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EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
0000004034 0001687 20511422508 01/04/2013 INVERSIONES WARRIOR'S S.A.C. 11,090.60 11,090.60 
0000004179 0001718 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 10,500.00 10,500.00 
0000004180 0001719 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 9,720.00 9,720.00 
0000004240 0001764 20503561248 03/04/2013
FUNDACION SAN MARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 
CULTURA
11,000.00 11,000.00 
0000004273 0001704 20153399931 01/04/2013 CONGREGACIÓN HERMANAS DE LA PRESENTACIÓN DE MARIA 9,450.00 9,450.00 
0000004275 0000145 20456567305 02/04/2013 COPY DEPOT S.A. 1,145.46 1,145.46 
0000004276 0001715 10247064341 01/04/2013 TINTA AYMA SABINO 5,930.00 5,930.00 
0000004277 0001714 10411439530 01/04/2013 OSORIO CHAVEZ PEDRO DAVID 7,000.00 7,000.00 
0000004278 0001713 10072643033 01/04/2013 LLAZA LOAYZA VILMA BETTY 5,000.00 5,000.00 
0000004279 0001712 10079050607 01/04/2013 VARGAS VASQUEZ DELIA MERCEDES 6,500.00 6,500.00 
0000004280 0001710 10100602160 01/04/2013 LIZANO ESPINOZA CAROLINA FRESYA 11,000.00 11,000.00 
0000004281 0001711 10053864053 01/04/2013 PIZANGO YUMBATO REYDELINDA 7,500.00 7,500.00 
0000004282 0001709 10074075237 01/04/2013 VILLANUEVA MARTINEZ OSCAR ENRIQUE 6,000.00 6,000.00 
0000004283 0001708 10101245565 01/04/2013 LOZANO ALVAREZ ROSARIO PATRICIA 5,500.00 5,500.00 
0000004284 0001707 10072365921 01/04/2013 MENDOZA ZAPATA ROSSANA MARIA 5,000.00 5,000.00 
0000004287 0001706 10008385098 01/04/2013 ACOSTA PORTOCARRERO PEDRO GONZALO 7,000.00 7,000.00 
0000004310 0001717 20268141899 01/04/2013 TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. 366,013.21 366,013.21 
0000004311 0001705 20502758765 01/04/2013 AFE TRANSPORTATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,236,780.00 1,236,780.00 
0000004416 0001686 20335849974 01/04/2013 SIM & ASESORIA E.I.R.L. 1,152.00 1,152.00 
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004417 0001685 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 10,500.00 10,500.00 
0000004418 0001684 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 9,180.00 9,180.00 
0000004419 0001692 10075633829 01/04/2013 PAREJA PEREZ LOURDES BASILIA 10,550.00 10,550.00 
0000004420 0001688 20549248102 01/04/2013 SEGEAR S.A.C. 10,880.00 10,880.00 
0000004421 0001689 10078806104 01/04/2013 TINEO SANGUINETTI SANDRA 7,500.00 7,500.00 
0000004422 0001690 10090776415 01/04/2013 SALAS PETROVICH IVONNE NICOLASA 8,425.00 8,425.00 
0000004423 0001682 20545850550 01/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 9,540.00 9,540.00 
0000004424 0001683 20545850550 01/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 10,600.00 10,600.00 
0000004425 0001681 10076112687 01/04/2013 PINEDA LOAYZA MARIA TERESA HORTENCIA 2,000.00 2,000.00 
0000004426 0001680 20524702003 01/04/2013 ESTILO & REDACCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,050.00 2,050.00 
0000004427 0001691 10090826030 01/04/2013 IGLESIAS LOPEZ MARIA ELENA 11,000.00 11,000.00 
0000004428 0001693 10080162117 01/04/2013 MALLQUI BRICEÑO DOLORES OFELIA 10,500.00 10,500.00 
0000004429 0001703 10024382040 01/04/2013 RODRIGUEZ MOLINA JAVIER 6,000.00 6,000.00 
0000004430 0001702 10068030566 01/04/2013 CONTRERAS SONCCO GUILLERMO 5,500.00 5,500.00 
0000004431 0001694 10105856216 01/04/2013 CASTILLO PEREZ SOFIA GIOVANA 4,500.00 4,500.00 
0000004432 0001701 10239816270 01/04/2013 ACOSTA LUNA JANET LILIANA 8,000.00 8,000.00 
0000004433 0001700 10296361874 01/04/2013 BARRIENTOS MOLLO ROBERTO 4,500.00 4,500.00 
0000004434 0001699 10082239389 01/04/2013 GONZALEZ ASTETE ROSA ESTELA JUANITA MARIA DEL PILAR 10,000.00 10,000.00 
0000004435 0001698 10087345829 01/04/2013 NIÑO DE GUZMAN CHIMPECAM ELSA GABRIELA 11,100.00 11,100.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004436 0001696 10101449586 01/04/2013 SAAVEDRA VASQUEZ EDGAR JOREN 3,500.00 3,500.00 
0000004437 0001697 10081703545 01/04/2013 ZELAYA ROMERO PATRICIA KAREN 5,800.00 5,800.00 
0000004439 0001766 20155140942 03/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 4,166.00 4,166.00 
0000004442 0001749 10257528168 02/04/2013 FLORES MONTEZA MARIA ISABEL 10,000.00 10,000.00 
0000004443 0001752 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,869.52 9,869.52 
0000004444 0001751 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,283.70 10,283.70 
0000004461 0001798 10075623149 04/04/2013 ARCE PUICAN JUAN 5,500.00 5,500.00 
0000004462 0001753 10099772200 02/04/2013 CHAVEZ DULANTO MANUEL FELIX 4,200.00 4,200.00 
0000004463 0001754 10104370662 02/04/2013 SAL Y ROSAS MAGUIÑA MILAGROS DEL ROCIO 5,000.00 5,000.00 
0000004464 0001755 10076220285 02/04/2013 ZUÑIGA VALENCIA OSCAR RICARDO 8,000.00 8,000.00 
0000004465 0001756 10411538104 02/04/2013 LLANQUE HUAMANTTICA MIRIAM 5,000.00 5,000.00 
0000004466 0001757 10066656654 02/04/2013 NAKAMATZU MORAN IRIS IVONNE 4,500.00 4,500.00 
0000004467 0001758 10094089862 02/04/2013 RICALDE ZAMUDIO MARIA SUSANA 7,000.00 7,000.00 
0000004475 0001780 10238138758 03/04/2013 BACA SILVA YANET 10,000.00 10,000.00 
0000004476 0001774 10080642364 03/04/2013BARDALES FLORES ANTONIA 10,000.00 10,000.00 
0000004477 0001768 10101818301 03/04/2013 YSLA ALMONACID LIZ CRISTINA 6,000.00 6,000.00 
0000004478 0001767 10409835304 03/04/2013 ACEVEDO SALVATIERRA KAREN ELIZABETH 6,000.00 6,000.00 
0000004479 0001763 10082062802 03/04/2013 GONZALEZ VIGIL RICARDO ENRIQUE 500.00 500.00 
0000004480 0001762 10098622743 03/04/2013 SANCHEZ FRANCO MOISES SAMUEL YSMAEL 800.00 800.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004481 0001761 10106943228 03/04/2013 VALDEZ NAUPARI LIZ VERONICA 2,800.00 2,800.00 
0000004482 0001760 10000735570 03/04/2013 CUMAPA RENGIFO SEGUNDINA 7,500.00 7,500.00 
0000004499 0001748 20509052094 02/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 340.00 340.00 
0000004500 0001722 10096541509 02/04/2013 PINGUS GOMES CARLOS ALBERTO 10,000.00 10,000.00 
0000004501 0001740 15295389483 02/04/2013 MONROY CAMPERO JUAN BOSCO 7,000.00 7,000.00 
0000004502 0001729 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,989.88 9,989.88 
0000004503 0001744 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,869.52 9,869.52 
0000004504 0001745 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60 
