Relacion-cheques-Banorte-Junio-2016

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Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
08-ene-16 3351 CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES 10,425.00 MATERIA PRIMA PARA EL MACMA, HOJA DE MAIZ, AZUFRE Y 
TARIMAS.
08-ene-16 3352 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
08-ene-16 3353 AXTEL S.A.B. DE C.V. 3,733.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE 
ENERO DEL 2016 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
08-ene-16 3354 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS 
CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS 
MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DIC 
15 AL 28 DE ENERO 2016 PARA CUBRIR MES DE ENERO
08-ene-16 3355 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
08-ene-16 3356 EDUARDO NUÑO SUAREZ 3,000.00 CATALOGO DE FOTOGRAFIAS PARA LA PLATAFORMA 
ONLINE
08 ene 16 3357 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV 1,869.00 MANTENIMIENTO DE AFINACION Y VERIFICACION 
CORRESPONDIENTE DEL VEHICULO TIIDA 2015 CON PLACAS 
JLU6885 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO
11-ene-16 3358 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV 731.00 MANTENIMIENTO DE AFINACION Y VERIFICACION 
CORRESPONDIENTE DEL VEHICULO TIIDA 2015 CON PLACAS 
JLU6885 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO
11-ene-16 3359 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
11-ene-16 3360 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
13-ene-16 3361 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
13-ene-16 3362 ATALIA OROZCO QUINTERO 147.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL 
MUNICIPIO DE DEGOLLADO JAL. PARA REUNION CON EL 
DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA SOBRE PROYECTOS
13-ene-16 3363 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 147.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL 
MUNICIPIO DE DEGOLLADO JAL. PARA REUNION CON EL 
DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA SOBRE PROYECTOS
13-ene-16 3364 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
13-ene-16 3365 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ 
MAGDALENO
 1,114.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL 
MUNICIPIO DE DEGOLLADO JAL. PARA REUNION CON EL 
DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA SOBRE PROYECTOS
13-ene-16 3366 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
13-ene-16 3367 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
13-ene-16 3368 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
15-ene-16 3369 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 3,024.00 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL 
MES DE ENERO 2016
18-ene-16 3370 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
18-ene-16 3371 RODOLFO REYNOSO RUIZ 342.00 COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 
TOYOTA 2015 HILUX CON PLACAS JU24038 PROPIEDAD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
18-ene-16 3372 OSCAR TORRES GONZALEZ 800.00 GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE REPORTE DE 
INGRESOS DE LA TIENDA PUEBLO NUEVO
18-ene-16 3373 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,113.39 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
18-ene-16 3374 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 409.98 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E 
INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
19-ene-16 3375 INSTATAB S.A. DE C.V. 1,197.91 COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA 
ELABORACION DE LA OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE 
CEDINART
19-ene-16 3376 ARTURO TOVAR SANDOVAL 10,000.00 GASTOS POR COMPROBAR
19-ene-16 3377 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
19-ene-16 3378 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
19-ene-16 3379 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 3,778.32 REDISEÑO E INTEGRACION DE LA PAGINA WEB
19-ene-16 3380 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,920.85 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
19-ene-16 3381 OFIMEDIA PAPELERIA Y 
CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.
 7,992.18 COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE PAPELERIA Y 
OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DEL IAJ
19-ene-16 3382 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 2,627.36 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
20-ene-16 3383 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 304.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC MES 
DE FACTURACION DICIEMBRE DE 2015 FECHA A PAGAR 18 
DE ENE 16 TEL. (376) 766 0548
20-ene-16 3384 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 666.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION 
ARTESANAL MES DE FACTURACION ENERO 2016 FECHA A 
PAGAR 26 DE ENE 16 TEL: (33) 3657 7828
21-ene-16 3385 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
21-ene-16 3386 RUBEN DE JESUS GARCIA GONZALEZ 1,740.00 REPARACION Y EMBOBINADO DE BOMBA DE AGUA QUE ES 
PARTE DEL HIDRONEUMATICO
25-ene-16 3387 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
25-ene-16 3388 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
25-ene-16 3389 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 1,530.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A OFICINAS 
DE FONART EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRATAR TEMA 
DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DEL FONDO 
NACIONAL DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS
25-ene-16 3390 ALDO VILLA ESTRELLA 2,325.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
HUEJUQUILLA EL ALTO JAL DEL DIA 26 DE ENERO AL 30 DE 
ENERO DE 2016 PARA APOYO EN LA ELABORACION DE 
MURAL EN EL CENTRO DE SALUD QUE PROXIMAMENTE SE 
INAUGURARA
27-ene-16 3391 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 1,061.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL 
MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL. PARA ASISTIR 
A LA EXPOSICION ARTESANAL DE LA REGION SURESTE EN 
EL TEATRO MARGARITA MORENO EN EL JARDIN PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO
27-ene-16 3392 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
27-ene-16 3393 J GUADALUPE MORALES SOTELO 15,408.68 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
27-ene-16 3394 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 1,408.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL 
MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL PARA INICIAR 
CON LOS TRABAJOS PARA ELABORACION DE MURAL EN EL 
CENTRO DE SALUD QUE PROXIMAMENTE SE INAUGURARA 
EN EL MUNICIPIO.
28-ene-16 3395 J GUADALUPE MORALES SOTELO 2,211.20 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
QUINCENA DE ENERO 2016
28-ene-16 3396 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
28-ene-16 3397 ABEL TORRES ALVARADO 4,790.00 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE 
ENERO DE 2016
28-ene-16 3398 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 2,552.20 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
QUINCENA DE ENERO 2016
29-ene-16 3399 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
02-feb-16 3400 GUILLERMO REAL ZARATE 2,676.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MANTELERIA QUE SE 
ENCUENTRA AL SERVICIO DEL IAJ
02-feb-16 3401 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
03-feb-16 3402 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
ENERO 2016
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
03-feb-16 3403 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 101.14 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE ENERO DE 2016
03-feb-16 3404 FEDERACION DE SINDICATOS 
F.S.E.S.E.J
 1,204.54 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE ENERO DE 2016
04-feb-16 3405 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,290.07 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
04-feb-16 3406 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
04-feb-16 3407 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 TEL. 
(33) 36198973
04-feb-16 3408 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
04-feb-16 3409 TELEFONOSDE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 549.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 TEL: (33) 3635 
5404
04-feb-16 3410 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 303.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA AJIJIC POR EL 
MES DE FEBRERO DE 2016 TEL. (376) 766 0548
04-feb-16 3411 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE POR EL MES DE FEBRERO 
2016 TEL: (33) 38601177 
04-feb-16 3412 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS 
CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS 
MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE 
ENE 15 AL 28 DE FEB 2016 PARA CUBRIR MES DE FEBRERO
04-feb-16 3413 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 8,034.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y 
TIENDA DEL IAJ SERVICIO 436 990 302 033 DEL 28 DE DIC 15 
AL 27 DE ENE 16 SEGÚN RECIBO ANEXO
04-feb-16 3414 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 8,004.00 APOYO DE AMBIENTACION Y ADECUACION EN LA 
INAUGURACION DEL HOSPITAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO 
JAL POR INDICACIONES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 
05-feb-16 3415 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 2,140.00 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
10-feb-16 3416 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
10-feb-16 3417 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 731.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
TEPATITLAN DE MORELOS JAL. 
