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Procedimento Opera- cional Padrão Faturamento e Núcleo Interno de Re- gulação Versão 1.0 GAS/SRAS Procedimento Operacional Padrão Faturamento e Núcleo Interno de Regulação Versão 1.0 ® 2014, Ebserh. Todos os direitos reservados Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh www.Ebserh.gov.br Ficha Catalográfica Nomes dos integrantes da Equipe que produziu e cargo HISTÓRICO DE REVISÕES Data Versão Descrição Gestor do POP Autor/responsável por alterações 15/01/2018 1.0 Fluxogramas do faturamento e Núcleo Interno de Regulação Tayane Andrade Tayane Andrade POP/2018 Faturamento e Núcleo Interno de Regulação Versão 1.0 Página 5 de 28 SUMÁRIO OBJETIVO Tornar mais eficiente o trabalho da equipe de faturamento e Núcleo Interno de Regulação. DOCUMENTOS RELACIONADOS GLOSSÁRIO APLICAÇÃO LISTA DE FIGURAS LISTA DE QUADROS FATURAMENTO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacional Padrão (POP) Faturamento POP Nº 1 Fluxo do prontuário- Alta Hospitalar Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: Tayane Andrade e Aline Costa Data de criação: 11/01/2018 Revisado por: Data de Revisão: 14/06/2018 Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Tayane Andrade Objetivo: Estabelecer o fluxo do prontuário na Alta Hospitalar 1. Paciente de alta na enfermaria 2. Alta do paciente pelo Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários (AGHU) na enfermaria 3. Prontuário é encaminhado para o setor do faturamento 4. Médico codifica e verifica se há a necessidade de mais de uma AIH, transferência de procedimento. 5. Alta na plataforma da SMS 6. Prontuário é organizado e encapado 7. Elaborar a fatura de internação 8. Possui alguma pendência? 9. Se sim, alimentar a planilha de pendência 10. Após resolvido as pendências, digitar no SISAIH 11. Preencher a planilha de controle dos prontuários e encaminhar ao SAME 12. Caso o prontuário não tenha pendência, proceder com a digitação no SISAIH, preencher planilha de controle de prontuários e encaminhar ao SAME Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacional Padrão (POP) Faturamento POP Nº 2 Fluxo no faturamento do Boletim de Atendimento Ambulatorial Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: Tayane Andrade Data de criação: 11/01/2018 Revisado por: Data de Revisão: Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Tayane Andrade Objetivo: Estabelecer o fluxo do faturamento Ambulatorial Informações Gerais: O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) foi implantado na década de 1990 no Brasil, com a finalidade de regis- trar os atendimentos realizados no âmbito ambulatorial, por meio do Boletim de Produção. Em 2007 a portaria N° 709 estabelece o Boletim de Produção Ambulatorial- BPA magnético constituído de duas formas de entrada de dados de pro- dução, BPA consolidado e BPA individualizado. 1. No setor acolhimento e atendimento ao paciente 2. Preenchimento da folha de faturamento 3. Entrega da folha de produção ambulatorial ao faturamento 4. No faturamento digitação dos procedimentos no aplicativo de captação do BPA mag 5. Atualização do aplicativo, consistência e exportação do arquivo de BPA 6. Junção de todos os arquivos de BPA 7. Consistência e exportação de um único arquivo 8. Envio até o 3º dia útil do mês via e-mail o arquivo de produção ambulatorial à Coordenadoria Geral de Controle e Avaliação (CGCA) da Secretaria Municipal de Saúde. E Verificação de problemas na importação do SIA no si- te da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 9. Houve problema de importação? 10. Caso sim, faturamento ajusta e reenvia no prazo de 24 horas 11. Caso não, acompanhar a partir da última semana do mês do relatório de glosas no site da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 12. Houve glosa? 