relatorio atividade 03

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL 
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
ESTUDANTE: Cintia Marques das Chagas 
 
 
 
 
 
COMPONENTE: Complementares Presenciais II 
PROFESSOR: Liliane Duarte Centena 
ATIVIDADE Nº: 03 
 
 
 
 
POLO: Senac EAD Rio Grande do Sul 
LOCAL E DATA: Poços de Caldas-MG 
06/11/2022 
 
Atividade avaliativa 3 
 
 
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva 
 
 
 
1. Introdução 
 
Nessa atividade vamos trabalhar com as não conformidades da empresa, onde 
iremos identificar campos de possíveis melhoras, com auditorias de 
recertificação. 
 
 
 
2. Case: 
 
A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, 
RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu 
funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de 
venda e locação de imóveis. 
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do 
serviço prestado. 
 O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”. 
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias 
normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. 
Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como 
departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir 
com isso a credibilidade no mercado. 
 Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de 
documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check 
list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo. 
 Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como 
por exemplo: 
 Administrativo: Melhora processos internos e financeiros; 
 Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos 
colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, 
entre outros processos; 
 Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de 
maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos. 
 
 
 
 
3. Desenvolvimento: 
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca 
a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015. 
O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”. 
 Contudo nesta auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou 
o imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de 
ações de correção. 
 
 
Ação Corretiva 
É importante, pois consegue-se corrigir as não conformidades com mais 
eficácia. 
 Relatório de Ação Corretiva 
Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e 
documentos em desacordo com os documentos distribuídos. 
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
Setor da Qualidade: O colaborador 
possui instruções de trabalho 
desatualizadas em cima de sua mesa. 
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001 2015- Requisito 7.5.3 
Solicitante/Auditor: Pedro Silva 
Data de abertura da Ação 
corretiva: 
06/11/2022 
Análise das causas: Documento impresso desatualizado 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
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Identificação da Não Conformidade (2): Documento dos Colaboradores 
errado em relação a descrição de cargo. 
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
RH- Registros das informações 
necessárias não verificadas. 
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001 2015- Requisito 7.2 
Solicitante/Auditor: Pedro Silva 
Data de abertura da Ação 
corretiva: 
06/11/2022 
Análise das causas: Falta de treinamento adequado para 
exercício da função 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
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Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da 
Qualidade para os colaboradores 
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
Nenhum dos setores da empresa 
apresenta informativos sobre a politica 
da qualidade 
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001 2015-Requisito 7.3 
Solicitante/Auditor: Pedro Silva 
Data de abertura da Ação 
corretiva: 
06/11/2022 
Análise das causas: Identificado ausência de informações 
visuais sobre a Política da Qualidade 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
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Fixar 
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Identificação da Não Conformidade (4): Falha no acompanhamento do 
alcance dos objetivos da qualidade 
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
Setor da Qualidade – Não há registros 
de monitoramento dos objetivos da 
qualidade 
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 6.2 
Solicitante/Auditor: Pedro Silva 
Data de abertura da Ação 
corretiva: 
06/11/2022 
Análise das causas: Ausência de registros da qualidade 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
What? Who
? 
When? Where
? 
Why? How? How 
Much
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Registr
ar em 
ata 
todo 
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de 
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evolução 
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resultados 
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o 
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Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da 
frequência da realização da análise crítica e falta de evidencia da 
reunião de análise crítica, onde é abordado entradas e saídas e andamento 
SGQ. 
 
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
Ausencia de realização da reunião da 
analise critica abordando entradas e 
saídas e andamento SGQ. 
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 – Registro 9.3 
Solicitante/Auditor: Pedro Silva 
Data de abertura da Ação 
corretiva: 
06/11/2022 
Análise das causas: A Alta Direção não se envolve nas 
reuniões de análise crítica 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
What? Who
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Muc
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Incentivar 
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a 
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Reuniõ
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Registro de 
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reunião 
N/A 
 
 
 
 
 
Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta 
Direção na definição e análise dos indicadores de cada processo SGQ. 
 
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
Ausencia de registros na ata de reunião 
de analise critica no mês de marõ de 
2022 que comprova a participação de 
alta direção. 
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 
9.1.1 
Solicitante/Auditor: Pedro Slva 
Data de abertura da Ação 
corretiva: 
06/11/2022 
Análise das causas: Ausência da Alta Direção na participação 
das reuniões para tomada e decisão 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
What? Who
? 
When? Where
? 
Why? How? How 
Much
? 
Incentive a 
participaç
ão da alta 
direção 
nas 
reuniões 
Cinti
a 
22/12/20
22 
Sala 
de 
reuniõ
s 
Involver 
partes 
important
es desse 
processo 
Registro 
em ata com 
assin 
aturasdos 
participant
es 
N/A 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusão 
Portanto as auditorias são importantes poi8s auxiliam na administração de 
fraudes, identifica não conformidades. 
.