11-feb-16 3418 KENIA GARCIA VILLA 978.36 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIRECCION 
GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
11-feb-16 3419 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 2,552.20 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 
QUINCENA DE FEBRERO 2016
11-feb-16 3420 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 426.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CH 3394 POR COMISION A 
EL MPIO DE HUEJUQUILLA JAL PARA ELABORACION DE 
MURAL EN EL CENTRO DE SALUD MULTICULTURAL Y 
AMBIENTACION ARTISTICA
11-feb-16 3421 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
 11,635.00 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTIMADO ANUAL 
2015 PARA EL MUSEO DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE
11-feb-16 3422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 4,251.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES 
EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES 
DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS
12-feb-16 3423 AXTEL S.A.B. DE C.V. 6,223.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE 
FEBRERO DEL 2016 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
16-feb-16 3424 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 5,418.47 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
16-feb-16 3425 SEGUROS BANORTE SA DE CV 
GRUPO FINANCIERO BANORTE
 56,794.02 ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE ESTE 
ORGANISMO POR EL PAGO DEL 2DO PERIODO ANUAL QUE 
COMPRENDE DEL 30 DE NOV 2015 A EL 30 DE NOV 2016 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
16-feb-16 3426 CARMEN LIZBETH SORIANO FLORES 2,436.00 MANTENIMIENTO DEL HIDRONEUMATICO DE CEDINART 
CAMBIO DE IMPULSOR CAMBIO DE SELLOS CAMBIO DE 
EMPAQUES LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO 
CAMBIO DE PICHANCHA CALIBRACION
18-feb-16 3427 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION 
ARTESANAL MES DE FACTURACION FEBRERO A PAGAR 26 
DE FEB 2016 TEL: (33) 3657 7828
18-feb-16 3428 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 939.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN COLOTLAN 
JAL. PARA ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL EN RELACION AL PROYECTO CENTRO INTEGRAL 
TALABARTERO
18-feb-16 3429 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 239.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN COLOTLAN 
JAL. PARA ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL EN RELACION AL PROYECTO CENTRO INTEGRAL 
TALABARTERO
18-feb-16 3430 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 346.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN CHAPALA 
JAL. EL DIA 17 DE FEB 2016 PARA ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE MPAL EN RELACION A LA RENOVACION EN EL 
COMODATO DE LA TIENDA AJIJIC
18-feb-16 3431 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN CHAPALA 
JAL. EL DIA 17 DE FEB 2016 PARA ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE MPAL EN RELACION A LA RENOVACION EN EL 
COMODATO DE LA TIENDA AJIJIC
18-feb-16 3432 RODOLFO REYNOSO RUIZ 4,788.00 PAGO DE REFRENDO ANUAL 2016 DE LOS VEHICULOS HILUX 
PICK UP JU24038 2015, NISSAN TIIDA JGL8375 2008, NISSAN 
TIIDA JLU6885 2015, FORD RANGER JP91546 2009, JEEP 
WRANGLER JEC5156 2005, CAM NISSAN 3.8 TON JP91588 
2008, NISSAN TSURU HZK2473 2002, CAM INTERNACIONAL 
14 TON JN65533 2003, NISSAN PICK UP JJ95795 2001.
22-feb-16 3433 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 73.13 COMPLEMENTO DE VIATICOS POR LA COMISION A 
COLOTLAN JAL PARA LA REUNICON CON AUTORIDADES Y 
ARTESANOS DEL MPIO CHEQUE 3428
22-feb-16 3434 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 586.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A TEQUILA 
JAL REUNION CON EL PRESEIDENTE MUNICIPAL DIA 24 FEB 
16 
23-feb-16 3435 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DE HARO
 358.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
ZACOALCO DE TORRES JAL. PARA DAR ATENCION Y 
RECABAR FIRMAS DE LOS ARTESANOS QUE CONFORMAN LA 
COOPERATIVA LA ROSA PANAL
23-feb-16 3436 CAMELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
ZACOALCO DE TORRES JAL. PARA DAR ATENCION Y 
RECABAR FIRMAS DE LOS ARTESANOS QUE CONFORMAN LA 
COOPERATIVA LA ROSA PANAL
23-feb-16 3437 ALMA BERENICE REZA MIJAREZ 1,000.00 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VENTAS DE LA 
ENCARGADA DE TIENDA SAN ANDRES COHAMIATA A 
GDL,JAL.
25-feb-15 3438 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 2,552.00 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
QUINCENA DE FEBRERO 2016
25-feb-16 3439 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 4,640.00 ELABORACION DE ALBUM FOTOGRAFICO DIGITAL PARA EL 
IAJ
26-feb-16 3440 DAVID JARERO CAMPECHANO 338.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
ISIDRO MAZATEPEC, TALA JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE 
COOPERATIVISMO EMPRENDURISMO 
26-feb-16 3441 HAYDE MICHELLE GUINEA 
FERNANDEZ
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
ISIDRO MAZATEPEC, TALA JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE 
COOPERATIVISMO EMPRENDURISMO 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
26-feb-16 3442 JORGE EVERARDO ESPINOSA 
GONZALEZ
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
ISIDRO MAZATEPEC, TALA JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE 
COOPERATIVISMO EMPRENDURISMO 
26-feb-16 3443 KENIA GARCIA VILLA 3,516.41 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
26-feb-16 3444 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 5,697.10 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
26-feb-16 3445 FEDERACION DE SINDICATOS 
F.S.E.S.E.J
 1,002.26 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE FEBRERO DE 2016
26-feb-16 3446 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 101.14 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE FEBRERO DE 2016
26-feb-16 3447 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
FEBRERO 2016
26-feb-16 3448 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
26-feb-16 3449 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 346.40 COMPLEMENTO DE VIATICOS A CHAPALA JAL. CH 3430 DEL 
DIA 17 DE FEB 16 ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA LA RENOVACION DEL COMODATO DETIENDA AJIJIC
26-feb-16 3450 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
26-feb-16 3451 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
26-feb-16 3452 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 75,441.48 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
29-feb-16 3453 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 966.68 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
1-mar-16 3454 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 795.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A GOMEZ 
FARIAS JAL PARA ATENDER REUNION CON LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO MPAL DE DESARROLLO ARTESANAL PARA 
FOMENTAR LA INNOVACION DE NUEVOS DISEÑOS 
1-mar-16 3455 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A GOMEZ 
FARIAS JAL PARA ATENDER REUNION CON LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO MPAL DE DESARROLLO ARTESANAL PARA 
FOMENTAR LA INNOVACION DE NUEVOS DISEÑOS 
1-mar-16 3456 MICHELLE GUADALUPE POLANCO 
AVALOS 
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A GOMEZ 
FARIAS JAL PARA ATENDER REUNION CON LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO MPAL DE DESARROLLO ARTESANAL PARA 
FOMENTAR LA INNOVACION DE NUEVOS DISEÑOS 
1-mar-16 3457 INSTITUTO DE LA ARTESANIA 
JALISCIENSE
 1,712.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE 
JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO
1-mar-16 3458 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
1-mar-16 3459 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 1,712.00 REINTEGRO DE COBRO REALIZADO VIA NOMINA 
1-mar-16 3460 INSTITUTO DE LA ARTESANIA 
JALISCIENSE
 3,800.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE 
NUESTRO ESTADO EN EL FORO INTERNACIONAL DE 
INNOVACION EN LA GOBERNANZA METROPOLITANA 
1-mar-16 3461 INSTITUTO DE LA ARTESANIA 
JALISCIENSE
 1,188.80 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE 
JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO PIEZAS ASIGNADAS A 
DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1-mar-16 3462 INSTITUTO DE LA ARTESANIA 
JALISCIENSE
 12,256.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE 
JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO PARA LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 
1-mar-16 3463 INSTITUTO DE LA ARTESANIA 
JALISCIENSE
 5,520.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE 
JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO PARA LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 
1-mar-16 3464 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
1-mar-16 3465 INSTITUTO DE LA ARTESANIA 
JALISCIENSE
 2,112.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE 
JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO PARA LA COMISION DE 
FOMENTO ARTESANAL DEL H CONGRESO DEL ESTADO
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
1-mar-16 3466 RODOLFO REYNOSO RUIZ 365.00 INFRACCIONES DE VEHICULO TIIDA 2008 PLACAS JGL8375
1-mar-16 3467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE MARZO DE 2016 TEL. 
(33) 36198973
1-mar-16 3468 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE MARZO DE 2016 TEL. 
(33) 36193152
1-mar-16 3469 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 549.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA POR EL MES DE MARZO DE 2016 TEL: (33) 3635 
5404
1-mar-16 3470 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 399.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA AJIJIC POR EL 
MES DE MARZO DE 2016 TEL. (376) 766 0548
1-mar-16 3471 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE POR EL MES DE MARZO 2016 
TEL: (33) 38601177 
1-mar-16 3472 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 2,039.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE 
DISEÑO DEL 30 DE DIC 15 AL 26 DE FEB DE 16 SEGÚN 
RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678.
