Relatório de Auditoria Interna de SST na Empresa Pé Direito Calçados

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SENAC 
Ana Caroline Cortes
Sistema de gestão SST
Atividade 1 UC12
Santa Cruz do Sul - RS
2022
Relatório de auditoria interna
Anexo: 1
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º: 1
Data da 
auditoria:
12/04/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à 
política da organização?
A gestão de qualidade é um conjunto de estratégias e ações que as empresas adotam 
para gerenciamento e supervisão de processos eficientes, a fim de entregar para os 
clientes produtos conforme expectativa e garantia de qualidade. 
Durante uma auditoria foi verificado que o sistema de gestão ambiental não atende 
alguns requisitos necessários, uma delas é considerar todas as questões ambientais 
relativas as suas operações como, poluição do ar, gestão de resíduos, contaminação 
do solo, alterações climáticas e a utilização efetiva dos recursos sobre 
responsabilidade social, com o objetivo de prevenir lesões e doenças relacionadas ao 
trabalho dos seus colaboradores, assim, melhorando o desempenho da empresa com 
relação a saúde do trabalhador. 
Para se ter um sistema de gestão eficaz é preciso e fundamental a que os 
funcionários sejam consultados e que participem do planejamento, da implementação, 
da avaliação de desempenho e de ações de melhorias, onde entra o SESMT, tendo 
como parâmetro as políticas organizacionais que nada mais são que um conjunto de 
regras estabelecidas que definem o modo de agir da empresa para que as funções 
sejam desempenhadas de acordo com os objetivos desejados. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Ana Caroline Cortes.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
N.º Item da norma 
ISO
6. Descrição da não conformidade
Exemplo
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST)
Comunicação não adequada da política de SST na 
empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
1
7.1.3 ISO 9001/2015- 
Infraestrutura
7.1 ISO 45001/2018 - 
Recursos
A empresa não oferece estrutura adequada para atender as 
normas de ergonomia, computador incompleto, faltando 
mouse e teclado independente.
2
9.1.2 ISO 9001/2015 – 
Satisfação do cliente
Retirar o telefone do gancho para poder executar as 
atividades rotineiras sem interrupções. 
3
6.1.3 ISO 45001/2018- 
Planejamento de 
mudanças
Não está sendo atendida a exigência legal das normas de 
ergonomia para que haja espaço para descanso, não é feito 
as pausas necessárias e não tem acentos para repouso 
durante a jornada de trabalho. Pouco espaço no setor, foi 
preciso aumentar a área devido a demanda da produção.
4
7.1.5.2 ISO 9001/2015 
– Rastreabilidade de 
medição 
Os equipamentos não são calibrados periodicamente 
conforme instruções do manual do fabricante. 
5
6.1.2 ISO 14001/2015 – 
Aspectos ambientais 
Processo de reposição de cola irregular, sem instrumentos 
para auxiliar a reposição, está sendo feito manualmente. 
Muitas vezes por causa do peso dos tonéis, com a pressa e a 
grande demanda que ocorre no setor, acaba derramando 
produto no chão.
6
8.1 ISO 14001/2015 – 
Planejamento e 
controle operacional
ambiental
Incorreta exaustão da substância tolueno, faltando sistema 
de filtros nos exaustores.
7
7.1.4 ISO 9001/2015- 
Ambiente para a 
operação de processos
6.1.2 ISSO 45001/2018 
– Identificação de 
perigos e riscos e 
oportunidades
 
Funcionários expostos ao calor excessivo no ambiente de 
trabalho, configurando um ambiente insalubre não 
evidenciando que a empresa identificou os riscos e perigos. 
8
8.2 ISO 45001/2018- 
Preparação e resposta 
de emergência 
O plano de resposta de emergência e simulados de 
evacuação não são realizados frequentemente.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
N.º Item da norma 
ISO
7. Descrição da oportunidade de melhoria
Exemplo
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST)
Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de 
comunicação
Comunicar a política aos funcionários em 
treinamentos e reuniões
1
7.1.3 ISO 9001/2015- 
Infraestrutura
7.1 ISO 45001/2018 - 
Recursos
Deve fornecer toda estrutura necessária para o 
desenvolvimento das atividades e para atender as normas de 
ergonomia. 
2 9.1.2 ISO 9001/2015 – 
Satisfação do cliente
Abrir um canal de pesquisa de satisfação deles com o 
produto e com o atendimento recebido. 
3 6.1.3 ISO 45001/2018- 
Planejamento de 
Atender as exigências legais referente as normas de 
ergonomia e espaço e tempo para descanso. 
mudanças
4
7.1.5.2 ISO 9001/2015 
– Rastreabilidade de 
medição
Calibrar os equipamentos periodicamente conforme manual 
do fabricante, fazer um levantamento com datas das 
calibrações e próximas calibrações a serem feitas, para assim 
obter registros que serão usados para estabelecer rotinas de 
qualidade. 
5 6.1.2 ISO 14001/2015 – 
Aspectos ambientais 
Providenciar os equipamentos necessários para reposição de 
cola de forma correta, realizar treinamentos com os 
funcionários desta atividade, além de fazer um levantamento 
sobre os impactos ambientais gerados a partir disso. 
6
8.1 ISO 14001/2015 – 
Planejamento e 
controle operacionais 
ambientais 
Providenciar filtros para o sistema de exautores e incluir a 
atividade na lista de aspectos e seu controle operacional. 
Realizar treinamentos. 
7
7.1.4 ISO 9001/2015- 
Ambiente para a 
operação de processos
6.1.2 ISSO 45001/2018 
– Identificação de 
perigos e riscos e 
oportunidades
Instalar equipamentos que diminuam o calor do ambiente e 
estabelecer pausas durante a jornada.
8
8.2 ISO 45001/2018- 
Preparação e resposta 
de emergência
Criar simulados e treinamentos de emergências 
frequentemente com todos os funcionários.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado 
ou o que deve ser corrigido.
A empresa não atende os requisitos necessários para a certificação das normas. 
Existe algumas inconformidades na ISO 450001/2018- Riscos e perigos, é necessário 
levantar os riscos existentes, criar um espaço para descanso e pausas durante a 
jornada de trabalho para os funcionários do setor de costura e secagem; 
Também há inconformidades na ISO 14001/2015, a empresa deve fazer um 
levantamento de impactos ambientais e estabelecer controles operacionais para 
diminuir riscos, além de treinar os funcionários para tentar evitar e reduzir impactos 
ambientais.
Deve ser criando um plano de atendimento a emergência, antecipando cenários de 
riscos ambientais que podem vir a acontecer, além da verificação de requisitos legais. 
Além dessas inconformidades, na ISO 9001/2015 existem outras 4 inconformidades, 
será necessário a correção dos requisitos normativos afim de corrigir as não 
conformidades existentes e alcançar as certificações necessárias;
9. Auditor líder
Nome: Ana Caroline Cortes Visto: Ana c. Data: 12/04/2022
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado.
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
Documento 
Proposta da forma de 
controle
Proposta da forma de 
registro
Relatório de auditoria 
interna
Lista Mestra
Arquivo digitale físico por no 
mínimo 5 anos. 
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em 
verde.