13. Caso sim, treinamento da equipe de faturamento baseado no relatório de glosas. Ajuste e reapresentação da pro- dução glosada na próxima competência 14. Caso não, publicação e pagamento Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacional Padrão (POP) Faturamento POP Nº 3 Fluxo de processamento da produção Hospitalar Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: Aline Costa e Tayane Andrade Data de criação: Revisado por: Data de Revisão: Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Tayane Andrade Objetivo: Estabelecer fluxo de processamento e análise de produção hospitalar Informações Gerais: O Ministério da Saúde (MS) com a Portaria GM/MS n. º 896/1990 implanta o Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS). A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é uma ferramenta utilizada por gestores e prestadores de serviços ao SUS e apresenta a proposta de pagamento de valores fixos por procedimentos. 1. Realização de procedimentos na enfermaria 2. Preenchimento de prontuário (evolução, prescrição, Boletim operatório) 3. Alta de paciente e envio de prontuário ao faturamento 4. No faturamento, organização e verificação de procedimentos, pendências no prontuário 5. Digitação SISAIH 6. Identificação de prontuário que irão para auditoria 7. Consistência e exportação de arquivo 8. Envio do arquivo de exportação via e-mail à Coordenadoria Geral de Controle e Avaliação (CGCA) da Secreta- ria Municipal de Saúde até o 3 dia útil do mês 9. CGCCA / SMS emite a prévia 10. No faturamento, conferência de AIHs que irão para auditoria e comprovantes necessários 11. Emissão de espelhos e comprovantes diversos (OPMs, laudos de exames ) para assinatura do diretor 12. Na SMS, autorização de AIH bloqueadas (de auditoria) no relatório de prévia 13. Faturamento ajusta e reenvia a SMS as AIHs auditadas e glosadas 14. SMS emite relatório de glosa no final do mês 15. Houve glosa? 16. Se houver glosa, o faturamento ajusta e reenvia a produção na próxima competência 17. Não houve glosa, SMS realiza pagamento e publica. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacional Pa- drão (POP) Faturamento POP Nº 4 Fluxo de processamento de autorização de procedimento de alto custo (APAC) Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: Aline Costa e Tayane Andrade Data de criação: Revisado por: Data de Revisão: Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Tayane Andrade Objetivo: Estabelecer fluxo de processamento e análise de APAC Informações Gerais: A APAC é instituída na Portaria GM/MS n º 545, de 20 de maio de 1993 (NOB93) sob a denominação de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo (APA). Mas foi só após a publicação da Portaria GM/MS nº 2.203, de 6 de novembro de 1996 (NOB96) que é implementada já sob a demonização de APAC, com objetivo de registrar os atendimentos de nefrologia. A diferença da APAC em comparação com outrosinstrumentos de registro ambulatoriais, é que os pro- cedimentos registrados exigem autorização prévia do gestor para serem realizado. 1. Setor atende o paciente 2. Preenche laudo de solicitação de APAC 3. Faturamento digita o laudo de APAC no Sistema de Solicitação de Atendimento (SISSA) 4. Envia o relatório para SMS para que possa ser auditado e autorizado 5. Autorizado pela SMS, digitar no Apac mag 6. Gerar arquivo de APAC mag 7. Enviar o arquivo por via e-mail até o 3º dia útil do mês à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 8. Acompanhamento no site da Secretaria Municipal de Saúde do Relatório de Ocorrências na consistência 9. Verificar no relatório se houve glosa 10. Houve glosa? 