ACP 3 modulo 2 tecnico em qualidade

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
RAPHAEL SANT’ANA MOREIRA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS 2
PROFESSOR: CLAUDETE BATISTELLA
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: SENAC EAD, RIO GRANDE DO SUL
LOCAL E DATA: SANTO ANDRÉ, SP – 06/03/2023 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Esta atividade tem como objetivo desenvolver ações corretivas e preventivas de acordo com as 6 não conformidades que foram encontradas na imobiliária Novo Lar Ltda através de uma auditoria que teve como base a NBR ISO 9001:2015.
Através das não conformidades encontradas será feito um relatório de ação corretiva onde será elaborando uma solução para a correção dessas não conformidades usando a ferramenta 5W2H.
Na vídeo aula foi explicado sobre os indicadores da qualidade e sua importância nas empresas onde foi tirado diversas dúvidas sobre o tema “importância dos indicadores da qualidade” e foi relembrando as ferramentas da qualidade tais como o PDCA, lista de verificação, diagrama de causa e efeito e plano de ação 5W2H finalizando com o assunto sobre auditorias, não conformidades e normas.
2. Case
Imobiliária Novo Lar Ltda.
A falta de controle de processos é o motivo pelo qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado.
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo.
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
· A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis.
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
 
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015.
 
O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”.
 
Contudo nesta auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou o imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção.
 
3. Desenvolvimento:
Ação Corretiva 3.1
As ações corretivas são processos do (SGQ) especificados na ISO 9001 para a identificação de não conformidades e suas causas direcionando tratativas de modo que elas sejam eficazes ao ponto de não haver reincidência.
Relatórios 3.2
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Setor: qualidade / Colaborador possui instrução de trabalho, (IT) desatualizada em sua mesa
	Requisito da Norma:
	NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22 de Junho de 2018
	Análise das causas:
	Instrução de trabalho está desatualizada
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instrução de trabalho (IT)
	João Oliveira
	20/06/2018
á 30/06/2018
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	As instruções de trabalho devem estar sempre atualizadas
	Atualizando (IT)
	Mensalista
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Setor RH / Não verificado registro das formações necessárias para o cargo
	Requisito da Norma:
	NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.2.
	Solicitante/Auditor:
	Claudia Silveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22 de Junho de 2018
	Análise das causas:
	Colaborador não registrou as documentações dos colaboradores de acordo com as normas estabelecidas por falta de treinamento adequado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar treinamento adequado para o colaborador
	João Oliveira
	22/06/2018 á 30/06/2018
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Para realizar os procedimentos de acordo com as normas estabelecidas
	Através do treinamento disponibilizado pela empresa
	Mensalista
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da política da qualidade, para atingir o máximo de colaboradores
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Setor: qualidade / Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação política da qualidade, nem em quadros nem em folhetos
	Requisito da Norma:
	NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.3.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22 de Junho de 2018
	Análise das causas:
	Nenhum documento referente a política de qualidade da empresa foi encontrado para o conhecimento e acesso dos colaboradores
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Disponibilizar acesso a política de qualidade da empresa através de quadros de gestão e intranet
	João Oliveira
	22/06/2018 á 30/06/2018
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Para os colaboradores terem acesso e conhecimento sobre a política de qualidade da empresa
	Disponibilizando acesso a política de qualidade da empresa
	Mensalista
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Setor: qualidade / Não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Requisito da Norma:
	NBR ISO 9001:2015 – Requisito 6.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22 de Junho de 2018
	Análise das causas:
	Falta de registros que comprovem o monitoramento o monitoramento dos objetivos da qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Registrar nas ATAS as reuniões semanais
	João Oliveira
	22/06/2018
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Para o registro dos objetivos da qualidade
	Através de reuniões documentadas
	Mensalista
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Setor: Controladoria / Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ
	Requisito da Norma:
	NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.3.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Falta de registros que comprovem a realização de reuniões de análise crítica 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Documentar as reuniões de análise crítica com a gerência 
	João Oliveira
	22/06/2018
	Sala de reuniões
	É necessário o preenchimento da ATA em todas as reuniões, para que haja comprovação da sua realização
	Preenchendo a ATA de reunião relatando corretamente os assuntos abordados e coletando as assinaturas no final de cada reunião
	Mensalista 
	Identificaçãoda Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Diretoria / Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.1.1.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Pouca participação da alta direção nas análises críticas de indicadores dos processos de SGQ
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar reuniões com foco nos assuntos de SGQ e análise critica sempre na presença da alta direção
	João Oliveira
	Sala de reunião
	22/06/2018
	Para que a alta direção esteja sempre ciente e presente dos assuntos da análise crítica e do SGQ
	As reuniões devem ser relatadas em ATA.
	Mensalista
 
4. Conclusão
Ao decorrer do desenvolvimento da atividade foi possível constatar a importância dos registros e evidências regularmente prevendo os riscos e visando sempre a melhoria contínua nos processos da organização. Através da auditoria torna – se possível identificar não conformidades e os riscos que elas trazem para as organizações, foi muito gratificante entender como funciona as auditorias e quais são seus objetivos em uma empresa auditada que visa a melhoria e busca o cumprimento das normas da NBR 9001:2015 para garantir a excelência dos processos e produtos utilizando relatórios e ferramentas da qualidade.
Fonte de pesquisa:
Vídeo aula 6 do conteúdo Senac EAD atividades complementares modulo 2.
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5055697/mod_resource/content/2/Cap%C3%ADtulo%203.pdf
https://site.moki.com.br/acao-corretiva/#:~:text=A%20a%C3%A7%C3%A3o%20corretiva%20%C3%A9%20a,de%20qualidade%20definidas%20pela%20empresa.
https://www.umov.me/como-criar-relatorio-de-nao-conformidade/