1-mar-16 3473 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 9,221.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y 
TIENDA DEL IAJ DEL 27 DE ENE 16 AL 25 DE FEB 16 SEGÚN 
RECIBO ANEXO SERVICIO 436 990 302 033
1-mar-16 3474 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 6,915.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 30 DE DIC 15 AL 26 DE FEB 
16 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389
1-mar-16 3475 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 2,614.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
HUEJUQUILLA, COLOTLAN Y BOLAÑOS JAL PARA RECOGER 
MERCANCIA 2 MARZO
2-mar-16 3476 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DE HARO
 1,133.67 CUMPLIMIENTO DE PAGO PARA 3 PREVENCIONES QUE HACE 
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(IMPI) PARA LAS TRAMITACIONES DEL TITULO DE MARCA 
"DOÑA HILDA", "ART FUSSION" Y "GUITARRAS SELECTAS"
2-mar-16 3477 DANIEL PRESA MARTINEZ 654.00 COMPRA DE POPOTES Y SU RESPECTIVO PALO PARA HACER 
ESCOBAS PARA SU USO EN EL EVENTO EL ARTESANO 
CORAZON DE JAL 2016
2-mar-16 3478 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 366.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL PARA ATENDER REUNION 
CON MIEMBROS DEL CONSEJO MPAL DE DESARROLLO 
ARTESANAL PARA FOMENTAR LA INNOVACION DE NUEVOS 
DISEÑOS AL SECTOR ARTESANAL
2-mar-16 3479 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
2-mar-16 3480 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
2-mar-16 3481 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS 
CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS 
MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE 
FEB 16 AL 28 DE MAR 2016 PARA CUBRIR MES DE FEBRERO 
2016
2-mar-16 3482 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 166.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL PARA ATENDER REUNION 
CON MIEMBROS DEL CONSEJO MPAL DE DESARROLLO 
ARTESANAL PARA FOMENTAR LA INNOVACION DE NUEVOS 
DISEÑOS AL SECTOR ARTESANAL
2-mar-16 3483 SARAI TAPIA TELLO 166.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL PARA ATENDER REUNION 
CON MIEMBROS DEL CONSEJO MPAL DE DESARROLLO 
ARTESANAL PARA FOMENTAR LA INNOVACION DE NUEVOS 
DISEÑOS AL SECTOR ARTESANAL
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
2-mar-16 3484 KENIA GARCIA VILLA 166.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DE LA COMISION A TEQUILA 
JAL PARA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MPAL Y 
REGIDOR DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL 
4-mar-16 3485 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,142.23 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
4-mar-16 3486 RODOLFO REYNOSO RUIZ 17,587.00 PAGO DE MULTAS DE LOS VEHICULOS DEL IAJ PROPIEDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
10-mar-16 3487 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
10-mar-16 3488 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 2,552.20 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 
QUINCENA DE MARZO 2016
11-mar-16 3489 AXTEL S.A.B. DE C.V. 8,323.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE 
MARZO DEL 2016 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
11-mar-16 3490 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 170.00 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
11-mar-16 3491 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
14-mar-16 3492 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,912.80 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
14-mar-16 3493 GUILLERMO REAL ZARATE 892.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MANTELERIA QUE SE 
ENCUENTRA AL SERVICIO DEL IAJ
15-mar-16 3494 RODOLFO REYNOSO RUIZ 3,959.00 COMPLEMENTO AL CHEQUE 3486 PARA EL PAGO DE 
MULTAS POR LA ACTUALIZACION Y PAGO DE RECARGOS DE 
LOS MISMOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO
15-mar-16 3495 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y SESORIA JURIDICA, ASI COMO 
REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE EL MES 
DE ENERO DE 2016.
15-mar-16 3496 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 4,914.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOSDE LOS CELULARES 
EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA FACTURA DE 
FEBRERO PAGO AL 17 DE MARZO DE 2016 SEGÚN NUMEROS 
ANEXOS
16-mar-16 3497 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 1,571.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN LEON 
GTO. EXPOSICION DE DIVERSAS TECNICAS ARTESANALES
16-mar-16 3498 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 
LOGOTIPO DEL TIANGUIS TURISTICO
16-mar-16 3499 RODOLFO REYNOSO RUIZ 563.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO MUSEO REGIOAL DE LA 
CERAMICA Y EL TRASLADO DE MUEBLES DEL IAJ AL MUSEO
17-mar-16 3500 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 2,552.00 SUELDO 2DA QNA DE MARZO 2016
17-mar-16 3501 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 6,838.50 AGUINALDO PRIMAVERA
17-mar-16 3502 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 462.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS LEON GTO 
18-mar-16 3503 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 220.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 10 DE DIC 15 POR LA 
COMISION A ZACOALCO DE TORRES JAL PARA ASISTIR EN 
REPRESENTACION DEL GOBERNADOR AL EVENTO 
INAUGURAL DE LA FERIA DEL EQUIPAL 
18-mar-16 3504 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 3,563.01 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
18-mar-16 3505 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION 
ARTESANAL MES DE FACTURACION MARZO A PAGAR 26 DE 
MAR 2016 TEL: (33) 3657 7828
18-mar-16 3506 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,646.91 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
29-mar-16 3507 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
29-mar-16 3508 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 2,555.63 REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DURANTE EL EVENTO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016
29-mar-16 3509 OFIMEDIA PAPELERIA Y 
CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.
 4,787.69 COMPRA DE MATERIAL Y CONSUMIBLES DE OFICINA Y 
PAPELERIA PARA SER USADOS EN EL EVENTO "EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016" 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
29-mar-16 3510 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 1,845.99 MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DEL 
LOGOTIPO JUMBO PARA LA SECRETARIA DE TURISMO 
30-mar-16 3511 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 673.00 GASTOS POR COMBUSTIBLE Y ESTACIONAMIENTO DURANTE 
EL EVENTO "EL ACJ 2016"
31-mar-16 3512 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 3,480.00 DISEÑO DE ALBUM FOTOGRAFICO DIGITAL
31-mar-16 3513 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 5,389.77 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
31-mar-16 3514 KENIA GARCIA VILLA 1,264.50 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
31-mar-16 3515 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 101.14 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE MARZO DE 2016
31-mar-16 3516 FEDERACION DE SINDICATOS 
F.S.E.S.E.J
 1,002.26 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE MARZO DE 2016
31-mar-16 3517 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
MARZO 2016
4-abr-16 3518 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE ABRIL DE 2016 TEL. 
(33) 36198973
4-abr-16 3519 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE ABRIL DE 2016 TEL. 
(33) 36193152
4-abr-16 3520 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 681.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA POR EL MES DE ABRIL DE 2016 TEL: (33) 3635 
5404
4-abr-16 3521 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE POR EL MES DE ABRIL 2016 
TEL: (33) 38601177 
4-abr-16 3522 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 399.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA AJIJIC POR EL 
MES DE ABRIL DE 2016 TEL. (376) 766 0548
4-abr-16 3523 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 10,060.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y 
TIENDA DEL IAJ DEL 25 DE FEB 16 AL 29 DE MAR 16 SEGÚN 
RECIBO ANEXO SERVICIO 436 990 302 033
5-abr-16 3524 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,001.01 PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA DARLE 
MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVY MODELO 2003 
PLACAS JHZ3888 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
6-abr-16 3525 RODOLFO REYNOSO RUIZ 788.80 PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE 
ACONDICIONADO Y DEL FARO IZQ DEL VEHICULO NISSAN 
TIIDA 2008 PLACAS JJGL8375 PROPIEDAD DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO
6-abr-16 3526 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA 2,030.00 PAGO POR LA REPARACION DEL SWITCH Y PASTILLA DEL 
ENCENDIDO DEL VEHICULO JEEP WRANGLER 2005 PLACAS 
JEC5165 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
11-abr-16 3527 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,276.00 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL MOFLE DEL VEHICULO 
CHEVY 2003 PLACAS JHZ3888 PROPIEDAD DEL ESTADO DE 
JALISCO 
11-abr-16 3528 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3,315.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES 
EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA FACTURA DE 
MARZO PAGO AL 16 DE ABRIL DE 2016 SEGÚN NUMEROS 
ANEXOS
13-abr-16 3529 RODOLFO REYNOSO RUIZ 9,448.71 FINIQUITO 
13-abr-16 3530 JORGE ALBERTO RESENDIZ FLORES 14,740.25 FINIQUITO
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
13-abr-16 3531 HERMELINDA MENDOZA 
CONTRERAS
 3,567.00 SUELDO 1ER QUINCENA ABRIL DE 2016
13-abr-16 3532 JOSE LORENZO AGUIRRE CARRILLO 1,250.00 SE LE AUTORIZO UN 50% DE DESCUENTO EN EL PAGO DE 
STANDS DURANTE EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE 
JALISCO 2016 
14-abr-16 3533 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS 
CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS 
MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE 
MAR 16 AL 28 DE ABR 2016 PARA CUBRIR MES DE MARZO 
2016
14-abr-16 3534 AXTEL S.A.B. DE C.V. 5,309.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE 
ABRIL DEL 2016 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
14-abr-16 3535 SEGUROS BANORTE SA DE CV 
GRUPO FINANCIERO BANORTE
 163,145.18 AMPARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES, EFECTIVO, VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL 
GENERAL, EQUIPO ELECTRONICO Y MAQUINARIA PESADA 
DEL IAJ
18-abr-16 3536 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
18-abr-16 3537 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
14-abr-16 3538 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
18-abr-16 3539 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
14-abr-16 3540 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 348.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
CRISTOBAL JOCOTEPEC PARA DAR SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO MACMA EN EL TALLER DE AZUFRADO 
18-abr-16 3541 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,555.22 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
18-abr-16 3542 GUILLERMO REAL ZARATE 1,427.20 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MANTELERIA QUE SE 
ENCUENTRA AL SERVICIO DEL IAJ
18-abr-16 3543 CORPORATIVO DE SERVICIOS Y 
ASESORES CSA SC
 1,160.00 PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA GRABACION DE 
VIDEO INSTITUCIONAL DEL IAJ
19-abr-16 3544 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 1,022.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A 
TECALITLAN JAL. PARA ASISTIR COMO JURADO EN EL 
CONCURSO ARTESANAL MANOS TECALITLENSES EN EL 
CENTRO SOCIAL.
