Apostila Treinamento Avançado

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Treinamento Vendas Avançado – 
Atacado-Distribuidor 
Apostila Versão 1.7 
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outros sem prévia autorização, por escrito da PC Informá-
tica Ltda. 
Maio / 2016 
Edição: Ariana Correa Mafra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tdn.totvs.com/display/pc/Financeiro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Formas de 
Pagamento 
• Mercadoria 
• Dinheiro 
• Fundo Reserva 
Formas de 
Aplicação 
• Rebaixa de Custo 
• Rebaixa de CMV 
• Receitas 
 
 
 
 
 
 
 
•Digitar Pedido de Compra Normal,informando a quantidade do 
item que será bonificado.O sistema irá gerar dois pedidos,o de 
compra e o bonificado. 
Rotina 220 
•Fazer a entrada Bonificada,tipo 5.O ideal é recebe-la primeiro. 
•Nesse momento o sistema quitará a divida do fornecedor com 
a empresa. 
Rotina 1301 
•Fazer a entrada normal,tipo 1. 
•Nesse momento acontece a rebaixa de custo e a verba é 
aplicada. 
Rotina 1301 
•Nessa rotina podemos consultar o conta corrente do 
Fornecedor. Rotina 1809 
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•Lançar a verba manual informando o tipo de verba como rebaixa 
de custo. Rotina 1801 
•Fazer o pedido bonificado-tipo5,vinculando a verba gerada 
anteriormente através da R1801. Rotina 220 
•Fazer a entrada Bonificada,tipo 5. 
•Nesse momento o sistema quitará a divida do fornecedor com a 
empresa. 
Rotina 1301 
•Nessa rotina podemos consultar o conta corrente do Fornecedor. Rotina 1809 
•Nesta rotina faz-se a rebaixa de custo manualmente. 
•O sistema rebaixará todo o estoque do(s) produto(s) 
selecionado(s). Rotina 1806 
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•Fazer o pedido de compra normal-tipo1,gerando a verba 
em dinheiro. 
•Informar o percentual ou valor no item. 
Rotina 220 
•Fazer a entrada da nota Normal,tipo 1. 
•Nesse momento acontece a rebaixa de custo e a verba é 
aplicada. 
Rotina 1301 
•Nessa rotina podemos consultar o conta corrente do 
Fornecedor. Rotina 1809 
•Nesta rotina faz-se a baixa da verba em dinheiro 
manualmente. 
•Feito isso, o conta corrente do fornecedor será quitado. 
Rotina 1803 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Lançar a verba manual informando o tipo de verba como rebaixa de 
CMV. Rotina 1801 
•Fazer o pedido bonificado-tipo5,vinculando a verba gerada 
anteriormente através da R1801. Rotina 220 
•Fazer a entrada Bonificada,tipo 5. 
•Nesse momento o sistema quitará a divida do fornecedor com a 
empresa. 
Rotina 1301 
•Nessa rotina podemos consultar o conta corrente do Fornecedor. Rotina 1809 
•Nesta rotina faz-se a rebaixa de CMV manualmente. 
•O sistema rebaixará o CMV do(s) produto(s) selecionado(s). Rotina 1831 
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• Lançar a verba manual informando o tipo de verba 
como "Outras" 
Rotina 
1801 
• Nessa rotina devemos fazer a aplicação da verba 
como Receita,informando a conta gerencial que 
define o destino da mesma. 
Rotina 
1807 
• Nesta rotina faz-se a baixa da verba em dinheiro 
manualmente. 
• Feito isso, o conta corrente do fornecedor será 
quitado. 
Rotina 
1803 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Lançar a verba manual informando o tipo de verba como rebaixa de 
CMV valor definido. Rotina 1801 
•Fazer o pedido bonificado-tipo5,vinculando a verba gerada 
anteriormente através da R1801. Rotina 220 
•Fazer a entrada Bonificada,tipo 5. 
•Nesse momento o sistema quitará a divida do fornecedor com a 
empresa. 
Rotina 1301 
•Nessa rotina podemos consultar o conta corrente do Fornecedor. Rotina 1809 
•Nesta rotina faz-se a rebaixa de CMV retroativo manualmente. 
•O sistema rebaixará o CMV do(s) produto(s) selecionado(s) dentro do 
periodo de venda informado. Rotina 1827 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#verba
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#valoraplicao
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#perododevendapararebaixa
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#pesquisar
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827produtosdisponíveis.htm
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827produtosdisponíveis.htm
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#aplicarproduto
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#vl.verba
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#aplicarproduto
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#gravar
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1827visãogeral.htm#gravar2
 
 
 