0000004505 0001747 10166584421 02/04/2013 RETO TIMANA NOEMY MELANIA 6,000.00 6,000.00 
0000004506 0001746 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,989.88 9,989.88 
0000004507 0000148 20125763236 02/04/2013 TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L. 11,099.00 11,099.00 
0000004508 0001759 20417926632 03/04/2013 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 8,260.00 8,260.00 
0000004509 0000151 20546235263 03/04/2013 SIES ESTAMPADOS E.I.R.L 10,800.00 10,800.00 
0000004510 0000152 20125763236 03/04/2013 TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L. 6,292.00 6,292.00 
0000004511 0000147 10217892916 02/04/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 360.00 360.00 
0000004512 0000146 20512730010 04/04/2013 NEGOCIOS G Y F S.A.C. 2,400.00 2,400.00 
0000004513 0001723 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60 
0000004514 0001725 20545850550 02/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 9,950.00 9,950.00 
0000004515 0001727 10078403832 02/04/2013 URBINA FERRANDIZ LUIS MIGUEL 7,340.00 7,340.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004516 0001726 10100385967 02/04/2013 GARCIA MEDINA ROXANA CONSUELO 5,000.00 5,000.00 
0000004517 0001728 10068030566 02/04/2013 CONTRERAS SONCCO GUILLERMO 7,000.00 7,000.00 
0000004518 0001743 10238623702 02/04/2013 HUAMANI CHAUCA JULIO TITOV 4,000.00 4,000.00 
0000004519 0001742 10012752381 02/04/2013 POMA CISNEROS HILARIO FLAVIANO 2,000.00 2,000.00 
0000004520 0001724 10428009075 02/04/2013 LOPEZ SINUIRI MERCY 11,000.00 11,000.00 
0000004528 0001741 20509895776 02/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 5,610.00 5,610.00 
0000004529 0001738 10087093374 02/04/2013 PLANAS RAVENNA SONIA MARIA 4,000.00 4,000.00 
0000004530 0001739 10313648147 02/04/2013 ROMAN SALINAS FERMIN ANTONIO 2,000.00 2,000.00 
0000004531 0001737 10805357466 02/04/2013 VICENTE NICOLAS BENIGNO 7,500.00 7,500.00 
0000004532 0001736 10103433237 02/04/2013 LEGUIA LOAYZA ELIO SULPICIO 2,000.00 2,000.00 
0000004533 0001733 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,283.70 10,283.70 
0000004534 0001732 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60 
0000004535 0001735 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60 
0000004536 0001734 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,159.80 10,159.80 
0000004537 0000150 20538454525 03/04/2013 CORPORACION RODIL S.A.C. 1,129.92 1,129.92 
0000004538 0000149 20545734649 03/04/2013 CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C. 1,856.73 1,856.73 
0000004539 0001773 10422721202 03/04/2013 SARO VICENTE HELLEN GIANNINA 10,000.00 10,000.00 
0000004540 0001770 10427978511 03/04/2013 RUIZ ORTIZ DIANA LIN 2,200.00 2,200.00 
0000004543 0001779 20451601653 03/04/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 10,850.00 10,850.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004544 0001778 10444025978 03/04/2013 ZAVALA DAVILA JESUS AMADOR 500.00 500.00 
0000004545 0001777 10417888433 03/04/2013 VELAZQUEZ NUÑEZ VERONICA JASANIA 6,000.00 6,000.00 
0000004631 0001811 10475009300 05/04/2013 SEVILLA MENDOZA SOLEDAD 1,400.00 1,400.00 
0000004632 0001810 10108042252 05/04/2013 FRANCO ARCE YASMIN 1,900.00 1,900.00 
0000004633 0001809 10404981400 05/04/2013 LOPEZ UGARTE WUALDO EVER 11,098.00 11,098.00 
0000004634 0001803 10277354441 05/04/2013 DAVILA LATORRE GRICELA 7,740.00 7,740.00 
0000004635 0001802 10104370662 05/04/2013 SAL Y ROSAS MAGUIÑA MILAGROS DEL ROCIO 9,850.00 9,850.00 
0000004636 0001804 10335991074 05/04/2013 YAMPIS AGKUASH ROSALIA 5,000.00 5,000.00 
0000004637 0001807 10462823237 05/04/2013 REYNOSO GARAGUNDO KATHIA 2,000.00 2,000.00 
0000004638 0001808 10238029649 05/04/2013 GUZMAN MAMANI REMIGIA 2,000.00 2,000.000000004640 0001838 10407337358 05/04/2013 PINAZO DURAN LUCAS 4,200.00 4,200.00 
0000004641 0001840 10423303838 05/04/2013 SOTO SALAZAR FIDEL 8,800.00 8,800.00 
0000004642 0001839 10056190967 05/04/2013 HUIÑAPI LANCHA MARCO 4,400.00 4,400.00 
0000004644 0001806 10096715256 05/04/2013 LIZARRAGA BENAVENTE SANDRA SOFIA 6,000.00 6,000.00 
0000004645 0001765 10430634807 03/04/2013 CABRERA SALCEDO CESAR AUGUSTO 3,000.00 3,000.00 
0000004646 0001787 10464316812 04/04/2013 SILVA VILLEGAS GEMA CELESTE 2,800.00 2,800.00 
0000004657 0001805 10105530531 05/04/2013 ALLPAS CARTULINI JAVIER ANTONIO 5,500.00 5,500.00 
0000004658 0001782 20125831410 04/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 9,300.00 9,300.00 
0000004659 0001785 20511423733 04/04/2013 PRZ INVERSIONES E.I.R.L. 8,520.10 8,520.10 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004660 0001783 10067117013 04/04/2013 ROJAS BESADA JUAN JOSE 8,600.00 8,600.00 
0000004661 0001784 20509895776 04/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 3,600.00 3,600.00 
0000004663 0000156 20100049181 05/04/2013 TAI LOY S.A. 898.81 898.81 
0000004664 0000155 20382248831 05/04/2013 ESTRATEGIA Y GESTION COMERCIAL S.R.L. 7,548.94 7,548.94 
0000004665 0001788 10089979744 04/04/2013 MURGA CASTAÑEDA VILMA LAURA 1,900.00 1,900.00 
0000004666 0001790 20523394992 04/04/2013 AMERISERV-PERU S.A.C. 10,502.00 10,502.00 
0000004679 0001789 10099984207 04/04/2013 PISCOYA RIVERA JOSE LEONARDO 1,600.00 1,600.00 
0000004680 0001801 10417118557 04/04/2013 LOYOLA OCHOA JOSE CARLOS 1,400.00 1,400.00 
0000004681 0001800 10712729878 04/04/2013 GARCIA MALDONADO JOSE DAYAN 4,375.00 4,375.00 
0000004682 0001781 10107973619 03/04/2013 CONTRERAS MARTINEZ JUAN CARLOS MARTIN 5,500.00 5,500.00 
0000004707 0001827 10404219192 05/04/2013 CHUPURGO CASTAÑEDA BETTY 5,060.00 5,060.00 
0000004708 0001826 10048227541 05/04/2013 VILLARRUEL DIAZ JHEMMY 10,742.00 10,742.00 
0000004709 0001825 10289632781 05/04/2013 SEVILL SIFUENTES JORGE JULIO 10,550.00 10,550.00 
0000004710 0001812 10078414559 05/04/2013 GARCIA CARRILLO ROSA MARIA 3,000.00 3,000.00 
0000004729 0001824 10105856216 05/04/2013 CASTILLO PEREZ SOFIA GIOVANA 4,000.00 4,000.00 
0000004730 0001823 10199988161 05/04/2013 SANCHEZ HUINCHO MAXIMO 11,100.00 11,100.00 
0000004731 001822 10408954911 05/04/2013 CCALLI HUANACUNI JUAN FRANCISCO 8,000.00 8,000.00 
0000004732 0001821 10804971861 05/04/2013 GOMEZ MAMANI EDGAR 4,400.00 4,400.00 
