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Procedimento 
Levantamento de Aspectos e Impactos 
01/Mai/2014 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Orientar a identificação dos aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços que a empresa 
possa controlar ou influenciar, e determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo 
ao meio ambiente. 
 
2. APLICAÇÃO 
 
Este documento é aplicável a todos os processos da empresa. 
 
3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABLIDADES (exemplo – necessita adequação a realidade) 
RD - responsável pela elaboração e manutenção deste documento; 
Diretoria - responsável pela aprovação deste documento; 
Gerência de Meio Ambiente - responsável por elaborar as planilhas de levantamento de 
aspectos e impactos, analisando a significância dos aspectos e impactos associados às 
atividades, procurando envolver os funcionários neste processo e estabelecer formas 
para controlar os aspectos significativos, evitando a ocorrência de impactos; 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 NBR ISO 14001:2004 - Sistemas de gestão ambiental - Especificação e diretrizes 
para uso; 
 Procedimento de Identificação, acesso e monitoramento de requisitos legais e outros 
requisitos. (exemplo – necessita adequação a realidade) 
 
5. TERMINOLOGIA 
 RD – Representante da Direção; 
 ASPECTO AMBIENTAL - Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 
organização que pode interagir com o meio ambiente; 
a) Operacional: Aspectos que são diretamente associados com o processo 
produtivo da Empresa, como por exemplo, a fabricação de um produto ou a 
montagem das partes componentes; 
b) Serviços: Aspectos indiretamente associados com o processo produtivo da 
Empresa, como por exemplo, transporte e assistência técnica; ou; Aspectos 
diretamente associados com o processo produtivo de Empresas de prestação 
de serviços; 
c) Produtos: Aspectos associados com o uso e descarte de um produto 
acabado, inclusive sua embalagem. Normalmente a Empresa não tem 
controle sobre esses aspectos pois o consumidor toma a decisão final; 
 FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA - Conjunto de parâmetros utilizados para se avaliar se o 
aspecto/impacto é significativo ou não. 
 IMPACTO AMBIENTAL - Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou 
benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais de uma 
organização. 
 IMPORTÂNCIA - Combinação da frequência de incidência de um aspecto e a 
severidade do impacto associado, em situações normais de operação e/ou de 
emergência. 
 
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
6.1. QUANDO AVALIAR OS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
A identificação dos aspectos e avaliação dos impactos se faz necessária: 
 
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 na implantação de um Sistema de Gestão Ambiental que considere a questão; 
 no início de novos contratos; 
 na aquisição de novos equipamentos; 
 sempre que houver alterações importantes em qualquer elemento do filtro de significância; 
 sempre que houver processos, produtos e serviços utilizados, novos ou alterados; 
 em revisões periódicas. 
 
Nota: Qualquer funcionário que identifique a necessidade de realização/revisão da identificação de 
aspectos e avaliação de impactos pode comunicá-la à Gerência de SMS. 
 
6.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AO MEIO 
AMBIENTE 
 
6.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS 
 
Os processos desenvolvidos devem ser identificados e as respectivas atividades listadas. Para cada 
processo, deve ser preenchida uma planilha Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. 
 
6.2.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
 
Para cada atividade dos processos em análise devem ser identificados e relacionados os aspectos 
ambientais, listando-os na coluna correspondente da planilha utilizada. Cada atividade pode estar 
relacionada a vários aspectos. 
 
Nota: A identificação deve considerar todos os aspectos, independentemente de existirem 
mecanismos de controle ou não. 
 
6.2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
Para cada aspecto identificado na etapa anterior, devem ser identificados os seus respectivos 
impactos associados, ou seja, as conseqüências decorrentes dos referidos aspectos. Cada aspecto 
pode estar relacionado a vários impactos associados. Os impactos identificados devem ser 
assinalados na coluna correspondente da planilha. 
 
 
6.3. CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS ASSOCIADOS 
 
O processo de caracterização de aspectos e impactos associados deve ser conduzido 
considerando: 
 
6.3.1. SITUAÇÃO OPERACIONAL 
 
Os aspectos ambientais podem ocorrer nas situações apresentadas na tabela abaixo. 
 