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•Lançar a verba manual informando o tipo de verba como rebaixa Outras. Rotina 1801 
•Fazer o recebimento da verba em dinheiro. 
•Nesse momento o conta corrente do fornecedor será quitado. Rotina 1803 
•Fazer a aplicação do saldo desejado no fundo reserva. 
•O valor informado será lançado da conta gerencial parametrizada na 132. Rotina 1827 
•Nessa rotina podemos consultar o conta corrente do Fornecedor. Rotina 1809 
•Inclusão da verba,com o tipo escolhido(outras,rebaixa de cmv,rebaixa de 
custo),forma de pagamento "Fundo Reserva",a verba gerada entrará no 
sistema como liquidada. 
•Apartir dai é só usar a verba para a aplicação desejada. 
Rotina 1801 
 
 
 
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mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#filial
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#nmerodaverba
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#situaodasverbas
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#verbas
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#pesquisar
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#desdobrarverbas
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#filial22
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#fornecedor11
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#tipodeverba2
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#cd.conta33
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#tipodeverba2
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#outras
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#cd.conta33
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#cd.conta33
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#formadepagto
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#incluirverba
 
 
 
 
 
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1800.CHM::/1824visãogeral.htm#processar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
356 - ContaCorrente RCA 
Lançar 
crédito/débito 
Alterar limite Transferir saldo 
Zeral saldo/sem 
movimentação 
financeira 
Fechamento 
mensal 
Consultar e 
imprimir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.o histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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• Desconto(-)/acréscimo(+) direto no plano de pagamento 
• Aplica-se automaticamente 
523 
Desconto no plano de 
pagamento 
• Desconto(-)/acréscimo(+) direto no ramo de atividade 
• Aplica-se automaticamente 
512 
Desconto no ramo de 
atividade 
• Desconto comercial(+) ou financeiro(+) direto no cliente 
• Se o desconto for comercial a aplicação será flexível,quando 
finaceiro a aplicação se dará automatica 
308 
Desconto na condição 
comercial do cliente 
• Preço fixo cadastrado dentro de um periodo para 
determinados produtos 
357 
Preço fixo 
• Desconto(+)/acrescimo(-) com varias opções de filtros 
• Aplica-se automaticamente ou flexivel depende do cadastro 
561 
Politicas de descontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
618 
•Gera crédito manual para o cliente 
619 
•Baixa crédito manual 
1286 
•Baixa um crédito abatendo de várias duplicatas a receber 
•Baixa vários créditos abatendo de em uma única duplicata 
1259 
•Lançamento de restituição a clientes(crédito ou contas a 
pagar),vinculando diretamente a uma NF de venda 
628 
•Relatório auxiliar de acompanhamento de créditos a cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#baixadeumttulocomvrioscrditos
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#baixadeumttulocomvrioscrditos
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#cod.filial
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#perodolanamento
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#utilizarcrditoporclienteprincipal
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#calculajurosdosttulosematraso
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#calculajurosdosttulosematraso
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#utilizajuroscompostos
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286créditosemaberto.htm#gridcrditosemaberto
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#selecionar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286títulosdoclienteemaberto.htm
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#confirmar4
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#baixadeumcrditocomvriosttulos
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#baixadeumcrditocomvriosttulos
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#cod.filial
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#datainicial
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#utilizarcrditoporclienteprincipal
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#consideradescontonabaixadecred
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#consideradescontonabaixadecred
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#calculajurosdosttulosematraso
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#utilizajuroscompostos
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#utilizajuroscompostos
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#pesquisar
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286créditosemaberto.htm#gridcrditosemaberto
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#confirma2
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.chm::/1286visãogeral.htm#confirmar3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
A seguir, veremos alguns recursos disponíveis para o setor cobrança.Vamos 
mostrar rotinas para realizar o acompanhamento do processo de cobrança, onde se 
podem registrar contatos com os clientes devedores e o andamento das negociações 
com os mesmos. 
 
1219 
•Relatório para conferir os títulos em aberto 
1283 
•Bordero de cobrança 
•Nele serão relacionados os títulos vencidos para cobrança e deverá ser 
informado um portador 
1213 
•Envia a carta de cobrança por e-mail 
1214 
•Faz o acompanhamento de cobrança,registrando a ocorrência 
1215 
•Imprime o acompanhamento de cobrança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#filial
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#calc.comisso
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#porproduto
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#critrio
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#tiporca
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#valorrecebido
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#tiporelatrio
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#conferncia
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#definitivo
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#tiporelatrio
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#tiporelatrio
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#reemisso
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#tiporelatrio
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1248visãogeral.htm#emitir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#filial
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#perodo
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#tiporca
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#origemdevenda
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#tiporelatrio
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#calc.comisso
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#porproduto
mk:@MSITStore:C:/Winthor/Prod/HELP/PCSIS1200.CHM::/1249visãogeral.htm#emitir
 
 
 
 
 
 
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Base de Cálculo Alíquota 
Imposto 
Creditado 
Isentas ou Não 
Tributadas 
Outras 
 
 
 
TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de Cálculo Alíquota 
Imposto 
Debitado 
Isentas ou Não 
Tributadas 
Outras 
 
 
 
TOTAL