0000004734 0001820 10000350201 05/04/2013 CRUZ LAULATE ORLANDO 4,000.00 4,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004735 0001819 10046482005 05/04/2013 CASTRO FERNANDEZ OLGA DORIS 4,400.00 4,400.00 
0000004736 0001818 10047481053 05/04/2013 GOMEZ LAZARO FRANCISCO SANTIAGO 4,400.00 4,400.00 
0000004738 0001817 10408443461 05/04/2013 VELASCO TAPIA ALONSO GERMAN 3,500.00 3,500.00 
0000004739 0001816 10094516566 05/04/2013 VELEZ VALCARCEL ODETTE AMARANTA 10,550.00 10,550.00 
0000004740 0001815 10082352363 05/04/2013 NISHIMATA OISHI PATRICIA ILIA 1,500.00 1,500.00 
0000004741 0001814 10107381738 05/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 1,500.00 1,500.00 
0000004744 0000157 20100475872 05/04/2013 PAPELERA MIRAFLORES S A 3,948.30 3,948.30 
0000004745 0001864 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,100.00 11,100.00 
0000004746 0001813 10420920216 05/04/2013 LLERENA ZAMUDIO ARTHUR JUNIOR 10,000.00 10,000.00 
0000004747 0001862 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,088.00 11,088.00 
0000004748 0001863 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 9,000.00 9,000.00 
0000004749 0000161 20100475872 08/04/2013 PAPELERA MIRAFLORES S A 661.30 661.30 
0000004750 0000159 20100049181 08/04/2013 TAI LOY S.A. 286.00 286.00 
0000004760 0001851 10429567497 05/04/2013 MOSQUERA GUARDAMINO MICHELA KARINA 11,000.00 11,000.00 
0000004761 0001849 10099785085 05/04/2013 BENITES CERON MIKE FILOMENO 2,200.00 2,200.00 
0000004763 0001850 10078749216 05/04/2013 OTERO DIAZ MARIA OLGA 2,000.00 2,000.00 
0000004764 0001855 10410053654 05/04/2013 CUBAS BARRUETO ANA CECILIA 6,000.00 6,000.00 
0000004765 0001852 10106004345 05/04/2013 MARROU TONKOVIC NATALLIE MAGDALENA 5,000.00 5,000.00 
0000004766 0001853 10454659061 05/04/2013 CASTILLO MORALES MELISSA ESTHER 9,000.00 9,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004767 0001854 10238359711 05/04/2013 DIAZ GOMEZ JORGE 8,000.00 8,000.00 
0000004775 0001885 10454340197 08/04/2013 LABRA BARAZORDA ALEJANDRINA ELISA 750.00 750.00 
0000004776 0001883 10413349023 08/04/2013 RODRIGUEZ RUIZ RAUL ERNESTO 2,800.00 2,800.00 
0000004777 0001884 10413018922 08/04/2013 SALAS SOLANO CATHERINE CLAUDIA 5,800.00 5,800.00 
0000004778 0000158 10403284039 08/04/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 2,262.00 2,262.00 
0000004779 0001882 10087608471 08/04/2013 VEINTEMILLA HERRERA JOSE ARTURO 5,500.00 5,500.00 
0000004784 0001830 10168029514 05/04/2013 AZABACHE SANCHEZ CESAR LUIS 4,000.004,000.00 
0000004785 0001843 10468662910 05/04/2013 OSORIO RAMOS MIRELLA AYLIN 10,800.00 10,800.00 
0000004787 0001842 10438077222 05/04/2013 BELLEZA PAREDES ALEJANDRO 10,000.00 10,000.00 
0000004788 0001831 10471213425 05/04/2013 CHANCHARI PASCUAL JOSE HERMOGENES 4,200.00 4,200.00 
0000004789 0001836 10076342003 05/04/2013 FARIAS IZQUIERDO KARINA SHELLAH 11,094.00 11,094.00 
0000004791 0001835 10257519690 05/04/2013 MORAN CCOPA DANTE TEOFILO 8,600.00 8,600.00 
0000004792 0001833 10106420021 05/04/2013 TOLEDO GONZA ARTURO 4,200.00 4,200.00 
0000004793 0001832 10401956609 05/04/2013 MAMANI OSCO JEANNETTE JAKELYNE 4,200.00 4,200.00 
0000004794 0001841 10405772502 05/04/2013 CHUEZ HERRERA MARIA DEL PILAR 8,000.00 8,000.00 
0000004795 0001844 10409318881 05/04/2013 FLORES CARDENAS SILVIA ELENA 11,084.00 11,084.00 
0000004799 0001721 20371828851 02/04/2013 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 7,020.00 7,020.00 
0000004800 0001829 10484234693 05/04/2013 HUANSI MARICHIN DEYMER AUGUSTO 4,400.00 4,400.00 
0000004801 0001772 10214439501 03/04/2013 RAMOS AGUIRRE ROSA ESTHER 2,180.00 2,180.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004802 0001794 10101406917 04/04/2013 GOMEZ OTAYZA IBRAHIM JULIO 4,000.00 4,000.00 
0000004803 0001795 10079575131 04/04/2013 MANRIQUE CACERES MIRIAN DUNIA 7,000.00 7,000.00 
0000004804 0001796 10427245069 04/04/2013 CARO VARGAS SILVANA 8,500.00 8,500.00 
0000004805 0001846 10098321964 05/04/2013 JOVE CHAVEZ PAOLA JESSICA 5,000.00 5,000.00 
0000004806 0001793 10097683391 04/04/2013 VARGAS COLOMA MARIA DE LAS NIEVES 6,500.00 6,500.00 
0000004807 0001834 10255433593 05/04/2013 LANDERER HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 10,000.00 10,000.00 
0000004808 0001847 10074843421 05/04/2013 QUINTANA RONDON LEDA ROCIO 5,500.00 5,500.00 
0000004809 0001828 10075899985 05/04/2013 SILVA SANTISTEBAN VASQUEZ MAGALI ETELVINA 5,000.00 5,000.00 
0000004810 0001797 20254356051 04/04/2013 OLC INGENIEROS E I R L 10,800.00 10,800.00 
0000004811 0001791 10454773743 04/04/2013 JURADO BERNA EDUARDO FRANCISCO 3,500.00 3,500.00 
0000004812 0001792 10428317021 04/04/2013 HUACCE PRADO LIZ 4,000.00 4,000.00 
0000004813 0000154 20100274621 05/04/2013 TAI HENG S A 2,072.80 2,072.80 
0000004814 0001932 20503496241 09/04/2013 THE MEDIA EDGE S.A. 500.00 500.00 
0000004815 0001858 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 9,372.00 9,372.00 
0000004816 0001859 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 9,523.60 9,523.60 
0000004817 0001860 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,097.84 11,097.84 
0000004818 0001861 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 7,800.00 7,800.00 
0000004819 0001879 10439963641 05/04/2013 FASABI GONZALES ANGEL RUPERTO 4,200.00 4,200.00 
0000004821 0001881 10052316281 08/04/2013 FASABI CARBAJAL LILBERTO 11,004.00 11,004.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004825 0001888 20512730010 08/04/2013 NEGOCIOS G Y F S.A.C. 1,045.00 1,045.00 
0000004826 0001889 20509217191 08/04/2013 PEGASO VERDE EIRL. 2,360.00 2,360.00 
0000004827 0001890 20155140942 08/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 403,678.00 403,678.00 
0000004828 0001891 20509895776 08/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 10,800.00 10,800.00 
0000004829 0001892 20550182352 08/04/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 8,745.00 8,745.00 
0000004830 0001898 10448692821 08/04/2013 SILVA MALAGA LUIS SEBASTIAN 10,500.00 10,500.00 
0000004831 0001893 10200787141 08/04/2013 MEZAGIL VILCHEZ JUAN LUIS 8,000.00 8,000.00 
0000004832 0001894 10157521174 08/04/2013 PINAZO QUINECHE HUGO CESAR 8,000.00 8,000.00 
0000004833 0001895 10417591627 08/04/2013 TELLO TELLO EVELINN LIBAÑITA 6,000.00 6,000.00 
0000004834 0001896 10295973736 08/04/2013 ARROSPIDE VILLA VILMA MAGDALENA 1,499.00 1,499.00 