11. Caso sim, ajustar e reenviar na próxima competência 12. Caso não, publicação e pagamento Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacional Pa- drão (POP) Faturamento POP Nº 5 Fluxo de processamento do CNES Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: Aline Costa e Tayane Andrade Data de criação: Revisado por: Data de Revisão: Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Tayane Andrade Objetivo: Estabelecer fluxo de processamento do CNES Informações Gerais: O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde foi instaurado em 1999 por meio da PT-SAS 376. O MS/SAS implantou as fichas de cadastro de estabelecimento e disponibilizou para a consulta pública. Foi em 2000, por meio da PT-SAS 511, o MS/SAS aprova e ratifica a ficha de cadastro de estabelecimento e seus respectivos manuais e determina ao DATASUS a criação do banco de dados nacional de estabelecimentos de saúde. O CNES visa melhorar todo o processo de coleta de dados feita nos estados e municípios sobre a capacidade física instaladas, serviços de saúde, equipamentos disponíveis subsidiando os gestores, com dados de abrangência nacional, no planejamento de ações em saúde. 1. RH ou setores fornecem uma lista de funcionários admitidos e residentes. A lista deve constar as seguintes infor- mações: nome completo, CPF, especialidade, carga horária e tipo de vínculo. Comunicam também os funcioná- rios desligados. 2. No faturamento é realizado os novos registros ou exclusão de profissionais no aplicativo do CNES 3. Atualização, consistência e exportação do arquivo do CNES 4. Envio por via e-mail do arquivo de CNES à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro até no máximo o úl- timo dia do mês 5. SMS emite o relatório de advertência e consistência 6. Houve inconsistência? 7. Caso sim, ajuste e envio na próxima competência 8. Caso não, SMS publica no site do CNES Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacio- nal Padrão (POP) Núcleo Interno de Regu- lação POP Nº 6 Registro no BPA magné- tico e SISAIH e APAC Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: Tayane Andrade Data de criação: 11/01/2018 Revisado por: Data de Revisão: Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Tayane Andrade Objetivo: Melhorar o registro no aplicativo BPA mag a fim de minimizar as glosas 1. Antes do registro no aplicativo BPA mag, SISAIH e APAC mag consultar a ficha de profissionais com o objetivo de verificar se o médico a realizar o procedimento está cadastrado no hospital e consultar o CNS desse profissional. Site para consulta: http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Profissional.asp?VCo_Unidade=3304552295415 Obs: Em relação ao CNS, ao registrar atentar-se a não utilização do CNS máster do profissional, com objetivo de evitar erros de consistência. Assim como visualizar se o profissional está de acordo com a portaria SAS/MS 134 de 4 de abril de 2011 . Figura 1: Consulta de Estabelecimento Profissionais 2. Antes do registro no aplicativo BPA mag consultar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Proce- dimentos do SUS (SIGTAP). O SIGTAP é uma tabela que possui todas as ações de saúde realizadas no âmbito do SUS, atualizado periodicamente pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde. É através do SIGTAP que se conhece as características de um procedimento, tais como tipo de financiamento, instrumento de registro, valor, Código Brasileiro de Ocupação CBO, CID, serviço/classificação, habili- tações, incrementos financeiros, complexidade, assim como outros. Obs: Verificar se o Código Brasileiro Ocupação (CBO) é compatível com o procedimento assim como o Códi- go Internacional de Doenças (CID), caso seja necessário o CID no procedimento. Figura 2- Consulta a Tabela de Procedimentos NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacional Padrão (POP) Núcleo Interno de Regulação POP Nº 1 Protocolo de Atendimento – agendamento de consul- tas Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: José Wilson Sobrenome, Flávia Pestana, Bianca Sobrenome e Tayane Andrade Data de criação: 11/01/2018 Revisado por: Data de Revisão: Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Objetivo: Estabelecer fluxo de agendamento de consultas 1. No balcão da recepção será realizada a triagem e orientação da fila 2. Encaminhar para o guichê indicado. Caso paciente não preencha o critério de admissibilidade, encaminhar pa- ra atenção primária (onde ser atendido) segundo as orientações de um profissional do NIR. Os pacientes que estiverem fora deste perfil, deverão ser gentilmente esclarecidos e encaminhados para a APS de referência, com entrega da folha impressa pelo “onde ser atendido” em caso de munícipe do Rio de Janeiro. 