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Planilha1 ISO 9001 - AUDITORIA DE COMPRA CHECKLIST Número do Formato: 5 # Pontos Checklists Observações Status 01 há procedimentos de compra são liberados para todos os povos de compra? 02 Quais são as sequências e interação dos procedimentos da compra? 03 Há recuos do departamento de usuários considerados para a compra do material? Se não qual é a base do material de compra? 04 Existe pedido de compra aprovado por pessoa autorizada? Ou aprovações do departamento de usuários? 05 As compras planejadas para os insumos e recebimentos de matérias-primas foram seguidas adequadamente? 06 Como as cobranças estão sendo rastreadas em relação ao pedido de compra? Existe saldo de material/quantidade pendente do fornecedor onde a identificação e o registro são mantidos? 07 todas as guias de remessa/contas de materiais estão registradas corretamente? 08 Qual é o procedimento para avaliação de fornecedores? A avaliação do fornecedor está atualizada? O que é método? Qualidade, prazo e entrega são considerados? 09 Existe avaliação da compra é preparada? Mantido e atualizado? Assinatura dos Auditores Auditado Assinatura
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