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Em grupo, descreva as não conformidades identificadas. Utilizar a planilha A3 para realizar o preenchimento da Descrição do Problema. Aplique a metodologia: fato, evidência e contrariedade. Tempo para execução: 45 min. Situação 1 Situação 1 A Indústria SUPERSTAR é um fabricante de latas para leite em pó. Durante a realização da auditoria interna, o auditor está observando as operações de aplicação de vedante nas latas, na área de produção, que está em operação normal. De maneira a garantir a secagem do vedante, o equipamento possui um sistema de ventilação. O indicador de fluxo no sistema de ventilação mostra um índice de fluxo de ventilação de 1,2 metros cúbicos por minuto. O auditor pede para ver a Especificação do Processo para esse sistema de ventilação local (LEV). O operador mostra a versão atual da Especificação PSC02, que estabelece como parâmetro fluxo de 1,5 a 1,8 metros cúbicos por minuto. No caso de operações com fluxos inferiores, as operações devem ser interrompidas até que os filtros sejam limpos. O auditor havia verificado previamente o procedimento PP16 que diz que o processo requer a verificação e registro dos parâmetros de processo de hora em hora. 1 2 ISO 50001:2018 Upgrade 2 Exercício 01 – Descrição de Não Conformidades Abaixo serão descritas duas situações. Em grupo, descreva as não conformidades identificadas. Utilizar a planilha A3 para realizar o preenchimento da Descrição do Problema. Aplique a metodologia: fato, evidência e contrariedade. Tempo para execução: 45 min. Situação 2 Situação 2: Durante a inspeção da CIPA e MA, em uma indústria de garrafas, você vai até a área de produção e verifica um vazamento de soda 50%, você vê sobre o piso uma poça, e identifica que tem um gotejamento da bomba PB013 interligada à linha roxa. Na área não há sinalizações no piso. Então você vai até a sala de controle e questiona um dos operadores, que não sabe dizer nada sobre o assunto, apenas diz que no caderno de turno tem um relato de parada de fornecimento de solução de limpeza no último turno (da noite), e que o único vazamento que ele viu foi no dia anterior, mas que era em outra bomba PB22, que bombeia ácido peracético, para realização da desinfecção dos equipamentos. Você sabe, que dentre os objetivos de HSE existe um referente a redução de vazamentos de produtos químicos nas áreas produtivas, cuja meta é no máximo 1 por semana. Exercício 02 - Disposição Para as situações relatadas, defina no seu grupo quais seriam as correções a serem tomadas. Realize o preenchimento da folha A3. Situação 1 Situação 2 Tempo para execução: 30 min. 3 4 ISO 50001:2018 Upgrade 3 Exercício 03 – Priorizando os problemas Digamos que as duas falhas foram identificadas na mesma semana, aplique a ferramenta G.U.T. para priorizar qual análise deverá ser realizada primeiro. Tempo para execução: 30 min. PROBLEMA G U T TOTAL PRIORIDADE Embalagens Vazamento Exercício 04 – Analisando o problema Diante da não conformidade priorizada, faça uma lista de informações que deverão ser importantes para a realização da análise do problema. Após o levantamento, no quadro, realize um brainstorm com a equipe e coloque os dados obtidos em Post Its. Tempo para execução: 30 min. 5 6 ISO 50001:2018 Upgrade 4 Exercício 05 – Análise de causa Utilizando o formulário A3, em grupos, realize a análise de causa e identifique as causas raiz. Tempo para execução: 45 min. Exercício 06 – Plano de ações Utilizando a tabela a seguir ou o formulário A3, em grupos, realize a proposição das ações para as causas identificadas. Também defina a forma de verificar a eficácia das ações. Tempo para execução: 45 min. Processo Oportunidade O que Como Quando Quem Onde Quanto Por que 7 8 ISO 50001:2018 Upgrade 5 Exercício 07 – Avaliação de eficácia Utilizando o formulário A3, em grupos, defina as formas de verificação de eficácia das ações propostas, quem fará e quando, inclua quais evidências serão necessárias coletar para a comprovação. Tempo para execução: 30 min. Obrigado pela participação! Esperamos revê-lo em outros treinamentos 9 10 O SORVETE DE BAUNILHA E O PONTIAC 99 - GM O gerente da divisão de carros Pontiac, da GM dos Estados Unidos, recebeu uma curiosa carta de reclamação de um cliente. “Esta é a segunda vez que envio uma carta para vocês e, não os culpo por não me responderem. Posso parecer louco, mas nossa família tem o hábito de comer sorvete depois do jantar... Repetimos este hábito todas as noites, variando apenas de sabor, sou o encarregado de ir comprá-lo, recentemente comprei um novo Pontiac e desde então minhas idas a sorveteria transformaram-se num pesadelo... Sempre que compro sorvete de baunilha, quando volto da loja para casa, o carro não funciona... Se compro qualquer outro tipo, o carro funciona normalmente... Os senhores devem achar que eu estou maluco, mas não importa o quão tola possa parecer minha reclamação... O FATO É QUE ESTOU MUITO IRRITADO COM MEU PONTIAC 99.” A carta gerou tantas piadas do pessoal da Pontiac e o Presidente da empresa acabou recebendo uma cópia da reclamação. Este resolveu levar o assunto a sério e mandou um engenheiro conversar com o autor da carta. O reclamante e o funcionário da GM, foram juntos à sorveteria no fatídico Pontiac e realmente ao comprar o sorvete de baunilha, o carro não funcionava. O engenheiro da General Motors voltou nos dias seguintes, à mesma hora, fez o mesmo trajeto, no mesmo carro, e só variou o sabor do sorvete. Mais uma vez, o carro só não pegava na volta, quando o sabor escolhido era baunilha. O problema acabou virando uma obsessão para o engenheiro, que passou a fazer experiências diárias, anotando todos os detalhes possíveis e depois de duas semanas chegou à primeira grande descoberta. Quando escolhia baunilha o comprador gastava menos tempo porque este tipo de sorvete estava bem na frente da sorveteria. Examinando o carro, o engenheiro fez nova descoberta: o tempo de compra era muito reduzido no caso da baunilha em comparação com o tempo dos outros sabores, o motor não chegava a esfriar. Com isso os vapores de combustível não se dissipavam, impedindo que nova partida fosse instantânea. A partir desse episódio, a GM mudou o sistema de alimentação de combustível e introduziu a alteração em todos os modelos a partir da linha 99. Mais do que isso, o cliente ganhou um carro novo, além da reforma do que não pegava com sorvete de baunilha. A GM distribuiu também um memorando interno, exigindo que seus funcionários levem a sério até as reclamações mais estapafúrdias, “porque pode ser que uma grande inovação esteja por trás de um sorvete de baunilha”, diz a carta da GM. Talvez os pequenos detalhes nos façam rever conceitos e repensar sobre fatos considerados “sem importância”. Solicitação Gerencial QuandoParar Lista de Anexos Anexo 1 Anexo 3 Anexo 2 Anexo 4 Ação Responsável Data Planejada Data Real Reclamação de cliente Parada de Máquina Parada de Linha ou Planta Gap de Performance SST Isolada Recorrente Existe possibilidades do cliente ter recebido produto com esta falha? Impacto ambiental Área da Falha Respons. da Análise: Quem Relatou? Quem participou? Ações para contenção Imediata Contenção Sim Repetição da Falha Linha 7 Sim Não Sim 1 Não Não 3 2 Sim Hipótese 1 Produto Turma Equipamento Data / Última Ocorrência Não N/A Esta falha impacta na qualidade do produto? Data de Abertura: Análise de Falha - A3 6 Envolvidos no Problema Descrição da Falha ResponsávelLocal Lider de processo __________________________________ Gerente da planta 1 Diagrama de Causa e Efeito Hipótese 3 Hipótese 4 _________________________________ 10 Aceite da Análise Análise de Eficácia Mês Item de Acompanhamento (KPI, Procedimento, Condição, SIPOC, etc.) Baseline Objetivo Atingido ? DataResultado Atual Responsável 8 9 Padronizar Melhorias 1 1 Descrição do Problema Impacto Contra Medida Plano de Ações de Contenção 4º Por Quê? Análise dos Cincos Porquês 1º Por Quê? 2º Por Quê? 3º Por Quê? Causas potenciais Quando Hipótese 5 Resultado Previsto Hipótese 2 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 5 Plano de Ação N° Hipótese N° Ação 1 1 1 1 1 Hipótese 2 Hipótese 1 5º Por Quê? Necessita