19-abr-16 3545 MICHELLE GUADALUPE POLANCO 
AVALOS 
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A 
TECALITLAN JAL. PARA ASISTIR COMO JURADO EN EL 
CONCURSO ARTESANAL MANOS TECALITLENSES EN EL 
CENTROSOCIAL.
19-abr-16 3546 RAMIRO MIRANDA MIRANDA 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A 
TECALITLAN JAL. PARA ASISTIR COMO JURADO EN EL 
CONCURSO ARTESANAL MANOS TECALITLENSES EN EL 
CENTRO SOCIAL.
19-abr-16 3547 PATRONATO NACIONAL DE LA 
CERAMICA O.P.D. 
 25,000.00 "APORTACION PARA EL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 
2015"
20-abr-16 3548 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
20-abr-16 3549 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
20-abr-16 3550 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 506.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN SAN 
MARCOS JAL.
23-abr-16 3551 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 1,646.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
ENCARNACION DE DIAZ JAL PARA HACER LA ENTREGA DE 
APOYOS A LA PRODUCCION EN CONJUNTO CON FONART 
23-abr-16 3552 JORGE EVERARDO ESPINOSA 
GONZALEZ
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
ENCARNACION DE DIAZ JAL PARA HACER LA ENTREGA DE 
APOYOS A LA PRODUCCION EN CONJUNTO CON FONART 
23-abr-16 3553 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 777.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION 
ARTESANAL MES DE FACTURACION ABRIL A PAGAR 26 DE 
ABRIL 2016 TEL: (33) 3657 7828
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
25-abr-16 3554 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 260.05 COMPLEMENTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA 
CMISION EN TEQUILA JAL PARA MANTENER REUNION CON 
EL PRESIDENTE MPAL EL DIA 24 FEB 16 DEL CH 3434
25-abr-16 3555 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 166.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A SAN 
MARCOS JAL DAL DIA 21 DE ABRIL 16 CON LA FINALIDAD DE 
REALIZAR UNA REUNION CON ARTESANOS Y AUTORIDADES 
DEL MPIO.
25-abr-16 3556 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 1,131.00 COMPRA DE 15 USB PARA LA DISTRIBUCION CON 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL PROYECTO 
DEL CENTRO DE INNOVACION ARTESANAL EN TONALA JAL 
25-abr-16 3557 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,236.01 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
27-abr-16 3558 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DE HARO
 25,659.36 3 PREVENCIONES DE PAGO QUE HACE EL IMPI EN LAS 
TRAMITACIONES DEL TITULO DE MARCA A "EL PORTON DE 
RODOLFO","ARTESANIAS SOCORRO GUZMAN" Y "PAKTIA".
28-abr-16 3559 HERMELINDA MENDOZA 
CONTRERAS
 3,567.00 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016
28-abr-16 3560 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 1,712.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
COLOTLAN JAL CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE CON 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y TRATAR TEMA DEL CENTRO 
TALABARTERO Y REALIZAR SUPERVISION CON ARTESANOS 
Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS
28-abr-16 3561 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 1,012.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
COLOTLAN JAL CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE CON 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y TRATAR TEMA DEL CENTRO 
TALABARTERO Y REALIZAR SUPERVISION CON ARTESANOS 
Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS
28-abr-16 3562 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 6,801.80 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
29-abr-16 3563 JORGE ALBERTO GUERRA NOCEDAL 2,320.00 FORMATEO, RESPALDO Y SUSTITUCION DE DISCO DURO 
PARA EL EQUIPO DE COMPUTO IMAC DE DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL EN EL MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA 
29-abr-16 3564 OFIMEDIA PAPELERIA Y 
CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.
 5,863.43 COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE PAPELERIA Y 
OFICINA PARA ABASTECER EL EVENTO DEL ARETSANO 
CORAZON DE JALISCO 2016 IAJ
29-abr-16 3565 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 101.14 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE ABRIL DE 2016
29-abr-16 3566 FEDERACION DE SINDICATOS 
F.S.E.S.E.J
 1,002.26 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE ABRIL DE 2016
29-abr-16 3567 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
ABRIL 2016
29-abr-16 3568 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ
 1,994.48 
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
29-abr-16 3569 KENIA GARCIA VILLA
 3,915.50 
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
29-abr-16 3570 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU
 3,711.88 
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
29-abr-16 3571 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
2-may-16 3572 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A TEUCHITLAN 
JAL PARA MANTENER REUNION CON AUTORIDADES DE LA 
COMUNIDAD 
2-may-16 3573 ATALIA OROZCO QUINTERO 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A TEUCHITLAN 
JAL PARA MANTENER REUNION CON AUTORIDADES DE LA 
COMUNIDAD 
2-may-16 3574 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ 
MAGDALENO
 328.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A TEUCHITLAN 
JAL PARA MANTENER REUNION CON AUTORIDADES DE LA 
COMUNIDAD 
2-may-16 3575 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
2-may-16 3576 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
4-may-16 3577 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
4-may-16 3578 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
4-may-16 3579 GERARDO REYMUNDO AVIÑA MORA 1,206.35 COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE JEEP 
WRANGLER 2005 PLACAS JEC5165 PROPIEDAD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO
4-may-16 3580 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 1,538.99 GASTO POR PIEZAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL 
VEHICULO CHEVY 2003 PLACAS JHZ3888 PROPIEDAD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO
4-may-16 3581 GERARDO REYMUNDO AVIÑA MORA 1,229.65 GASTO POR PIEZAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL 
VEHICULO FORD RANGER 2009 PLACAS JP91546 PROPIEDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4-may-16 3582 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE ABRIL PARA 
PAGAR AL 6 DE MAYO DE 2016 TEL. (33) 36198973
4-may-16 3583 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE ABRIL PARA 
PAGAR AL 5 DE MAYO DE 2016 TEL. (33) 36193152
4-may-16 3584 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 563.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA FACTURACION MES DE ABRIL PARA PAGAR AL 6 
DE MAYO DE 2016 TEL: (33) 3635 5404
4-may-16 3585 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE FACTURACION MES DE ABRIL 
PARA PAGAR AL 19 DE MAYO DE 2016 TEL: (33) 38601177 
4-may-16 3586 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 399.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA AJIJIC 
FACTURACION MES DE ABRIL PARA PAGAR AL 18 DE MAYO 
DE 2016 TEL. (376) 766 0548
4-may-16 3587 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 2,104.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE 
DISEÑO DEL 26 DE FEB 16 AL 28 DE ABR DE 16 PARA PAGAR 
AL 13 DE MAYO DE 2016 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 
434 120 500 678.