0000004835 0001897 10080439640 08/04/2013 CALDERON URQUIZO TELLO ROLANDO RICARDO 5,500.00 5,500.00 
0000004836 0000160 10217892916 08/04/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 11,100.00 11,100.00 
0000004837 0001915 10040506077 09/04/2013 GUTIERREZ YALI ZUMILDA DORA 5,000.00 5,000.00 
0000004838 0001917 10094183737 09/04/2013 SOLORZANO LLAMUCA NORMA ELSA 5,000.00 5,000.00 
0000004839 0001913 10007969321 09/04/2013 ESCALANTE ALAY MARIA TERESA 5,000.00 5,000.00 
0000004840 0001909 10061566053 09/04/2013 FRANCO SEMINARIO JESUS ALBERTO 3,000.00 3,000.00 
0000004841 0001939 10222872249 09/04/2013 FLORES BARRIOS ORIELE JUDITH 7,470.00 7,470.00 
0000004842 0001936 10028409074 09/04/2013 ATOCHE MONDRAGON ROXANA 7,330.00 7,330.00 
0000004843 0001937 10805649866 09/04/2013 BAYONA CASTAÑEDA ROXANA 7,290.00 7,290.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004844 0001938 10008596145 09/04/2013 CANTEÑO ALBORNOZ MIRIAM NORA 7,770.00 7,770.00 
0000004864 0001857 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,076.00 11,076.00 
0000004865 0001856 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,098.80 11,098.80 
0000004866 0001869 10082909899 05/04/2013 CARDENAS CRUZ IVAN ERNESTO 11,100.0011,100.00 
0000004867 0001868 10101441305 05/04/2013 HIRAKAWA YANO PAOLA EIKO 10,550.00 10,550.00 
0000004868 0001872 10059292787 05/04/2013 FASABI VALERA RUPERTO 8,800.00 8,800.00 
0000004869 0001873 10013304632 05/04/2013 QUISPE VELASQUEZ WILBER WILSON 4,000.00 4,000.00 
0000004870 0001874 10012865568 05/04/2013 CONDORI CHUCHI LUIS 4,400.00 4,400.00 
0000004871 0001875 10415133010 05/04/2013 ZAMBRANO SILLOCCA EDUARDO 4,000.00 4,000.00 
0000004872 0001876 10436998878 05/04/2013 MARCHAN CHANCHARI JHONY JACK 4,400.00 4,400.00 
0000004873 0001877 10232712291 05/04/2013 PUMACAHUA ÑAHUI JEREMIAS 4,000.00 4,000.00 
0000004876 0001912 20510641354 09/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,159.80 10,159.80 
0000004877 0001904 20155140942 08/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 64,218.00 64,218.00 
0000004878 0001911 10104175932 09/04/2013 HERRERA SANCHEZ YANET AMPARO 7,600.00 7,600.00 
0000004879 0001867 10099923640 05/04/2013 RODRIGUEZ ZAVALETA KARINA NELLY 6,000.00 6,000.00 
0000004880 0001865 10105440141 05/04/2013 BELLEZA PISANO LORENA LOURDES 9,000.00 9,000.00 
0000004881 0001866 10062424945 05/04/2013 MARCELO GALARZA CARLOS JESUS 4,500.00 4,500.00 
0000004886 0001910 10067449547 09/04/2013 WILLIAMS CESAR RICARDO 11,000.00 11,000.00 
0000004888 0001870 10001122628 05/04/2013 CANALES PEREZ JULIO ANTONIO 6,000.00 6,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004889 0001871 10421326415 05/04/2013 SAMANAMUD VELASQUEZ LISSETH DEL ROSARIO 5,500.00 5,500.00 
0000004890 0000167 20125508716 09/04/2013 XIMESA S.A.C. 11,834,463.18 11,834,463.18 
0000004892 0000168 10217892916 10/04/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 10,400.00 10,400.00 
0000004893 1924 10024445360 09/04/2013 LAURA FLORES GREGORIA 5,000.00 5,000.00 
0000004910 0001886 20155140942 08/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 23,826.00 23,826.00 
0000004911 0001922 10270745372 09/04/2013 MARIN SILVA DORIS MARITZA 2,400.00 2,400.00 
0000004912 0001931 10087375752 09/04/2013 LUNA CARREÑO MARIA OLGA 4,000.00 4,000.00 
0000004913 0001941 10283130016 10/04/2013 CISNEROS QUISPE ALICIA JOVITA 6,300.00 6,300.00 
0000004914 0001943 10310340958 10/04/2013 CORIMANYA ALEGRIA ELIZABETH 6,300.00 6,300.00 
0000004915 0001944 10214459065 10/04/2013 JANAMPA CASAVILCA ELVA MARIA 7,300.00 7,300.00 
0000004916 0001947 10214702440 10/04/2013 FELIPA MONTES LUZ VICTORIA 6,300.00 6,300.00 
0000004917 0001942 10205700710 10/04/2013 JACINTO SANTOS PABLO EDWIN 4,660.00 4,660.00 
0000004931 0001905 10256188827 08/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 1,652.00 1,652.00 
0000004932 0001906 10256188827 08/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 2,065.00 2,065.00 
0000004934 0001907 10256188827 08/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 413.00 413.00 
0000004935 0001845 10449340715 05/04/2013 VASQUEZ GARCIA CARLOS ANTENOR 11,094.00 11,094.00 
0000004936 0001901 10024445360 08/04/2013 LAURA FLORES GREGORIA 5,000.00 5,000.00 
0000004937 0001900 10075080129 08/04/2013 ENCISO ESTRADA SANDRA VIVIANA 5,000.00 5,000.00 
0000004938 0001899 10078299270 08/04/2013 CANESSA UCCELLI MARIA ALESSANDRA MARTA 10,000.00 10,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004939 0001903 10314206032 08/04/2013 GAMARRA SALDIVAR BASILIA 4,000.00 4,000.00 
0000004940 0001902 10012113591 08/04/2013 PIMENTEL MAMANI MARIA JULIA 2,000.00 2,000.00 
0000004941 0000163 10099279601 08/04/2013 DEL AGUILA RODRIGUEZ ALEJANDRO CESAR 599.40 599.40 
0000004948 0001776 10079176520 03/04/2013 GONZALEZ GARRIDO GRISELDA BENITA 10,500.00 10,500.00 
0000004949 0001837 10408636049 05/04/2013 PAUCARCAJA AGUADO ELIZABETH CECILIA ISRAEL 10,208.00 10,208.00 
0000004950 0001935 10032412934 09/04/2013 ARRIETA NIÑO JUANA NOELLIA 7,280.00 7,280.00 
0000004951 0001934 10026420488 09/04/2013 ALVARADO LEON ADELFA AUGUSTA 6,300.00 6,300.00 
0000004952 0001933 10035852382 09/04/2013 BENITES ROQUE DORINA DEL PILAR 7,960.00 7,960.00 
0000004953 0000166 20505008538 09/04/2013 ORIHUELA INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.C. 12,540.00 12,540.00 
0000004954 0001914 10422079403 09/04/2013 ZAVALA FLORES KAREN ELIZABETH 5,000.00 5,000.00 
0000004955 0001950 10078694233 10/04/2013 MILLAN FALCONI ARMANDO JOSE 10,550.00 10,550.00 
0000004956 0001949 10256959904 10/04/2013 GONZALES MUÑOZ LORENA NATALIA 4,500.00 4,500.00 
0000004957 0001916 10414550164 09/04/2013 PILLACA PARIONA AMADOR 2,652.00 2,652.00 
0000004958 0001918 20371828851 09/04/2013 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 6,600.00 6,600.00 
0000004960 0001919 20510641354 09/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,096.44 11,096.44 
0000004961 0001921 10094835106 09/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 5,320.00 5,320.00 
0000004962 0001925 10062325475 09/04/2013 KOBYLINSKI GARCIA EUGENIO YGOR 5,000.00 5,000.00 
0000004963 0001926 10100968938 09/04/2013 CALDERON ALATA VILMA BEATRIZ 1,475.00 1,475.00 
0000004964 0001927 10418726941 09/04/2013 SHIROMA VELASQUEZ FLOR ELENA 4,000.00 4,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004965 000192820101878776 09/04/2013 TALLER DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL S.A.C. 7,500.00 7,500.00 
0000004966 0001930 10104951738 09/04/2013 RODRIGUEZ ALEGRIA ROCIO TRINIDAD 7,000.00 7,000.00 
0000004967 0001929 20510641354 09/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,095.78 11,095.78 
0000004968 0001953 10070293027 11/04/2013 BLAS COLLAZOS NORA LUZ 7,300.00 7,300.00 
0000004969 0001954 10238766821 11/04/2013 PERALTA CCAMA HIPOLITO 6,300.00 6,300.00 
0000004970 0001955 10056007534 11/04/2013 PUA PIZANGO JOSE 7,760.00 7,760.00 
0000004971 0001956 10253262902 11/04/2013 PINTO TAPIA MIGUEL ANGEL 6,300.00 6,300.00 
0000004972 0001957 10310436424 11/04/2013 LOPEZ MATENCIO CARINA 7,330.00 7,330.00 
0000004973 0001958 10022989141 11/04/2013 MAMANI CONDORI JOSE 7,510.00 7,510.00 
0000004974 0001960 10445226942 11/04/2013 CURO HUACANI MOISES 5,230.00 5,230.00 
0000004975 0001962 10096972852 11/04/2013 OLIVERA MAMANI ROSA MARIA 7,690.00 7,690.00 
0000004976 0001963 10282219587 11/04/2013 MAJERHUA CASTRO SAMUEL 7,810.00 7,810.00 
0000004977 0001966 10310265514 11/04/2013 CAICHIHUA ROBLES WILMAN 6,300.00 6,300.00 
0000004978 0001968 10192383914 11/04/2013 PEREZ CHAVARRY ESTILITA 7,250.00 7,250.00 
0000004979 0001969 10091253289 11/04/2013 SOSA OLIVEROS DE MARTINEZ MARIA ELENA 7,250.00 7,250.00 
0000004980 0001970 10282253394 11/04/2013 MENDOZA GONZALES GIOVANNA 6,300.00 6,300.00 
0000004981 0001971 10278434279 11/04/2013 PUJUPAT JEMPEKIT LEVI 6,320.00 6,320.00 
0000004982 0001972 10293951344 11/04/2013 RAMOS ROJAS MARIA NELLY 6,300.00 6,300.00 
0000004983 0001973 10018892451 11/04/2013 CALSIN MAMANI LUCILA 6,610.00 6,610.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000004984 0001975 10013322622 11/04/2013 ROJAS VARGAS LUZ MARINA 6,300.00 6,300.00 
0000004988 0001974 10085607303 11/04/2013 REYNOSO BORJA NOE 4,550.00 4,550.00 
0000004989 0000171 20551485545 11/04/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 8,495.00 8,495.00 
0000004990 0000172 20519252628 11/04/2013 NEOX CORPORATION S.A.C. 772.50 772.50 
0000004994 0001959 10074535785 11/04/2013 CHIPOCO VIDAL VICTOR ANTONIO 9,000.00 9,000.00 
0000004995 0001967 10101479370 11/04/2013 VAUDENAY DE LOS RIOS JEAN PIERRE 11,000.00 11,000.00 
0000004996 0000173 15387526690 11/04/2013 RONDON VALLADARES WILLY ARMANDO 1,950.80 1,950.80 
0000004997 0001961 10436727556 11/04/2013 MARTINEZ BUTRON MIGUEL ANGEL 8,100.00 8,100.00 
0000004998 0001964 10464315549 11/04/2013 PALOMINO MOISES YURI ANDERSON 5,600.00 5,600.00 
0000004999 0001965 10444225527 11/04/2013 ALVAREZ RAMOS LIZ AURORA 8,500.00 8,500.00 
0000005000 1976 10098615763 11/04/2013 ROFES CHAVEZ MAITE 11,000.00 11,000.00 
0000005009 0001983 15366241164 11/04/2013 MOGOLLON PEREZ MARIA CRISTINA 6,300.00 6,300.00 
0000005010 0001982 10214408568 11/04/2013 MUNANTE PACHAS JULIA ROXANA 7,520.00 7,520.00 
0000005011 0001981 10007936503 11/04/2013 CALLACONDO GONZALES MARIA INES 7,290.00 7,290.00 
0000005012 1985 10043268690 11/04/2013 SANCHEZ CAÑOHUA RICHARD 4,610.00 4,610.00 
0000005013 0001980 10400620194 11/04/2013 SILVA HUERTA MARLENE SOFIA 7,130.00 7,130.00 
0000005014 0001979 10060485653 11/04/2013 SALAZAR VILLANUEVA WILDE MANUEL 6,300.00 6,300.00 
0000005015 0001978 10053722356 11/04/2013 BURGA REATEGUI NAIR 4,270.00 4,270.00 
0000005016 0001989 10434719807 11/04/2013 CASTAÑEDA LEON JENNIFFER GUISSEL 10,500.00 10,500.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005017 0001987 10007969321 11/04/2013 ESCALANTE ALAY MARIA TERESA 5,000.00 5,000.00 
0000005018 0001988 20509052094 11/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 5,100.00 5,100.00 
0000005019 0001986 10066644761 11/04/2013 MENDOZA VARGAS CECILIA ADRIANA 3,500.00 3,500.00 
0000005020 0000174 20447708737 11/04/2013
CORPORACION MONGE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA
11,050.00 11,050.00 
0000005021 0001977 10461176092 11/04/2013 PEREZ CONDEMARIN VANESSA NICOLE 5,100.00 5,100.00 
0000005023 0001997 10461939223 11/04/2013 DIAZ OSORIO EVELIN 1,500.00 1,500.00 
0000005025 0001993 10009660301 11/04/2013 SANTOS MONTORO MANUEL HERMENEGILDO 10,000.00 10,000.00 
0000005026 0001990 10418124887 11/04/2013 SALDIVAR CONDORI WILFREDO 3,750.00 3,750.00 
0000005027 0001992 10423876161 11/04/2013 MARQUEZ PANDO JUAN ALBERTO 3,750.00 3,750.00 
0000005030 0002006 20431084172 11/04/2013 ANCRO S.R.L. 2,880.00 2,880.00 
0000005031 0002008 20545850550 11/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 8,000.00 8,000.00 
0000005053 0001991 10174328922 11/04/2013 BERNILLA CARLOS OSCAR DEL CARMEN 6,300.00 6,300.00 
0000005054 0001994 10235233342 11/04/2013 AYUQUE TORNERO SAUL 6,300.00 6,300.00 
0000005055 0001996 10026217933 11/04/2013 JOSE LUIS LUDENA ZARATE 7,410.00 7,410.00 
0000005056 0001998 10311659885 11/04/2013 CAVERO TOMAYLLA NANCY 7,330.00 7,330.00 
0000005057 0001999 10165362301 11/04/2013 OCHOA PORTOCARRERO DELIA LUZ 7,450.00 7,450.00 
0000005058 0002000 10026154664 11/04/2013 MONTENEGRO DE REYNA MARLENY SOCORRO 6,300.006,300.00 
0000005059 0002001 17316267734 11/04/2013 MENACHO ALVARADO DE ABRAMONTE CARLOTA HERMELINDA 7,290.00 7,290.00 
0000005060 0002002 10293786823 11/04/2013 MORA MORON LUIS ENRIQUE 7,290.00 7,290.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005061 0002004 10012332284 11/04/2013 AMBILLA ALLCCA ALFREDO 6,160.00 6,160.00 
0000005062 0002009 10334318821 11/04/2013 SALON VASQUEZ ESAU 6,300.00 6,300.00 
0000005063 0002007 10223023067 11/04/2013 MONRROY ALMONTE MARGOT 7,260.00 7,260.00 
0000005064 0001984 10061566053 11/04/2013 FRANCO SEMINARIO JESUS ALBERTO 3,200.00 3,200.00 
0000005065 0001995 10102441791 11/04/2013 PILLPE HURTADO JOSE ANTONIO 1,499.00 1,499.00 
0000005076 0002014 10089568850 11/04/2013 TALAVERA MINCHOLA DIANA AURORA 10,864.00 10,864.00 
0000005077 0002016 10405535489 11/04/2013 PIZANGO TANGOA RIDER 4,200.00 4,200.00 
0000005078 0002017 10401924065 11/04/2013 LIZARRAGA GAMARRA VICTOR IVAN 7,000.00 7,000.00 
0000005079 0002018 10460239473 11/04/2013 REQUENA ROMERO YAIME MARICELA 4,500.00 4,500.00 
0000005080 0002020 10415764940 11/04/2013 MENDO CHEVARRIA VICENTE ALAIN 2,500.00 2,500.00 
0000005081 0002021 10430230731 11/04/2013 PAULLO TORRES WINSTON PAOLO 2,250.00 2,250.00 
0000005082 0002023 10471885466 11/04/2013 MARTEL ANDRADE ELMER ALEXIS 2,250.00 2,250.00 