SITUAÇÃO DEFINIÇÃO 
Normal 
(N) 
São aspectos que necessariamente ocorrem toda vez que as tarefas são 
executadas, ou seja, é tudo aquilo que se espera ocorrer durante a execução da 
tarefa. 
Emergência 
(E) 
São aspectos que não deveriam ocorrer durante a tarefa. Exemplo: acidentes, 
manifestações da natureza, falha operacional e que possam causar impactos ao 
meio ambiente. 
 
A situação relativa a cada aspecto ambiental identificado deve ser assinalada na coluna 
correspondente. 
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6.3.2. INCIDÊNCIA 
 
Indica o quão diretamente um aspecto será associado às atividades da empresa. 
 
INCIDÊNCIA DEFINIÇÃO 
Direta 
(D) 
O aspecto está associado à atividade executada sob o controle da Empresa, 
dentro dos sites dos clientes ou da empresa, por pessoal próprio ou 
fornecedores e prestadores de serviços. 
Indireta 
(I) 
O aspecto está associado à atividade de fornecedores e prestadores de 
serviços fora do ambiente de responsabilidade da empresa, mas sobre os quais 
a mesma possa exercer influência. 
 
6.3.3. TEMPORALIDADE 
 
Indica o período de ocorrência do aspecto do qual decorre o impacto ambiental. 
 
TEMPORALIDADE DEFINIÇÃO 
Passada 
(P) 
Impacto identificado no presente, porém decorrente do aspecto 
desenvolvido no passado. 
Atual 
(A) 
Impacto decorrente de aspecto atual. 
Futura 
(F) 
 
Impacto previsto, decorrente de aspectos que ocorrerão com as alterações 
nas atividades a serem implementadas no futuro. 
 
 
6.4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE 
 
A avaliação dos impactos será feita por meio de uma análise da sua IMPORTÂNCIA / RISCO. 
 
As pontuações para severidade e freqüência / probabilidade devem ser estabelecidas com base nos 
critérios apresentados a seguir. 
 
6.4.1. SEVERIDADE (S) 
 
A severidade representa a magnitude ou a gravidade do impacto, considerando ainda a sua 
abrangência espacial e reversibilidade, e deve ser pontuada conforme os critérios apresentados na 
tabela abaixo. 
 
SEVERIDADE CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
BAIXA 
Impacto de magnitude desprezível ou restrito ao local 
de ocorrência ou totalmente reversível com ações 
imediatas. 
1 
MÉDIA 
Impacto de magnitude considerável ou reversível 
com ações mitigadoras. 
2 
ALTA 
Impacto de grande magnitude ou de grande extensão 
(por exemplo, além dos limites do local de 
ocorrência) ou de conseqüências irreversíveis, 
mesmo com ações mitigadoras. 
3 
 
Na avaliação da Severidade não devem ser consideradas as ações de controle já existentes. 
 
6.4.2. FREQUÊNCIA (F) / PROBABILIDADE (P) 
 
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Na tabela abaixo são apresentados os critérios para pontuação da freqüência, associada ao aspecto 
em situação normal, e para a probabilidade, associada ao aspecto em situação de emergência. 
 
FREQUÊNCIA / PROBABILIDADE PONTUAÇÃO 
BAIXA – pode ocorrer poucas vezes na atividade / 
Improvável de ocorrer 
1 
MÉDIA – pode ocorrer algumas vezes na atividade / 
Provável de ocorrer 
2 
ALTA – pode ocorrer várias vezes na atividade / 
Esperado que ocorra 
3 
 
 
6.4.3. IMPORTÂNCIA (I) / RISCO (R) 
 
A pontuação da Importância, para situação normal, ou Risco, para situação de emergência, é 
definida pela soma dos pontos registrados nas colunas SEVERIDADE e FREQÜÊNCIA (situação 
normal) / PROBABILIDADE(situação de emergência). Dessa forma, temos: 
 
I / R = S + F ou P 
 
 
6.5. ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
 
Um aspecto é considerado significativo quando pelo menos um dos requisitos do “Filtro de 
Significância” for aplicável. A análise da significância dos impactos se dá conforme descrição 
apresentada a seguir. 
 
6.5.1. PARTES INTERESSADAS 
 
O aspecto será considerado significativo quando houver, associada aos aspectos, demanda 
registrada de partes interessadas, como, por exemplo, reclamações formais de odores, oriunda da 
comunidade ou, ainda, aspectos considerados significativos devido a sua importância regional. 
 