realizar mudança no EHSQ? Existe risco a segurança das pessoas e/ou equipamentos? OBSERVAÇÃO Caso alguma das questões ao lado for sim gerar ações de contenção para proteção do cliente e revisão de documentos pertinentes Existe produto com esta falha dentro do estoque? Existe risco e oportunidade de EHSQ? Medida Método Meio Ambiente Mão de Obra Material Máquina Solicitação Gerencial Quando Parar Lista de Anexos Anexo 1 Anexo 3 Anexo 2 Anexo 4 Ação Responsável Data Planejada Data Real Reclamação de cliente Parada de Máquina Parada de Linha ou Planta Gap de Performance SST Isolada Recorrente Existe possibilidades do cliente ter recebido produto com esta falha? Impacto ambiental Área da Falha Respons. da Análise: Quem Relatou? Quem participou? Ações para contenção Imediata Contenção Sim Repetição da Falha Linha 7 Sim Não Sim 1 Não Não 3 2 Sim Hipótese 1 Produto Turma Equipamento Data / Última Ocorrência Não N/A Esta falha impacta na qualidade do produto? Data de Abertura: Análise de Falha - A3 6 Envolvidos no Problema Descrição da Falha ResponsávelLocal Lider de processo __________________________________ Gerente da planta 1 Diagrama de Causa e Efeito Hipótese 3 Hipótese 4 _________________________________ 10 Aceite da Análise Análise de Eficácia Mês Item de Acompanhamento (KPI, Procedimento, Condição, SIPOC, etc.) Baseline Objetivo Atingido ? DataResultado Atual Responsável 8 9 Padronizar Melhorias 1 1 Descrição do Problema Impacto Contra Medida Plano de Ações de Contenção 4º Por Quê? Análise dos Cincos Porquês 1º Por Quê? 2º Por Quê? 3º Por Quê? Causas potenciais Quando Hipótese 5 Resultado Previsto Hipótese 2 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 5 Plano de Ação N° Hipótese N° Ação 1 1 1 1 1 Hipótese 2 Hipótese 1 5º Por Quê? Necessita realizar mudança no EHSQ? Existe risco a segurança das pessoas e/ou equipamentos? OBSERVAÇÃO Caso alguma das questões ao lado for sim gerar ações de contenção para proteção do cliente e revisão de documentos pertinentes Existe produto com esta falha dentro do estoque? Existe risco e oportunidade de EHSQ? Medida Método Meio Ambiente Mão de Obra Material Máquina Solicitação Gerencial Quando Parar Lista de Anexos Anexo 1 Anexo 3 Anexo 2 Anexo 4 Ação Responsável Data Planejada Data Real Reclamação de cliente Parada de Máquina Parada de Linha ou Planta Gap de Performance SST Isolada Recorrente Existe possibilidades do cliente ter recebido produto com esta falha? Impacto ambiental Área da Falha Respons. da Análise: Quem Relatou? Quem participou? Ações para contenção Imediata Contenção Sim Repetição da Falha Linha 7 Sim Não Sim 1 Não Não 3 2 Sim Hipótese 1 Produto Turma Equipamento Data / Última Ocorrência Não N/A Esta falha impacta na qualidade do produto? Data de Abertura: Análise de Falha - A3 6 Envolvidos no Problema Descrição da Falha ResponsávelLocal Lider de processo __________________________________ Gerente da planta 1 Diagrama de Causa e Efeito Hipótese 3 Hipótese 4 _________________________________ 10 Aceite da Análise Análise de Eficácia Mês Item de Acompanhamento (KPI, Procedimento, Condição, SIPOC, etc.) Baseline Objetivo Atingido ? DataResultado Atual Responsável 8 9 Padronizar Melhorias 1 1 Descrição do Problema Impacto Contra Medida Plano de Ações de Contenção 4º Por Quê? Análise dos Cincos Porquês 1º Por Quê? 2º Por Quê? 3º Por Quê? Causas potenciais Quando Hipótese 5 Resultado Previsto Hipótese 2 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 5 Plano de Ação N° Hipótese N° Ação 1 1 1 1 1 Hipótese 2 Hipótese 1 5º Por Quê? Necessita realizar mudança no EHSQ? Existe risco a segurança das pessoas e/ou equipamentos? OBSERVAÇÃO Caso alguma das questões ao lado for sim gerar ações de contenção para proteção do cliente e revisão de documentos pertinentes Existe produto com esta falha dentro do estoque? Existe risco e oportunidade de EHSQ? Medida Método Meio Ambiente Mão de Obra Material Máquina @bvtreinamento Bureau Veritas Brasil blog.bvtreinamento.com Bureau Veritas Certifi- cation Brasil Bureau Veritas Brasil
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