0000005083 0002024 10704297136 11/04/2013 CABELLO SANTILLAN YISA NADIA 2,250.00 2,250.00 
0000005084 0002026 10409142759 11/04/2013 LOPEZ CHAVEZ WALTER GIOVANNI 8,000.00 8,000.00 
0000005085 0002013 20384327029 11/04/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 750.00 750.00 
0000005086 0000175 10082851637 11/04/2013 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 1,645.00 1,645.00 
0000005096 0002052 20545850550 12/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 9,900.00 9,900.00 
0000005097 0002050 10080366651 12/04/2013 IZQUIERDO AYBAR MARIA DEL CARMEN 10,600.00 10,600.00 
0000005098 0002048 10425087733 12/04/2013 DEL CARPIO DONGO DIEGO ALONSO 3,000.00 3,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005099 0002046 10067678881 12/04/2013 CANCINO ROJAS ZOROBABEL 1,250.00 1,250.00 
0000005100 0002044 10700510595 12/04/2013 CAJAHUANCA MURGUIA JOSE LUIS 2,400.00 2,400.00 
0000005104 0002055 10401024854 12/04/2013 CHALCO RAMIREZ PATRICIA HAYDEE 9,000.00 9,000.00 
0000005116 0000181 20100274621 12/04/2013 TAI HENG S A 4,629.66 4,629.66 
0000005117 0000179 20100049181 12/04/2013 TAI LOY S.A. 4,776.10 4,776.10 
0000005118 0002049 10040829160 12/04/2013 VELASQUEZ HUERTA ROBERT ALDO 3,900.00 3,900.00 
0000005119 2051 10060434552 12/04/2013 CAROY ZELAYA RAUL DIONISIO 3,900.00 3,900.00 
0000005120 0002036 10079141564 12/04/2013 PINILLOS PEREYRA RICARDO JAVIER 6,000.00 6,000.00 
0000005121 0002054 10297346330 12/04/2013 RIVERO PANAQUE CAROL 5,000.00 5,000.00 
0000005122 0002040 10159450215 12/04/2013 RAMIREZ LENCI EDUARDO PETRONIO 7,600.00 7,600.00 
0000005123 0002037 10078799671 12/04/2013 PEASE DREIBELBIS MARIA ANGELICA 10,500.00 10,500.00 
0000005124 0002038 10441669441 12/04/2013 MORALES CRUZ KATERIN DIANA 2,400.00 2,400.00 
0000005125 0000180 20545913811 12/04/2013 T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,935.00 2,935.00 
0000005126 2039 10089786644 12/04/2013 GARGATTE LOARTE RAQUEL BETSABE 11,000.00 11,000.00 
0000005127 0002029 20101266819 11/04/2013 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2,530.00 2,530.00 
0000005133 0002053 10074465591 12/04/2013 OSORIO DOMINGUEZ PATRICIA ROXANA 8,000.00 8,000.00 
0000005134 0002041 20518310632 12/04/2013 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GAREN S.A.C. 1,520.00 1,520.00 
0000005135 0002042 10107381738 12/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 1,480.00 1,480.00 
0000005136 0002047 10061640555 12/04/2013 CUBA ANAMARIA ARTURO ISAAC 2,500.00 2,500.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005137 0002045 10460404342 12/04/2013 ENCARNACION RUIZ LEONEL LUIS 9,000.00 9,000.00 
0000005138 0002043 10154066603 12/04/2013 EULOGIO CHANCA ALFREDO GUSTAVO 9,000.00 9,000.00 
0000005147 0002057 10080700305 12/04/2013 DE LA CRUZ VARGAS MARIA AMELIA 3,000.00 3,000.00 
0000005148 0002056 10467161364 12/04/2013 VASQUEZ HUAMANI KEVIN 680.00 680.00 
0000005149 0002031 10461860601 12/04/2013 MALPARTIDA BENITES RAY NELSON 2,400.00 2,400.00 
0000005150 0002032 10078974805 12/04/2013 CAYCHO AVALOS JUANA YSABEL 3,000.00 3,000.00 
0000005151 0002033 10065415165 12/04/2013 ACOSTA GARCIA CESAR ERIBERTO 3,000.00 3,000.00 
0000005152 0002034 10452152709 12/04/2013 HURTADO CERDAN WILMER VENTURO 3,000.00 3,000.00 
0000005153 0002030 10462555003 12/04/2013 GUTIERREZ OBLITAS ADRIANA ISABEL 3,000.00 3,000.00 
0000005175 0002065 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,713.76 9,713.76 
0000005176 0002064 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,870.16 10,870.16 
0000005177 0002062 20271691476 12/04/2013 RADIO LA EXITOSA S.A.C. 10,903.20 10,903.20 
0000005178 0002073 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 8,094.80 8,094.800000005179 0002072 20521683768 12/04/2013 AGENCIAPERU PRODUCCIONES S.AC. 11,097.90 11,097.90 
0000005180 0002070 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,870.16 10,870.16 
0000005181 0002069 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,251.20 9,251.20 
0000005182 0002075 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,176.32 10,176.32 
0000005183 0002078 10429644033 15/04/2013 HINOSTROZA CACERES MILZA DENISSE 5,000.00 5,000.00 
0000005196 0002082 10418770398 15/04/2013 CUJA QUIAC SEBANIAS 4,200.00 4,200.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005197 0002080 10108683533 15/04/2013 FILOMENO NUÑEZ AVRIL 4,000.00 4,000.00 
0000005198 0002079 20203511443 15/04/2013 IMPORT. Y REPRST. SONO LUZ S.R.L. 1,073.80 1,073.80 
0000005207 0002068 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,251.20 9,251.20 
0000005208 0002067 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,204.00 9,204.00 
0000005209 0002066 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 8,094.80 8,094.80 
0000005210 0002076 10091431276 12/04/2013 NUÑEZ RUIZ MEISY BLANCA ROSA 4,708.20 4,708.20 
0000005211 0002071 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 6,938.40 6,938.40 
0000005212 0002074 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,098.14 11,098.14 
0000005215 0000182 20134137542 15/04/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 6,116.16 6,116.16 
0000005229 0002083 10097368801 15/04/2013 BAHAMONDE QUINTEROS SOFIA IRENE 3,000.00 3,000.00 
0000005230 0002095 15537270265 15/04/2013 MERVEILLE NICOLAS EMMANUEL 10,000.00 10,000.00 
0000005231 0002012 10105232808 11/04/2013 LOYOLA BARRETO JUAN CARLOS 3,750.00 3,750.00 
0000005232 0002011 10443957826 11/04/2013 ZUÑIGA ABANTO INGRID ESTEFANI 3,750.00 3,750.00 
0000005233 0000178 20547560389 11/04/2013 INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SELVA S.A.C. 3,675.00 3,675.00 
0000005234 0002003 10413817515 11/04/2013 GAMBOA ENCISO EDHIT 9,000.00 9,000.00 
0000005235 0002005 10286044803 11/04/2013 AYASCA VILLALBA KETTY MONICA 8,960.00 8,960.00 
0000005236 0002010 10428546062 11/04/2013 PARRA SOLIS KENNETH MANUEL 3,750.00 3,750.00 
0000005237 0001952 10103332686 10/04/2013 LOPEZ QUISPE FABIAN ENRIQUE 4,491.40 4,491.40 
0000005238 0002028 10103196600 11/04/2013 GUZMAN LEON CARMEN 3,560.00 3,560.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005239 0002027 10452379215 11/04/2013 COTRINA MALDONADO FLOR MAGALI 2,500.00 2,500.00 
0000005240 0002025 10182010851 11/04/2013 REYES ASSEO MARIA JULIA 10,000.00 10,000.00 
