Atividade 4 - Semana 7 e 8 - Auditorias da Qualidade- TQU - Senac

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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 16/11/2022
	Duração: 2 dias
	Auditoria n.º/ano: 002/2022
	1. Caracterização da empresa: Escola de Educação Técnica nas modalidades de Ensino Presencial e Ensino à Distância.
	Escola Técnica ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 905, sala 208.
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	· O objetivo da auditoria interna é evitar ou combater fraudes, erros e irregularidades que são praticados por colaboradores dentro da empresa. Tendo como meta examinar a integridade, eficácia e a adequação dos controles internos e de seus dados financeiros, contábeis e operacionais. 
· O escopo da auditoria interna é fazer a verificação da extensão da conformidade do sistema de gestão que será auditado com requisitos da NBR ISO 9001:2015, também nos setores da secretaria e da biblioteca da escola. 
	 Local: Secretaria e Biblioteca Escola Técnica ABC.
	Documento de referência: ISO 9001:2015
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Sheila Ferreira
	 Sheila Ferreira
	Cleyton dos Santos 
	Cleyton dos Santos
	Chirley Almeida
	Chirley Almeida
	Thaís Souza – Auditor líder
	Thaís Souza
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 9.2.1
	A Escola não realizou ou nem mesmo fez um planejamento referente as auditorias internas. 
	Não tem planilhas ou registros que evidenciem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não teve identificação nos espaços comuns reais e/ou virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
	Menor
	Requisito 10.1
	A Escola não determinou e/ou selecionou oportunidades para melhorar e implementar qualquer tipo de ações necessárias para atender requisitos do cliente e assim aumentar a satisfação dele.
	Precisam renovar o acervo da biblioteca da Escola.
	Maior
	Requisito 7.3
	A Escola não certificou que pessoas que realizam trabalho sob o controle da escola estejam conscientes em relação as políticas de qualidade.
	Sistema de murais para divulgação da gestão à vista será criado, visando informar aos colaboradores.
	Maior
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Oportunidades de melhoria:
É necessário que o acervo da biblioteca seja renovado, assim alcançara a conformidade de produtos e serviços que poderão atender a requisitos do cliente e também aumentar a satisfação dele.
Sistema de murais para divulgação da gestão à vista será criado, visando informar aos colaboradores.
Pontos positivos: 
A biblioteca tem organização como se deve ter, contém identificações em seus itens e possui fácil rastreamento.
A escola utiliza uma tabela de prazos para tratar as não conformidades.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Aqui foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna que foram realizadas na parte da secretaria e na parte da biblioteca da Escola Técnica ABC.O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da escola foi submetido à avaliação de auditoria.
Assim a auditoria concluiu que o controle nos procedimentos e processos foram parcialmente atendidos, porém será necessário realizar uma reunião para que se adeque as não conformidades achadas e a resolução delas.
 
 Auditor líder: Thaís Souza Data: 16/11/2022
 
Representante da direção: Joana Salles Data: 16/11/2022