4-may-16 3588 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 10,897.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y 
TIENDA DEL IAJ DEL 29 DE MAR 16 AL 27 DE ABR 16 PARA 
PAGAR AL 12 DE MAYO DEL 2016 SEGÚN RECIBO ANEXO 
SERVICIO 436 990 302 033
4-may-16 3589 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 7,559.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 26 DE FEB 16 AL 28 DE ABR 
16 PARA PAGAR AL 13 DE MAYO SEGÚN RECIBO ANEXO 
SERVICIO 434 860 300 389
4-may-16 3590 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO3 EQUIPOS 
CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS 
MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE 
ABR 16 AL 28 DE MAY 2016 PARA CUBRIR MES DE ABR 2016
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
4-may-16 3591 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 1,798.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN 
JILOTLAN DE LOS DOLORES JAL CON LA FINALIDAD DE 
ASISTIR A LA EXPOSICION ARTESANAL PARA CONOCER LAS 
ARTESANIAS QUE SON ELABORADAS EN ESE MUNICIPIO 
5-may-16 3592 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
5-may-16 3593 INSTITUTO DE LA ARTESANIA 
JALISCIENSE
 851.99 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE 
JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO PARA LA COMISION DE 
FOMENTO ARTESANAL DEL H CONGRESO DEL ESTADO
5-may-16 3594 RAMON HERNANDEZ GARCIA 4,000.00 PAGO DE HONORARIOS POR LA CAPACITACION DE ESMALTE 
VIDRIADO LIBRE DE PLOMO A UN GRUPO DE ARTESANOS EN 
EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ 
5-may-16 3595 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
5-may-16 3596 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
5-may-16 3597 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 32,318.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A CD 
JUAREZ CHIHUAHUA PARA TRASLADAR MERCANCIA DE LOS 
ARTESANOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO EXPO 
ARTESANAL JUAREZ 2016 DEL 12 AL 15 DE MAYO 2016
9-may-16 3598 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
09-may-16 3599 MARIO ALBERTO MORALES 
MORALES 
 1,299.20 GASTO POR PIEZAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL 
VEHICULO FORD RANGER 2009 PLACAS JP91546 PROPIEDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
09-may-16 3600 ARTPHORIA SA DE CV 2,123.20 COMPRA DE BLUSAS BORDADAS PARA EVENTO EN MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA 
09-may-16 3601 AXTEL S.A.B. DE C.V. 8,849.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE 
MAYO DEL 2016 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
09-may-16 3602 ELPIDIA RAMIREZ CHAVEZ 500.00 DEVOLUCION DEL 50% POR SER PERSONA DE LA TERCERA 
EDAD, EVENTO ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016
09-may-16 3603 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 9,560.53 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN CD 
JUAREZ CHIHUAHUA MEX PARA ORGANIZAR Y APOYAR EN 
EL MONTAJE DE LOS ARTESANOS QUE ESTARAN 
PARTICIPANDO EN LA EXPO ARTESANAL JUAREZ 2016
11-may-16 3604 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
11-may-16 3605 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 2,000.00 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE, PINTURA, 
CAL, BROCHAS, SELLADOR ENTRE OTROS
11-may-16 3606 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 197.20 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LA 
DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION 
12-may-16 3607 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
12-may-16 3608 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 166.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
CRISTOBAL JOCOTEPEC PARA MANTENER REUNION CON 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ARTESANAS DE LA 
COMUNIDAD 
12-may-16 3609 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 166.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
CRISTOBAL JOCOTEPEC PARA MANTENER REUNION CON 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ARTESANAS DE LA 
COMUNIDAD 
13-may-16 3610 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 166.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
CRISTOBAL JOCOTEPEC PARA MANTENER REUNION CON 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ARTESANAS DE LA 
COMUNIDAD 
13-may-16 3611 ELECTRO PAT SOLUCIONES SA DE 
CV 
 1,890.00 COMPRA DE JUEGO DE DIADEMAS PARA LOS RADIOS QUE SE 
UTILIZARAN EL LOS EVENTOS DEL IAJ
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
16-may-16 3612 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3,668.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES 
EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA FACTURA DE 
ABRIL PAGO AL 17 DE MAYO DE 2016 SEGÚN NUMEROS 
ANEXOS
17-may-16 3613 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,564.60 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
17-may-16 3614 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
18-may-16 3615 SALVADOR GONZALEZ FLORES 6,960.00 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, CENTRO DE 
INNOVACION ARTESANAL EN TLAQUEPAQUE.
19-may-16 3616 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,934.40 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
19-may-16 3617 FORZA RECURSOS SC 1,200.01 GUARDIA DE SEGURIDAD DEL DIA 20 DE MARZO 2016 EN EL 
EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016
20-may-16 3618 NORMA ANGELICA LOPEZ RAMIREZ 1,336.32 COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA 
DIRECCION DE DESIÑO E INNOVACION EN EL MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE 
20-may-16 3619 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DE HARO
 348.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN, PARA PARTICIPAR EN LA 1ER 
REUNION ORDINARIA DEL CENTRO MANOS CREATIVAS DE 
MAIZ.
20-may-16 3620 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN, PARA PARTICIPAR EN LA 1ER 
REUNION ORDINARIA DEL CENTRO MANOS CREATIVAS DE 
MAIZ.
20-may-16 3621 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DE HARO
 1,519.56 CUMPLIMIENTO A 4 PREVENCIONES DE PAGO QUE HACE EL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(IMPI), EN LAS TRAMITACIONES DE TITULO DE MARCA A; 
"MACMA", "MAS PANZANO", "ALICIA LOPEZ" Y "GLORIA 
MARIN".
23-may-16 3622 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
23-may-16 3623 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
23-may-16 3624 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 10,000.00 APOYO PARA EL TRASLADO DE ARTESANOS EN EL EVENTO 
"VENTA ARTESANAL 2016" EN EL CONGRESO SAN LAZARO 
EN LA CD DE MEXICO, LOS GASTOS DE ALIMENTACION 
FUERON CUBIERTOS POR PARTE DE LOS ARTESANOS 
PARTICIPANTES
23-may-16 3625 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
23-may-16 3626 PROMETEO EDITORES SA DE CV 4,060.00 PUBLICACION DE ANUNCIO DE LA PRIMER GALA DE 
GRANDES MAESTROS DE JALISCO MARIO MONTOYA EN LA 
REVISTA AHUEHUETE TERCER EPOCA ENERO-FEBRERO 
2016
24-may-16 3627 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION 
ARTESANAL MES DE FACTURACION MAYO A PAGAR 26 DE 
MAYO 2016 TEL: (33) 3657 7828
25-may-16 3628 OFIMEDIA PAPELERIA Y 
CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.
 10,275.28 COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORAS DEL IAJ 
25-may-16 3629 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
25-may-16 3630 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DE HARO
 458.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
MARCOS JAL PARA IMPARTIR LA CAPACITACION 
COPERATIVISMO A LOS ARTESANOS DEL MPIO.
26-may-16 3631 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 1,771.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
TECHALUTA DE MONTENEGRO, PARA TRASLADAR A LOS 
ARTESANOS PARTICIPANTES EN "LA FERIA DE LA PITAYA 
2016"
26-may-16 3632 LUIS FERNANDO GONZALEZ 
CAMARENA 
 3,000.00 GASTOS POR COMPROBAR, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL 
MAR EN SAN DIEGO CALIFORNIA.
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
26-may-16 3633 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 150.00 COPLEMENTO DE VIATICOS DE LA COMISION A CD JUAREZ 
CHIHUAHUA DEL DIA 12 DE MAYO 2016, PARA ASISTIR AL 
EVENTO EXPO ARTESANAL CD JUAREZ 2016
26-may-16 3634 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
30-may-16 3635 CHEQUE CANCELADO - CHEQUE CANCELADO
30-may-16 3636 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 901.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A 
COLOTLAN JAL PARA DAR A CONOCER LOS APOYOS Y DE LOS 
PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE BRINDA EL IAJ
30-may-16 3637 JORGE EVERARDO ESPINOSA 
GONZALEZ
 201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A 
COLOTLAN JAL PARA DAR A CONOCER LOS APOYOS Y DE LOS 
PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE BRINDA EL IAJ
30-may-16 3638 CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES526.40 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO Y PODER SURTIR DE 
MATERIA PRIMA PARA MACMA, ASI COMO PARA ASISTIR A 
REUNION CON EL MAESTRO CAMILO ASI COMO TAMBIEN 
REUNION EN TLAJOMULCO.
31-may-16 3639 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
31-may-16 3640 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
31-may-16 3641 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
31-may-16 3642 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
31-may-16 3643 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 5,307.62 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
31-may-16 3644 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 103.02 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE MAYO DE 2016
31-may-16 3645 FEDERACION DE SINDICATOS 
F.S.E.S.E.J
 1,025.51 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE MAYO DE 2016
31-may-16 3646 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
MAYO 2016
31-may-16 3647 MAURICIO OLIVARES ALTAMIRANO 2,784.00 RENTA DE ALFOMBRA ROJA PARA LA INAUGURACION DEL 
EVENTO CICLO ARTISTAS PLASTICOS EN EL CINE CON 
ALBINO ALVAREZ CINEASTA DEL REPORTE DE TOLEDO EN 
EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE 
31-may-16 3648 SARAI TAPIA TELLO 3,717.99 REEMBOLSO POR LA COMPRA DEL BOLETO DE AVION DEL 
CINEASTA ALBINO ALVAREZ QUIEN FUE INVITADO PARA 
DAR UNA CHARLA Y PARTIDA PARA EL CICLO ARTISTAS 
PLASTICOS EN EL CINE MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA
31-may-16 3649 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,934.56 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
31-may-16 3650 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
31-may-16 3651 KENIA GARCIA VILLA 3,298.74 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
31-may-16 3652 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 166.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN PARA ESTAR PRESENTE EN EL 
TALLER EMPRENDURISMO 
31-may-16 3653 KENIA GARCIA VILLA 166.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN PARA ESTAR PRESENTE EN EL 
TALLER EMPRENDURISMO 
02-jun-16 3654 HUGO ARECHIGA GONZALEZ 17,660.04 CUBOS PARA EXPOSICIÓN DE GRANDES MAESTROS 
(GUSTAVO PEREZ)
02-jun-16 3655 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 1,044.00 COMPRA DE 30 BASTONES DE BARRO PARA SU USO EN LOS 
TALLERES DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA ESTO A 
PETICION DE DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
03-jun-16 3656 DAVID JARERO CAMPECHANO 201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A 
COLOTLAN JAL PARA DAR A CONOCER LOS APOYOS Y DE LOS 
PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE BRINDA EL IAJ
03-jun-16 3657 PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV 27,000.00 CAPACITACION PARA EL FOMENTO DE UNA VISION 
EMPRENDEDORA QUE FACILITE AL GRUPO DE ARTESANOS 
MADEREROS DE TEOCALTICHE LA INSERCION DE LOS 
MERCADOS REGIONALES 
03-jun-16 3658 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE MAYO TEL. (33) 
36198973
03-jun-16 3659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 
GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE MAYO. TEL. (33) 
36193152
03-jun-16 3660 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 549.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA FACTURACION MES DE MAYO TEL: (33) 3635 
5404
03-jun-16 3661 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
 11,920.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y 
TIENDA DEL IAJ DEL 27 DE ABR 16 AL 27 DE MAY 2016. 
SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 436 990 302 033
03-jun-16 3662 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS 
CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS 
MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE 
MAY 16 AL 28 DE JUN 2016.
03-jun-16 3663 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 399.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA AJIJIC 
FACTURACION MES DE MAYO 2016. TEL. (376) 766 0548
03-jun-16 3664 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE FACTURACION MES DE MAYO. 
TEL: (33) 38601177 
03-jun-16 3665 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 150.00 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
06-jun-16 3666 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 1,184.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A AJIJIC 
PARA RECOGER TODAS LAS PIEZAS DE ARTESANIAS, Y DEJAR 
LIMPIA LA TIENDA
06-jun-16 3667 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
06-jun-16 3668 JORGE ENRIQUE DE JESUS GAMERO 
GUZMAN
 256.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A AJIJIC 
PARA RECOGER TODAS LAS PIEZAS DE ARTESANIAS, Y DEJAR 
LIMPIA LA TIENDA
06-jun-16 3669 GUILLERMO REAL ZARATE 1,784.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELERIA 24 CARGAS DE 
LAVADO EQUIVALENTE A 100 MANTELES
07-jun-16 3670 GIOVANNI BOSCO ALCALA 
GUTIERREZ
 256.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A AJIJIC 
PARA RECOGER TODAS LAS PIEZAS DE ARTESANIAS, Y DEJAR 
LIMPIA LA TIENDA
07-jun-16 3671 MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 20,000.00 APOYO ECONOMICO COMO PATROCINADOR OFICIAL DEL XI 
CONCURSO DE LA CERAMICA TONALLAN 2016.
07-jun-16 3672 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 2,900.00 PRIMERA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN BOBEDAS 
DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.
08-jun-16 3673 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 2,320.00 SOPORTE TECNICO Y DISEÑO CICLO ARTISTAS PLASTICOS 
EN EL CINE 
08-jun-16 3674 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 428.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A AJIJIC 
PARA RECOGER TODAS LAS PIEZAS DE ARTESANIAS, Y DEJAR 
LIMPIA LA TIENDA
08-jun-16 3675 SANDRA GEORGINA SOLIS MANZO 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A AJIJIC 
PARA RECOGER TODAS LAS PIEZAS DE ARTESANIAS, Y DEJAR 
LIMPIA LA TIENDA
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
08-jun-16 3676 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 842.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA SAN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA REALIZAR LABORES DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO MANOS 
CREATIVAS DE MAIZ MACMA 
08-jun-16 3677 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 402.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA SN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA REALIZAR LABORES DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO MANOS 
CREATIVAS DE MAIZ MACMA 
08-jun-16 3678 CARLOS ALBERTO RIVERA IBARRA 402.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA SN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA REALIZAR LABORES DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO MANOS 
CREATIVAS DE MAIZ MACMA 
08-jun-16 3679 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA SAN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA REALIZAR LABORES DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO MANOS 
CREATIVAS DE MAIZ MACMA 
08-jun-16 3680 JUAN CARLOS VILLALVAZO BENITEZ 201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA SAN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA REALIZAR LABORES DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO MANOS 
CREATIVAS DE MAIZ MACMA 
08-jun-16 3681 ARTURO TOVAR SANDOVAL 201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA SAN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA REALIZAR LABORES DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO MANOSCREATIVAS DE MAIZ MACMA 
08-jun-16 3682 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 842.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A SN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN PARA DAR CAPACITACION DE 
PASTA EN PAPEL RECICLADO A LAS ARTESANAS DEL 
MACMA Y A SU VEZ HACER EL MONTAJE DE EXHIBICION AL 
GOB MTRO JORGE ARISTOTELES 
08-jun-16 3683 MICHELLE GUADALUPE POLANCO 
AVALOS 
 402.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN PARA DAR CAPACITACION DE 
PASTA EN PAPEL RECICLADO A LAS ARTESANAS DEL 
MACMA Y A SU VEZ HACER EL MONTAJE DE EXHIBICION AL 
GOB MTRO JORGE ARISTOTELES 
08-jun-16 3684 PABLO PAJARITO FAJARDO 402.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A SN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN PARA DAR CAPACITACION DE 
PASTA EN PAPEL RECICLADO A LAS ARTESANAS DEL 
MACMA Y A SU VEZ HACER EL MONTAJE DE EXHIBICION AL 
GOB MTRO JORGE ARISTOTELES 
09-jun-16 3685 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 328.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN JAL PARA ASISTIR A LA REUNION 
CON ARTESANOS Y VISITA DEL GOB MTRO JORGE 
ARISTOTELES SANDOVAL EN MACMA 
09-jun-16 3686 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN JAL PARA ASISTIR A LA REUNION 
CON ARTESANOS Y VISITA DEL GOB MTRO JORGE 
ARISTOTELES SANDOVAL EN MACMA 
09-jun-16 3687 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ 
MAGDALENO
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN JAL PARA ASISTIR A LA REUNION 
CON ARTESANOS Y VISITA DEL GOB MTRO JORGE 
ARISTOTELES SANDOVAL EN MACMA 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
09-jun-16 3688 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 44,046.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A TIJUANA 
BAJA CALIFORNIA, TRASLADO DE MERCANCIA DE LOS 
ARTESANOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO EXPO 
ARTESANAL TIJUANA 2016
09-jun-16 3689 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,122.45 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
10-jun-16 3690 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 711.63 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION A 
TECALITLAN,CIHUATLAN Y AUTLAN DE NAVARRO, PARA 
MANTENER REUNION CON AUTORIDADES 
10-jun-16 3691 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 60.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION AL DF Y 
MANTENER REUNION CON LA DIRECTORA DE FONART
10-jun-16 3692 JORGE ENRIQUE DE JESUS GAMERO 
GUZMAN
 12,597.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A ZONCUANTLA, COATEPEC 
VERACRUZ, PARA RECOGER LA OBRA DE GUSTAVO PEREZ 
10-jun-16 3693 JOSE JAIME CORAL ARANA 3,787.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A ZONCUANTLA, COATEPEC 
VERACRUZ, PARA RECOGER LA OBRA DE GUSTAVO PEREZ 
13-jun-16 3694 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 328.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A SN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA ESTAR PRESENTE AL LADO DE LOS 
DIRECTORES DEL IAJ PARA RECIBIR AL GOBERNADOR MTRO 
JORGE ARISTOTELES EN EL MACMA 
13-jun-16 3695 ANETH TERESA ROMERO CABELLO 928.00 RENTA DE 100 SILLAS NEGRAS PLEGABLES ACOJINADAS 
PARA USO EN EL CICLO ARTISTAS PLASTICOS EN EL CINE, 
INFORME TOLEDO LLEVADO A CABO EN EL MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA.
13-jun-16 3696 GIOVANNI BOSCO ALCALA 
GUTIERREZ
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A AJIJIC, 
PARA RECOGER TODAS LAS PIEZAS DE ARTESANIAS Y DEJAR 
LA TIENDA LIMPIA 
13-jun-16 3697 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,078.60 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016
13-jun-16 3698 MARIA MONTSERRAT MAULEON 
LEE
 5,843.00 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016
13-jun-16 3699 MARTIN EDUARDO MAGALLON 
COMALA 
 3,878.00 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016
13-jun-16 3700 MARTIN EDUARDO MAGALLON 
COMALA 
 17,518.96 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL.
