Auxiliar Gestão Integrada da Organização - Atividade 01

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SENAC EAD
Willian Vitorio Fernandes
Modulo D
Atividade 01
Cachoeiro de Itapemirim 
2023
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	01/06/2023
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Está sendo implantado de forma eficaz? Ele compreende os objetivos propostos e atende à política de organização? 
· O sistema de gestão exige que a empresa adota um sistema para gerenciar o controle da qualidade de processos eficiente, visando sempre o bom atendimento aos clientes, diante da auditoria realizada na empresa foi verificado que o sistema de gestão ambiental não atende algumas demanda necessárias, na inspeção foi verificado que a gestão exige que a empresa considerem todas as questões ambientais relativas a suas operações, material de contaminação exposto ao ar livres, questões referente a água e ao esgoto, descarte de resíduo de forma incorreta, contaminação do solo, adaptação às alterações climáticas e a utilização e a eficiência dos recursos da diretrizes sobre a responsabilidade social com o objetivo de prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho dos trabalhadores melhorando o ambiente e o desempenho da empresa com relação a saúde do trabalhador. O item 5.4 da norma ISO 45001 aborda a consulta e participação dos trabalhadores.
· Pra ter um sistema de gestão bom, é primordial que o colaboradores participem do planejamento da implementação e da avaliação de desempenho e de ações de melhoria do sistema, onde o SESMT se enquadra, tendo como as políticas organizacionais que segue o conjunto de diretrizes que definem o modo de agir na empresa, é necessário que elas sejam definidas para que possa cultivar comportamento que esteja alinhado com a direção estratégica da empresa, fortalecendo a cultura organizacional naturalmente, nada mais são que o conjunto de regra estabelecida para que as funções sejam desempenhada de acordo com os objetivos desejados.
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Willian Fernandes.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	6.1.2 Aspectos ambientais
	Cola que contém uma grande substância de tolueno e derramada no pátio da empresa, e não é feita a limpeza, fazendo com que os agentes intempéries (Chuva), contribuam escoados do material.
	2
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Não há tempo de pausa e nem local apropriado com assentos para o repouso durante a jornada de trabalho dos colaboradores.
	3
	6.1.2 Aspectos ambientais
	Não está determinado que é preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos colaboradores.
	4
	7.1 Recurso
	A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender as normas de ergonomia NR(17).
	5
	7.1.3 Infraestrutura 
	A falta de mouse e teclado independente.
	6
	9.1.2 Satisfação dos clientes
	Telefone fora do gancho para não receber ligações e poder desenvolver as atividades rotineiras sem interrupções.
	7
	8.2 Preparação e resposta a emergências 
	A empresa não elaborou e não manteve um plano de emergência para manter seus colaboradores treinados.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	6.1.2 Aspectos ambientais
	A empresa deve criar um local seguro para repor a cola e limpar o material que escorrer no chão.
	2
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Estabelecer tempo de pausa e assentos para repousos durante a jornada de trabalho dos colaboradores.
	3
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Estabelecer tempo de pausa e assentos para repousos durante a jornada de trabalho dos colaboradores.
	4
	7.1 Recursos
	A empresa deve fornecer uma estrutura para descanso dos funcionários que trabalham em pé, tendo pausas para o uso e assim desenvolver as atividades e atender as normas de ergonomia.
	5
	7.1.3 Infraestrutura
	A empresa deve oferecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender as normas de ergonomia (NR17), com melhorias na compra de ferramentas e equipamentos de qualidade, melhorando a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	6
	9.1.2 Satisfação dos clientes
	A empresa deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar severamente essa informação, sendo essencial para atender as necessidades da melhor forma possível e desenvolver um relacionamento de longo prazo com ele.
	7
	8.2 Preparação e resposta de emergências
	Elaborar plano de emergência e treinamento.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
A empresa atualmente não está atendendo todos requisitos que pede nas normas tendo alguns pontos para melhoria, conforme na auditoria realizada na Indústria Pé Direito Calçados, a empresa deverá aprimorar o conhecimento, buscando os resultados com eficiência e melhorias de equipamentos, melhoria no ambiente de trabalho, treinar e capacitar seus colaboradores conforme pede nas Normas Regulamentadoras (NR), e nas certificações para buscar melhoria com eficiência, com a oportunidade de melhoria recomenda-se que os fatores definido como não conformidades da organização da empresa, precisa ser ajustada de acordo com as normas em relação a segurança e a saúde dos trabalhadores, e tratá-las com oportunidades de potencializar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho. 
	9. Auditor líder
	Nome: Willian Vitorio
	Visto: Willian Vitorio 
	Data: 01/06/23
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve ser rastreado por meios de versões e vigência controlada por meio de listas que referencia cada documento do sistema de gestão, e sempre está vinculado a procedimentos operacionais ou a instrumentos de trabalho, para caracterizar um sistema de gestão com uma boa conduta e com eficiência.
	Os físicos deverão ser armazenados de forma adequada, longe de umidade e da exposição ao sol ou calor, estando em um local seguro e eletrônico na rede da empresa.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.