0000005241 0002019 10456579421 11/04/2013 RAMIREZ AMASIFEN ANA MARIA 4,200.00 4,200.00 
0000005242 0002015 10474966688 11/04/2013 LA TORRE OCUPA MARIA LEYSI 3,750.00 3,750.00 
0000005243 0000177 20333606063 11/04/2013 MANUFACTURAS DE SEGURIDAD Y FILTROS S.A 11,097.60 11,097.60 
0000005247 0002022 10433119326 11/04/2013 MORI SALDAÑA PABLO 4,500.00 4,500.00 
0000005250 0001695 10083942342 01/04/2013 CORTEZ LEANDRO LUIS IRENIO 8,000.00 8,000.00 
0000005259 0002084 20155140942 15/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 192,550.00 192,550.00 
0000005260 0002106 20515784901 15/04/2013 ALICOLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 900.00 900.00 
0000005261 0002085 10434895486 15/04/2013 SALAS GONZALES JUAN CARLOS 4,500.00 4,500.00 
0000005262 0002086 10405356878 15/04/2013 SOTO PADILLA JULIO ARBUES 6,000.00 6,000.00 
0000005263 0002087 10074535785 15/04/2013 CHIPOCO VIDAL VICTOR ANTONIO 9,000.00 9,000.00 
0000005264 0002088 10401024854 15/04/2013 CHALCO RAMIREZ PATRICIA HAYDEE 3,000.00 3,000.00 
0000005265 0002089 10095552752 15/04/2013 SANTA CRUZ QUISPE CAROLINA 11,094.00 11,094.00 
0000005266 0002090 10154243718 15/04/2013 ALARCON QUISPE CARLOS ALFREDO 9,000.00 9,000.00 
0000005267 0002091 10218691175 15/04/2013 CESPEDES RODRIGUEZ PATRICIA 5,000.00 5,000.00 
0000005268 0002092 10106646690 15/04/2013 LAVALLE BENDEZU GRACIELA ANDREA 6,600.00 6,600.00 
0000005269 0002093 10215452978 15/04/2013 GALLEGOS BLAS ALBARO LUIS 10,000.00 10,000.00 
0000005270 0002109 10096185583 15/04/2013 ALEGRE VELARDE ELIANA INES 7,800.00 7,800.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005271 0000184 20421131741 15/04/2013 CTRO. EST. LITERARIOS ANTONIO CORNEJO P 1,472.66 1,472.66 
0000005272 2108 20509052094 15/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 7,583.75 7,583.75 
0000005273 0002107 10400771095 15/04/2013 DIAZ POZZUOLI GUSTAVO ALONSO 8,000.00 8,000.00 
0000005276 0002099 10078414559 15/04/2013 GARCIA CARRILLO ROSA MARIA 7,260.00 7,260.00 
0000005277 0002101 10092618370 15/04/2013 VALENCIA ARACAYO ANSELMO 6,300.00 6,300.00 
0000005278 0002098 10422063086 15/04/2013 SOTELO ARELLAN YUDY ROXANA 5,910.00 5,910.00 
0000005279 0002097 10409681919 15/04/2013 AZANG LOPEZ JACK WILLIAN 6,300.00 6,300.00 
0000005280 0002105 10105488543 15/04/2013 LEON JARA ALMONTE JUAN JESUS MARTIN 10,900.00 10,900.00 
0000005281 0002102 10444944680 15/04/2013 CARHUACHIN HUAMAN JOSE 3,700.00 3,700.00 
0000005282 0002103 10460962612 15/04/2013 SUCASACA MAMANIYANETH 2,000.00 2,000.00 
0000005283 0002100 10425072221 15/04/2013 LAOS CALDERON GILLIAN MILAGROS 3,900.00 3,900.00 
0000005301 0002135 10079664656 16/04/2013 BECERRA SALAZAR HERNAN ELISEO 7,000.00 7,000.00 
0000005302 0002134 10092585510 16/04/2013 HERNANDEZ CHINGAY OSCAR ANIBAL 3,500.00 3,500.00 
0000005303 0002118 10200248274 16/04/2013 ARROYO CASAS TERESITA ALINA 7,680.00 7,680.00 
0000005304 0002120 10079170831 16/04/2013 ARELLANO BADOS LILIA TERESA 11,000.00 11,000.00 
0000005305 0002121 10455116002 16/04/2013 FARIAS MESTAS WALTER VLADIMIR 3,600.00 3,600.00 
0000005306 0002123 10412405167 16/04/2013 CHINO CRUZ BETINA AYDEE 3,750.00 3,750.00 
0000005307 0002126 10438501041 16/04/2013 MARIUS VASQUEZ PAOLA 4,500.00 4,500.00 
0000005308 0002128 20462041587 16/04/2013 EMP SERVIC TURISTICOS COLON SAC 8,640.00 8,640.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005309 0002130 10456771411 16/04/2013 ANJIS SUAMUT RENARD 4,200.00 4,200.00 
0000005310 0002132 20139589638 16/04/2013 COLEGIO MEDICO DEL PERU 7,800.00 7,800.00 
0000005312 0002115 10097266269 15/04/2013 FLORES REQUEJO MARIA CLAUDIA 3,000.00 3,000.00 
0000005313 0002112 10013049918 15/04/2013 TICONA CRUZ NILDA BLANCA 2,000.00 2,000.00 
0000005314 0002114 10420515281 15/04/2013 DEL AGUILA SAJAMI PAOLO ROSSI 8,400.00 8,400.00 
0000005315 0000176 10074460661 11/04/2013 BENITES CALLE NANCY DORIS 5,800.00 5,800.00 
0000005316 0000170 20504741789 11/04/2013 MB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL. 1,280.00 1,280.00 
0000005317 0001951 20155611147 10/04/2013 CMTE.ADM.FDO.ASIST.Y ESTIM.TRAB.SECT.EDU 3,787.80 3,787.80 
0000005324 0002113 10108126791 15/04/2013 GOMEZ MELENDEZ MARIA ISABEL 3,000.00 3,000.00 
0000005333 0002111 20502758765 15/04/2013 AFE TRANSPORTATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 701,702.35 701,702.35 
0000005334 0002110 20537289288 15/04/2013 ALCARRAZ OPERADOR LOGISTICO S.A.C. - OAL S.A.C. 190,099.18 190,099.18 
0000005335 0000186 20112012886 16/04/2013 CARLOS A. KOURI CAHUAS EIRL 4,751,242.96 4,751,242.96 
0000005337 0002136 10337606119 16/04/2013 PETSAIN SHARUP GERARDO 8,200.00 8,200.00 
0000005338 0002133 10445968361 16/04/2013 KUNCHIKUI WAMPUTSAG GERSON 8,000.00 8,000.00 
0000005341 0002129 10477326213 16/04/2013 KUNCHIKUI WAMPUTSAG WILSON 8,000.00 8,000.00 
0000005342 0002145 10105478301 16/04/2013 HERNANDEZ PASTOR SOFIA SENE 6,000.00 6,000.00 
0000005343 0002143 10286044803 16/04/2013 AYASCA VILLALBA KETTY MONICA 4,500.00 4,500.00 
0000005344 0002144 10093748749 16/04/2013 VASQUEZ SILVA JOSE CARLOS 11,000.00 11,000.00 
0000005345 0002122 10415108970 16/04/2013 CHAVEZ MELGAREJO CARLOS ALBERTO 4,000.00 4,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005346 0002124 10080439640 16/04/2013 CALDERON URQUIZO TELLO ROLANDO RICARDO 5,500.00 5,500.00 
0000005347 0002125 10094112058 16/04/2013 LAVADO Y FERNANDEZ MARIA TERESA 6,660.00 6,660.00 
0000005348 0002127 10316805758 16/04/2013 ALARCON PAUCAR BETTY 6,660.00 6,660.00 
0000005350 0002059 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,062.40 9,062.40 
0000005351 0002063 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,520.88 10,520.88 
0000005352 0002060 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,345.60 9,345.60 
0000005353 0002061 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 7,504.80 7,504.80 
0000005354 0002058 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,558.00 9,558.00 
0000005393 002119 10475160849 16/04/2013 CESPEDES CORONEL MIREILLE LUISA 4,000.00 4,000.00 
0000005396 0002131 10105538044 16/04/2013 ALZA GARCIA ERNESTO 7,000.00 7,000.00 
0000005397 0002137 20510944764 16/04/2013 DIRECTV PERU S.R.L. 314.00 314.00 
0000005398 0002139 10335976903 16/04/2013 TAIJIN CUÑACHI ROEMER 8,400.00 8,400.00 