14-jun-16 3701 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 670.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A 
OCOTLAN JAL PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL 
DIRECTOR GRAL A LA REUNION DEL CONSEJO ARTESANAL 
PARA VER LAS NECESIDADES DE LOS ARTESANOS Y DAR A 
CONOCER LOS APOYOS 
14-jun-16 3702 ABEL TORRES ALVARADO 2,034.53 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL EVENTO EL ARTESANO 
CORAZON DE JALISCO 2016
16-jun-16 3703 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3,671.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES 
EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA FACTURA DE 
MAYO PAGO AL 16 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN NUMEROS 
ANEXOS
16-jun 3704 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 2,900.00 SEGUNDA ETAPA Y FINALIZACION DE IMPERMEABILIZACION 
DE LAS BOVEDAS DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA 
EN TLAQUEPAQUE 
17-jun-16 3705 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
17-jun-16 3706 TERESA DE JESUS NAZARIN 
CASTILLO 
 3,593.68 RECORTES DE VINIL E IMPRESIONES EN TELA PARA EL 
GUION MUSEOGRÁFICO EN EL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE 
20-jun-16 3707 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,847.76 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
20-jun-16 3708 CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES 789.60 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA CARRETA AL HOTEL 
CHANTE SPA, PARA LA EXPOSICION ARTESANAL.
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
21-jun-16 3709 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 
C.V.
 649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN 
ARTESANAL MES DE FACTURACION JUNIO TEL: (33) 3657 
7828
21-jun-16 3710 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 310.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS COMISION A SAN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL 
LABORATORIO DE AZUFRADO MACMA
21-jun-16 3711 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 32.92 COMPLEMENTO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA; PINTURA, CAL, 
BROCHAS, SELLADOR ENTRE OTROS 
21-jun-16 3712 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 59.29 COMPLEMENTO DE VIATICOS COMISION A SAN CRISTOBAL 
ZAPOTITLAN PARA IMPARTIR CAPACITACION SOBRE PASTA 
DE PAPEL RECICLADO EN EL LABORATORIO DE AZUFRADO 
MACMA.
21-jun-16 3713 CAMILO SALVADOR RAMIREZ 
MURGUIA
 906.00 VIATICOS PARA LA COMISION EN TEPONAHUASCO, CUQUIO 
JAL. VISITA A UN TALLER DE ARTESANAS PARA CONOCER SU 
TIPO DE OBRA ASI COMO NECESIDADES.
21-jun-16 3714 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 258.00 VIATICOS PARA LA COMISION EN TEPONAHUASCO, CUQUIO 
JAL. VISITA A UN TALLER DE ARTESANAS PARA CONOCER SU 
TIPO DE OBRA ASI COMO NECESIDADES.
22-jun-16 3715 GUILLERMO REAL ZARATE 1,784.08 SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE 100 MANTELES QUE SE 
ENCUENTRAN AL SERVICIO EN EL INSTITUTO DE LA 
ARTESANIA JALISCIENSE 
22-jun-16 3716 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 8,000.00 INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO CICLO DE 
GRANDES MAESTROS EN EL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA ESTO A PETICION DE LA DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION 
22-jun-16 3717 MARIA MONTSERRAT MAULEON 
LEE
 2,532.56 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL.
23-jun-16 3718 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DE HARO
 8,796.00 PAGO DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y COMERCIO DE 4 COOPERATIVAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE TONALA JAL "POESIA HECHA EN BARRO", 
"EL JARDIN DE LOS NAHUALES", DE ZACOALCO DE TORRES 
"LA ROSA PANAL" Y DE CHAPALA "ME BAJICHI"
23-jun-16 3719 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 421.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA HACER EL RECORRIDO DE LA 
RUTA ARTESANAL PASANDO POR SN MIGUEL CUYUTLAN, 
SAN JUAN EVANGELISTA, SAN LUCAS EVANGELISTA, 
CUEXCOMATITLAN Y CAJITITLAN JAL.
24-jun-16 3720 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 2,900.00 FABRICACIÓN DE HORNO DECORATIVO EN PASTAS DE 
CERAMICA Y CONCRETO PARA AMBIENTACIÓN DE SALAS 
TEMÁTICAS EN EL MUSEO REGIONAL DE CERAMICA EN 
TLAQUEPAQUE 
24-jun-16 3721 AXTEL S.A.B. DE C.V. 8,696.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICODEL I.A.J. POR EL MES DE 
JUNIO DEL 2016 PARA PAGAR AL 29 DE JUNIO 2016 SEGÚN 
ESTADO DE CUENTA.
24-jun-16 3722 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,861.95 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
24-jun-16 3723 ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO 2,813.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ CHECADOR HAND 
PUNCH Y UNA REFACCION PLATINA CON REFLEJANTE DEL 
HAND PUNCH QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO REGIONAL 
DE LA CERAMICA
24-jun-16 3724 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 608.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
TENAMAXTLAN JAL. PARA DAR A CONOCER LOS APOYOS 
QUE BRINDA EL IAJ Y ASI MISMO DE LOS PROYECTOS 
ESTRATEGICOS
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
24-jun-16 3725 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
TENAMAXTLAN JAL. PARA DAR A CONOCER LOS APOYOS 
QUE BRINDA EL IAJ Y ASI MISMO DE LOS PROYECTOS 
ESTRATEGICOS
24-jun-16 3726 JORGE EVERARDO ESPINOSA 
GONZALEZ
 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
TENAMAXTLAN JAL. PARA DAR A CONOCER LOS APOYOS 
QUE BRINDA EL IAJ Y ASI MISMO DE LOS PROYECTOS 
ESTRATEGICOS
24-jun-16 3727 JORGE EVERARDO ESPINOSA 
GONZALEZ
 201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA HACER EL RECORRIDO DE LA 
RUTA ARTESANAL PASANDO POR SN MIGUEL CUYUTLAN, 
SAN JUAN EVANGELISTA, SN LUCAS EVANGELISTA, 
CUEXCOMATITLAN Y CAJITITLAN JAL.
24-jun-16 3728 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 328.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN 
CRISTOBAL ZAPOTITLAN JAL. PARA ASISTIR A REUNION 
DENTRO CENTRO DE AZUFRADO MACMA CON PERSONAL 
DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA (CEPE) 
Y EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO.
24-jun-16 3729 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
24-jun-16 3730 LUIS ROBERTO ALVAREZ PULIDO 792.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAYULA 
JAL. PARA DAR A CONOCER LOS APOYOS QUE BRINDA EL IAJ 
Y ASI MISMO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS 
28-jun-16 3731 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
28-jun-16 3732 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,078.60 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016
29-jun-16 3733 FEDERACION DE SINDICATOS 
F.S.E.S.E.J
 1,048.76 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE JUNIO DE 2016
29-jun-16 3734 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 104.89 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR 
EL MES DE JUNIO DE 2016
29-jun-16 3735 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
29-jun-16 3736 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
JUNIO 2016
29-jun-16 3737 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 3,810.01 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
29-jun-16 3738 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 2,843.60 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
29-jun-16 3739 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,237.81 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 894890280
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
02-ene-16 1027 SOCORRO SERRANO DIAZ 1,128.92 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y 
DEBITO EN EL EVENTO DENOMINDO EXPO ARTESANAL 
NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2015
02-ene-16 1028 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
02-ene-16 1029 RAMONA LUCINA BARAJAS SANCHEZ 434.49 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y 
DEBITO EN EL EVENTO DENOMINDO EXPO ARTESANAL 
NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2015
02-ene-16 1030 LUIS FERNANDO ALCALA GUIA 3,043.18 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y 
DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EXPO 
ARTESANAL NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2015 
02-ene-16 1031 JOSE MARGARITO SIERRA GALVAN 3,435.85 VENTA DE SU PIEZA CON TARJETA DE CREDITO EN EL 
MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DENOMINADA 
CORTE CON PLASMA EN LAMINA 
03-ene-16 1032 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
03-ene-16 1033 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
03-ene-16 1034 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
03-ene-16 1035 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
03-ene-16 1036 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
22-ene-16 1037 JOAQUIN BAUTISTA CARRILLO 1,840.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA SURTIR LAS 
TIENDAS DEL INSTITUTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION
22-ene-16 1038 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
22-ene-16 1039 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ 19,720.00 COMPRA DE 68 PZS DE COLECCIÓN DE PRESIDENTES 
PARA CTE DEL DF A PETICION DE DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION
25-ene-16 1040 ROBERTO OCTAVIO HERMOSILLO BARRAGAN 3,267.02 PAGO DE MERCANCIA A CONSIGNACION EN TIENDA 
AGUA AZUL
27-ene-16 1041 ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ 3,475.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION
27-ene-16 1042 ROSENDA DE LA CRUZ VILLA 3,330.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION
02-feb-16 1043 PETRA GONZALEZ CALOCA 2,180.00 PAGO DE MERCANCIA PENDIENTE DEL CERTAMEN 
WIXARIKA 2014
03-feb-16 1044 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
03-feb-16 1045 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
03-feb-16 1046 GUADALUPE HERNANDEZ CARRILLO 14,180.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA 
03-feb-16 1047 REFUGIA REZA MINJAREZ 940.00 COMPRA DE MERCANCIA DE CERTAMEN WIXARIKA 
2014
03-feb-16 1048 VIRGINIA CARRILLO MARTINEZ 2,100.00 COMPRA DE MERCANCIA DE CERTAMEN WIXARIKA 
2014
03-feb-16 1049 ALMA BERENICE REZA MINJAREZ 700.00 GASTOS DE TRASLADO DE REPORTES DE VENTA DE 
LAS TIENDAS DE ZONA NORTE 
03-feb-16 1050 MARTIN AGUILAR LOPEZ 4,680.00 COMPRA DE 39 CAMISETAS CON BORDADO WIXARIKA 
04-feb-16 1051 JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA 34,708.84 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y 
CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF 
04-feb-16 1052 JORGE ALFONSO PALACIOS JIMENEZ 2,076.24 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y 
CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF 
04-feb-16 1053 HECTOR IÑIGUEZ SALDAÑA 1,963.34 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y 
CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF 
04-feb-16 1054 FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ 66,913.61 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y 
CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 894890280
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
04-feb-16 1055 ANA IRMA MENDOZA LOPEZ 490.84 VENTA DE SU PIEZA CON TARJETA DE CREDITO EN EL 
MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA 
04-feb-16 1056 JOSE BAUTISTA CARRILLO 3,520.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ 
04-feb-16 1057 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
05-feb-16 1058 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
05-feb-16 1059 JESUSITA DE LA CRUZ LOPEZ 5,630.00 COMPRA DE MERCANCIA DE CERTAMEN WIXARIKA 
2014
08-feb-16 1060 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 3,480.00 COMPRA DE NACIMIENTO RODANTE PARA LAS 
TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
GENERAL.
