AQ - SEMANA 7 e 8 Lorrayne Estevam

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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 08/11/2022
	Duração: 2 dias
	Auditoria n.º/ano: 02/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208.
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	Conseguir a certificação ISO 9001:2015.
	 Local: Áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC.
	Documento de referência: NBR ISO 9001:2015.
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	WARLEY FREITAS DOS REIS
	 WARLEY REIS
	JEFFERSON WINDERSON M CARVALHO
	JEFFERSON C.
	GLEICIANO ROMUALDO
	GLEICIANO R.
	LORRAYNE ESTEVAM DE OLIVEIRA GOMES
	LORRAYNE GOMES
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 
7.1.4
	O auditado não deixou claro sobre a contribuição referente aos benefícios e a eficácia do sistema de gestão.
	Não soube evidenciar o sistema de gestão da qualidade usado pela escola e não relacionou os impactos das atividades causados.
	Menor
	Requisito 
7.1.5
Requisito 
7.1.6
	Falta de comunicação 
Falta de dados sobre planejamento de auditoria. 
	Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualida
de da escola.
Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor 
Menor
	Requisito 
7.1.7
	Sem reajuste das não conformidades para melhoria dos processos
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Será feito e-mail corporativos para todos os funcionários do colégio para melhor se comunicar e passar qualquer tipo de informações e esse também será um meio de deixar tudo evidenciado;
Será construído murais visíveis por toda escola, sendo assim, será uma forma de todos verem qualquer recado importante e anúncios; 
Toda biblioteca será reformada, todos os itens serão identificados e reorganizados e de total fácil acesso.
Treinamentos especializado no sistema de gestão de qualidade e melhoria contínua. 
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Mesmo sabendo que as não conformidades foram atendidas em 85%, será necessário reuniões semalmente para resoluções de problemas encontrados que precisam ser alinhados e pontos a serem melhorados. 
 
Auditor líder: LORRAYNE ESTEVAM O GOMES 
Data: 08/11/2022
 
Representante da direção: ELAINE M. IMPERATO COSTA 
Data: 08/11/2022
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA