las como oportunidade para melhorias na gestão de saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos.
	9. Auditor líder
	Nome: Brenda Monsores Venâncio
	Visto: Brenda Monsores
	Data: 14/03/2022
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Registro de indicadores. Aplicação de nova auditoria pré-data 
	Todas as não conformidades e melhorias estão descritas em ata. Os treinamentos serão documentos com lista de presença.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.