3. Cadastrar/atualizar o paciente no Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários (AGHU) e agendar consul- ta/ exame. Critérios para marcação de consulta I- Consultas de 1ª Vez: a) Pacientes SISREG que tenham sido desmarcados por responsabilidade da especialidade; b) Encaminhamento interno “de” especialidade e “para” outra especialidade. É necessário ter a folha de encaminhamento do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle com assinatura e carimbo do médico so- licitante, necessariamente profissional cadastrado no HUGG. Especialidades que podem encaminhar para qualquer serviço: - Clínica Médica - Obstetrícia - Pediatria com as respectivas justificativas: Critérios para marcação de consulta Especialidade que podem receber encaminhamento de qualquer serviço - Cirurgia - Imagem - TC - Serviço Social - Laboratório de análises clínicas - Laboratório histopatológico Importante Encaminhamento interno “de” e “para” os seguintes serviços deverão apresentar justificativa: - Oncologia - Genética - Imunologia II- Consultas de retorno: - Ultima consulta realizada no ano anterior. As solicitações de consultas superiores a este período (12 meses) deverão ser preferencialmente encaminhadas para APS. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle Procedimento Operacio- nal Padrão (POP) Núcleo Interno de Regu- lação POP Nº 2 FLUXOGRAMAS DE ACESSO Versão: 01 Próxima revisão: Elaborado por: Tayane Andrade, André Ramos Data de criação: 11/01/2018 Revisado por: Data de Revisão: Aprovado por: Data de Aprovação: Responsável pelo POP: Objetivo: Melhorar a organizaçãoda recepção e dos guichês do NIR A recepção será responsável por gerenciar o totem e dar as senhas. Dois funcionários estarão no Posso ajudar, estes terão como função orientar e auxiliar o paciente. O guichê terá sua função pré-estabelecida, como descrito mais adiante. Fluxograma Guichê 1 (Visitante/Acompanhante) 1. Pedir a identidade ao visitante/ acompanhante 2. Planilhar no excel: nome, CPF ou nº de identidade e destino 3. Em caso de exame, preencher no excel na coluna destino resultado de exame 4. Entrega de resultado de exame ao paciente 5. No caso de visitante/acompanhante entregar etiqueta ( Visitante ou acompanhante) 1. Identificação do paciente 2. Fazer o check in no SISREG 3. Cadastrar no AGHU 4. Abrir o prontuário Único 5. Entregar a etiqueta e encaminhar ao serviço Fluxograma Guichê 2 (Ambulatorial) 1. Cadastro do paciente antigo no AGHU 2. Confirmação do paciente na agenda física 3. Entrega de etiqueta ambulatório Fluxograma Guichê 3 e 4 (Ambulatorial) Fluxograma NIR- Guichê 5 e 6 ( Internação) 1. Recebimento da autorização de internação hospitalar (AIH) 2. Cadastro no AGHU 3. Avaliação do preenchimento da autorização de internação hospitalar 4. Tem CID/ procedimento/código? 5. Se não, sinaliza ao médico solicitante. 6. Se tiver CID/ procedimento/ código, interna o AGHU 7. Elaboração dos Espelhos de AIH (3 Vias: 1º para o prontuário, 2º serviço social,, 3º Faturamento) 8. Orientação para dirigir-se ao serviço social 9. Imprimir e entregar pulseira ao paciente ou médico que entregou a solicitação de AIH 10. Arquiva a AIH do paciente novo no NIR 11. Funcionário da mesa auxiliar fará o prontuário adicionará a AIH e as folhas de evolução 12. Encaminha o prontuário e o paciente para a enfermaria 13. Informar ao email da chefia de enfermagem os dados de pacientes regulados externamente e lançar como ce- dido na plataforma SMS Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote "C", Edifício Parque Cidade Corporate, Torre "C", 1° pavimento, Asa Sul Brasília - Distrito Federal - 70308-200 Telefone: (61) 3255-8900