0000005399 0002162 20467534026 16/04/2013 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 1,243.00 1,243.00 
0000005400 0002142 10464298792 16/04/2013 TAPULLIMA AHUANARI WIGNER 3,500.00 3,500.00 
0000005401 0002141 10225005295 16/04/2013 CORCUERA LUJAN JOSE ANTONIO 3,218.00 3,218.00 
0000005402 0002140 10422503094 16/04/2013 PAATI ANTUNCE ELAM 4,200.00 4,200.00 
0000005404 0002138 10433997994 16/04/2013 ESPINOZA PURIHUAMAN KARINA 5,000.00 5,000.00 
0000005405 0000187 20100475872 16/04/2013 PAPELERA MIRAFLORES S A 488.40 488.40 
0000005424 0002159 10412422797 16/04/2013 ASURZA GALLEGOS PAUL DIDIER 7,000.00 7,000.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005425 0002160 10082851637 16/04/2013 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 6,780.00 6,780.00 
0000005426 0002158 10405698710 16/04/2013 BARRAZA QUISPE ARMANDO 8,020.00 8,020.00 
0000005427 0002157 10099000223 16/04/2013 CHAVEZ SANCHEZ YSAAC 8,700.00 8,700.00 
0000005432 0000185 20545913811 16/04/2013 T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,660.00 3,660.00 
0000005433 0002155 10027704285 16/04/2013 MENACHO ALVARADO JOSE WENCESLAO 7,290.00 7,290.00 
0000005434 0002163 10256188827 16/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 1,239.00 1,239.000000005435 0002167 20509052094 16/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 7,583.75 7,583.75 
0000005436 0002166 10087608471 16/04/2013 VEINTEMILLA HERRERA JOSE ARTURO 5,500.00 5,500.00 
0000005437 0002165 10406264543 16/04/2013 QUISPE CUENCA JUAN PABLO 5,000.00 5,000.00 
0000005438 0002164 10087736941 16/04/2013 TORRES CASTRO DE HERRERA MARIA C. 6,000.00 6,000.00 
0000005439 0002168 10310423004 16/04/2013 VERA PINTO ABDEL 7,500.00 7,500.00 
0000005440 0002169 10214170642 16/04/2013 ORE GAVILAN LINO AMERICO 6,000.00 6,000.00 
0000005442 0002156 10086739441 16/04/2013 JARAMILLO DELGADO FELIPE ARTURO 5,500.00 5,500.00 
0000005443 0000190 20100049181 16/04/2013 TAI LOY S.A. 2,779.20 2,779.20 
0000005445 0000189 20392983253 16/04/2013 TROFEOS & CRISTALES DEL PERU S.A.C. 324.00 324.00 
0000005446 0000191 20551485545 16/04/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 6,598.00 6,598.00 
0000005447 0002146 10253044905 16/04/2013 PELAEZ CESPEDES GERMAN 7,900.00 7,900.00 
0000005448 0002147 10254068859 16/04/2013 VILLAVICENCIO SEMINARIO ROSA MARIA 7,680.00 7,680.00 
0000005449 0002148 10417833639 16/04/2013 PADILLA OSCANOVA JESSICA VIVIANA 2,800.00 2,800.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005450 0002149 10198676140 16/04/2013 HUAYNARUPAY ROJAS WILLIAMS 5,000.00 5,000.00 
0000005451 0002150 15492321793 16/04/2013 NOGUERA SANCHEZ LUIS MANUEL 500.00 500.00 
0000005452 002151 10090487286 16/04/2013 HUAMAN CASTILLO VIRNA ROCIO 5,000.00 5,000.00 
0000005453 0002152 10437619323 16/04/2013 VILELA QUIÑONES DELIA ZUNILDE 2,750.00 2,750.00 
0000005454 0002153 10106004345 16/04/2013 MARROU TONKOVIC NATALLIE MAGDALENA 5,000.00 5,000.00 
0000005455 0002154 10406264543 16/04/2013 QUISPE CUENCA JUAN PABLO 6,000.00 6,000.00 
0000005457 0000193 20545181615 17/04/2013 GUTICELLI PLUS S.A.C. 3,218.59 3,218.59 
0000005458 0000194 20215098509 17/04/2013 JR DISTRIBUIDOR E I R L 3,539.33 3,539.33 
0000005459 0002182 10238118820 16/04/2013 ASTETE VERIA JESUS GIOVANNI 11,000.00 11,000.00 
0000005460 0002183 10292903281 16/04/2013 HELFER LLERENA SUSANA CAROLA 10,000.00 10,000.00 
0000005467 0002193 10288003560 17/04/2013 ESCAJADILLO ROCA JUAN PERFECTO 7,390.00 7,390.00 
0000005468 0000192 10403284039 16/04/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 11,025.00 11,025.00 
0000005469 0002181 10087608471 16/04/2013 VEINTEMILLA HERRERA JOSE ARTURO 5,500.00 5,500.00 
0000005470 0002180 10436345301 16/04/2013 PALOMINO CRESPO ANGEL SALVADOR 10,000.00 10,000.00 
0000005471 0002179 10436184447 16/04/2013 FLORES RODAS JORGE LEONALDO 10,000.00 10,000.00 
0000005472 0002178 10427281651 16/04/2013 MERA CACEDA CLAUDIA MARICELA 11,000.00 11,000.00 
0000005473 0002177 10410053654 16/04/2013 CUBAS BARRUETO ANA CECILIA 6,000.00 6,000.00 
0000005474 0002176 10098508029 16/04/2013 VALDERRAMA MAGUIÑA IGOR LENIN 9,500.00 9,500.00 
0000005475 0002161 20155140942 16/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 372,630.00 372,630.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005476 0002175 10093748749 16/04/2013 VASQUEZ SILVA JOSE CARLOS 6,000.00 6,000.00 
0000005477 0002174 10704388468 16/04/2013 GONZALES FLORES CARLA ESTEFANIA 2,000.00 2,000.00 
0000005478 0002173 10410965670 16/04/2013 ALFARO DIAZ ARTEMIO 10,300.00 10,300.00 
0000005479 0002172 10095983729 16/04/2013 PRADO ALVARADO AGUSTIN 11,000.00 11,000.00 
0000005485 0002191 10414730804 17/04/2013 CASTILLO CHOTA CHRISTIAN OSCAR 7,000.00 7,000.00 
0000005490 0002189 10426071482 17/04/2013 BOYCO ORAMS ANDREA 10,800.00 10,800.00 
0000005491 0002187 10214080431 17/04/2013 ESPINOZA URIBE MARTHA VERONICA 8,760.00 8,760.00 
0000005492 0002188 10337629895 17/04/2013 TII IKAM CESAR 4,400.00 4,400.00 
0000005493 0002185 10098051797 17/04/2013 VARGAS CONTRERAS FELIPE FRANCISCO 5,000.00 5,000.00 
0000005494 0002184 10167703009 17/04/2013 ACUÑA CASTELLANOS ZOILA ISABEL 7,540.00 7,540.00 
0000005497 0002190 10087736941 17/04/2013 TORRES CASTRO DE HERRERA MARIA C. 11,000.00 11,000.00 
0000005498 0002192 10422017491 17/04/2013 MARTINEZ IPENZA MAYRA MABELITH 6,000.00 6,000.00 
0000005499 0002205 10072641529 17/04/2013 RIOS TORRES JORGE RICARDO 7,000.00 7,000.00 
0000005500 0002194 10107006651 17/04/2013 CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET 3,600.00 3,600.00 
0000005501 0002206 10103637134 17/04/2013 RAMIREZ ABANTO IRENE LUCILA 3,790.00 3,790.00 
0000005502 0002211 10441743080 17/04/2013 LLACCTARIMAY QUISPE EBER 3,000.00 3,000.00 
0000005503 0002210 10336583328 17/04/2013 MIESES HERRERA RAFAEL 1,499.00 1,499.00 
0000005504 0002204 20520784234 17/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 8,950.00 8,950.00 
0000005505 0002203 20462785004 17/04/2013 EDITORA DISKCOPY S.A.C. 11,100.00 11,100.00 
EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026
MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013
0000005506 0002202 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 6,018.00 6,018.00 
0000005507 0002201 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,098.49 11,098.49 
0000005508 0002200 20510641354 17/04/2013