10-feb-16 1061 PABLO CARRILLO REZA 1,650.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION
11-feb-16 1062 FRANCISCO GRIMALDO CONTRERAS 180.00 VENTA CON TARJETA DE CREDITO EN EL MUSEO 
REGIONAL DE LA CERAMICA EN EL MES DE DICIEMBRE 
2015
11-feb-16 1063 GERARDO ORTEGA LOPEZ 5,075.00 COMPRA DE CUADROS ARTESANALESBORDADOS PARA 
ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE 
DIRECCION DE COMERCIALIZACION 
16-feb-16 1064 FRANCISCO HURTADO RICALDE 4,104.08 PAGO DE MERCANCIA A CONSIGHACION EN TIENDA 
AGUA AZUL Y GALERIA TLAQUEPAQUE 
16-feb-16 1065 JOSE PARRA LOPEZ 2,960.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION
19-feb-16 1066 BRENDA BERENICE DELGADO GUZMAN 5,196.80 COMPRA DE ARTESANIAS PRENDAS TEXTILES DE LANA 
PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A 
PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
19-feb-16 1067 EDUARDO QUIÑONES MEZA 1,786.40 COMPRA DE ARTESANIA EN TECNICA PIROGRABADO 
DE 14 CUADROS CON MARCO PARA ABASTECER LAS 
TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION
23-feb-16 1068 LUIS FERNANDO GONZALEZ CAMARENA 25,741.67 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO ENART 
2016 EN EL REFUGIO 
23-feb-16 1069 ANTONIO LOPEZ PINEDO 1,624.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION
25-feb-16 1070 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
25-feb-16 1071 FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ 3,828.52 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO 
DURANTE EL EVENTO DENOMINADO ENART 2016 EL 
REFUGIO
26-feb-16 1072 LETICIA GAMIÑO CAMPOS 3,180.01 COMPRA DE JOYERIA ARTESANAL EN TECNICA 
FRIVOLITE PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ 
ESTO A PETICION DE DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION
04-mar-16 1073 JOSE LUIS GUTIERREZ LLAMAS 2,338.56 COMPRA DE ARTESANIA BARRO POLICROMADO 
PUERQUITOS PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ A 
PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION 
10-mar-16 1074 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 3,480.00 PAGO POR ENCHAQUIRADA Y CONFECCION DE VELAS 
DE MANTA BORDADAS EN UN VELERO DE MADERA 
10-mar-16 1075 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 2,900.00 COMPRA DE GALLO DE OJALATA PARA ABASTECER LOS 
PUNTOS DE VENTA DEL IAJ ESTO A PETICION DE 
DIRECCION DE COMERCAILIZACION 
16-mar-16 1076 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
16-mar-16 1077 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
16-mar-16 1078 MATIAS MENDOZA GODOY 928.00 COMPRA DE DOS VELEROS DE MADERA DE EXHIBICION 
PARA LAS TIENDAS DEL IAJ 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 894890280
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
21-mar-16 1079 JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA 17,981.19 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
TLAQUEPARTE CD JUAREZ 2016 EN CD JUAREZ 
CHIHUAHUA 
21-mar-16 1080 OFELIA MAQUEVA BEJARANO 9,038.58 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
TLAQUEPARTE CD JUAREZ 2016 EN CD JUAREZ 
CHIHUAHUA 
21-mar-16 1081 ROBERTO ZUBIETA RAMIREZ 4,328.81 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
TLAQUEPARTE CD JUAREZ 2016 EN CD JUAREZ 
CHIHUAHUA 
21-mar-16 1082 AMATTDVEA BECERRA BEJARANO 5,512.73 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
TLAQUEPARTE CD JUAREZ 2016 EN CD JUAREZ 
CHIHUAHUA 
21-mar-16 1083 MARIO GALVAN RODRIGUEZ 1,891.89 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO 
TLAQUEPARTE CD JUAREZ 2016 EN CD JUAREZ 
CHIHUAHUA 
29-mar-16 1084 PABLO CARRILLO REZA 5,150.00 COMPRA DE 3 CABEZAS DE JAGUAR PARA ABASTECER 
TIENDAS DEL IAJ
29-mar-16 1085 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
29-mar-16 1086 JORGE EDUARDO ORNELAS RENDON 2,575.20 COMPRA JUGUETES DE MADERA DE TEOCALTICHE 
PARA TALLER "PINTA TU JUGUETE" EN EL EVENTO "EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016"
31-mar-16 1087 JULIAN CARRILLO DIAZ 5,050.00 ARTESANIA WIXARIKA
07-abr-16 1088 CIRILO TORRES DE LA CRUZ 1,000.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION
07-abr-16 1089 JUAN FERNANDO MATEOS ZESATE 3,952.12 COMPRA DE ARTESANIA PARA ABASTECER LAS 
TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE 
COMERCIALIZACION
07-abr-16 1090 PABLO CARRILLO REZA 4,000.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER 
LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION
07-abr-16 1091 BARUSH ESPARZA UGALDE 11,600.00 COMPRA DE DOS ESCULTURAS PARA ABASTECER LAS 
TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE 
COMERCIALIZACION 
07-abr-16 1092 EDUARDO JAUREGUI HUERTA 14,431.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1093 MIGUEL VILLAFAN GUTIERREZ 5,055.61 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1094 ALBERTO ROMERO VAZQUEZ 9,143.93 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1095 GEORGINA AIDA CABRERA TAGLE 2,857.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1096 FERNANDO LEON MEJIA 2,714.97 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1097 EDUARDO ESTRADA AQUINO 2,307.36 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2016 BANORTE cuenta 894890280
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
07-abr-16 1098 ANA MARIA SIERRA GALVAN 511.86 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1099 FLORENTINO JIMON BARBA 148.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1100 RAMON EDUARDO LOPEZ SOTELO 2,927.70 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1101 ANA LUISA ESPARZA CARDENAS 3,133.70 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1102 MICAELA LOPEZ GOMEZ 433.21 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1103 MARCELINA GOMEZ HIPOLITO 29.62 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1104 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
07-abr-16 1105 MARIA RODRIGUEZ LARA 690.07 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1106 MARIA EVANGELINA GONZALEZ LOZANO 147.25 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1107 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
07-abr-16 1108 SOILA PATRICIA BECERRA BEJAR 2,375.69 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1109 MARCELA DEL SOL ALVAREZ ZARATE 3,683.98 VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y 
DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2016. 
07-abr-16 1110 PATRICIA CARDENAS MARTINEZ 1,126.95 VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO 
DURANTE EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE 
JALISCO 2016
07-abr-16 1111 MAXIMA OROZCO GODINEZ 78.53 VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO 
DURANTE EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE 
JALISCO 2016
07-abr-16 1112 NANCY GABRIELA TOSTADO GONZALEZ 836.74 VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO 
DURANTE EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE 
JALISCO 2016
07-abr-16 1113 SUSANA SANCHEZ VALENTIN 490.84 VENTAS CON