6.5.2. FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE ACUMULAÇÃO/REPETITIVIDADE 
 
O aspecto será considerado significativo quando apresentar significância devido a sua múltipla 
ocorrência, embora na análise individual seja considerado não significativo, ou seja, um aspecto não 
significativo de uma atividade pode passar a ser considerado significativo em função de sua 
ocorrência em todas as tarefas. 
 
6.5.3. FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE IMPORTÂNCIA 
 
O aspecto será considerado significativo quando a importância (I) do impacto for igual ou superior a 
5. 
 
6.5.4. FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE SEVERIDADE 
 
O aspecto será considerado significativo quando a severidade (S) do impacto for igual a 3. 
 
6.5.5. FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE RISCO 
 
O aspecto será considerado significativo quando o Risco (R) do impacto for maior que 3. 
 
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Nota: Os aspectos (e impactos associados) não retidos em um dos “Filtros de significância” serão 
considerados não significativos, podendo ser registrados com a expressão “não significativo” na 
coluna “Comentários” da planilha. 
 
6.6. GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 
 
6.6.1. SITUAÇÃO DE REGIME NORMAL 
 
Importância igual a 6 (I = 6) 
 
Para controle de aspectos e impactos associados cuja importância “I” for igual a 6, devem 
necessariamente ser estabelecidos objetivos e metas de meio ambiente que representem uma ação 
concreta para a minimização dos impactos. 
 
Importância igual a 5 (I = 5) ou severidade igual a 3 (S = 3) 
 
Para os aspectos e impactos associados cuja importância “I” for igual a 5 ou a severidade for igual a 
3, deve ser avaliada a necessidade e/ou oportunidade de se estabelecer objetivos e metas 
ambientais, segundo critério gerencial. 
 
Importância menor que 5 (I < 5), ou severidade menor que 3 (S < 3) 
 
Para os aspectos aqui enquadrados devem ser estabelecidos, no mínimo, controles operacionais 
que devem ser registrados na coluna “Comentários” da planilha. 
 
Nota1: Os registros da necessidade de objetivos e metas, de elaboração/revisão de procedimentos 
operacionais (incluindo critérios operacionais) ou outras medidas de controle devem ser feitos na 
coluna “Comentários” da planilha. 
Nota2: Os controles operacionais de algumas atividades realizadas nas instalações de clientes 
podem ficar sob responsabilidade dos mesmos, de acordo com sua própria gestão ambiental. 
 
 
6.6.2. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
 
Risco igual a 6 (R = 6) 
 
As situações de emergência cujo risco for igual a 6 serão consideradas “inaceitáveis” e os 
processos correspondentes deverão ser paralisadas e executadas medidas preventivas ou tomadas 
providências imediatas para a redução do risco (diminuição da frequência de ocorrência). Tais 
ações devem ser indicadas na coluna “Comentários” da planilha. Após a realização de tais ações, 
os processos em questão devem ser novamente submetidos à identificação de aspectos e avaliação 
dos impactos ambientais para caracterização do risco remanescente. 
 
Severidade igual a 3 (S = 3) 
 
Para aspectos cujos impactos apresentarem severidade alta (S = 3) devem ser estabelecidas 
medidas preventivas e serem previstas, necessariamente, ações/medidas mitigadoras em um Plano 
de Contingência onde devem ser descritas as ações corretivas/mitigadoras. 
 
Severidade menor que 3 (S < 3) 
 
Se a situação puder ser controlada com recursos da própria área, devem ser previstas ações que 
utilizem os recursos locais. Poderão ser também incluídos em procedimentos as práticas 
preventivas e os monitoramentos necessários. 
 
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Se a situação não puder ser controlada com recursos da própria área, estabelecer medidas 
preventivas e prever ações mitigadoras em um Plano de Contingência. 
 
Nota1: O registro de situações “inaceitáveis” e as providências para redução do risco, a 
necessidade de elaboração/revisão de procedimentos operacionais (incluindo critérios operacionais) 
e também a necessidade de elaboração/revisão do Plano de Contingência podem ser feitos na 
coluna “Comentários” da planilha. 
Nota2: Os controles operacionais de algumas atividades realizadas nas instalações de clientes 
podem ficar sob responsabilidade dos mesmos, de acordo com sua própria gestão ambiental. 
 
 
7. AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
 
 
8. REGISTROS 
 
 Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos