RNC - Formulário modelo

Prévia do material em texto

Menu
		RNC - Relatorio de ação corretiva
Modelo
/xl/drawings/drawing1.xml#'RNC%20Modelo'!A1Formulario
/xl/drawings/drawing1.xml#'Form%20NC'!A1
RNC Modelo
				Relatório de Ação Corretiva											RAC Nº.		04/2020
				Origem			Reclamação do Cliente								Data		21/02/20			Processo Interno	SIM	RETRABALHO	MÁQUINA
	Cliente			MEDICAL SAN					Nº da Ordem de Produção											Processo do Fornecedor	NÃO	SUCATA	METODO
	Produto								Descrição											Reclamação do Cliente	POTENCIAL	DEVOLUÇÃO	MATERIA PRIMA
	1. Incidente																						MÃO DE OBRA
	O que foi detectado como problema?																						MEDIÇÃO
	Por que é um problema?																						MEIO AMBIENTE
	Quando foi detectado?
	Quem detectou?
	Onde foi detectado?
	Como as peças NC foram detectadas?
	Quantas peças NC foram detectadas?
	Qual o tamanho do lote?
	2. Time 										PRODUTO NÃO CONFORME
	Lider	Nome					Depto/Setor				INSERIR FOTO DO ITEM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	3. Ação de Contenção
	Abrangência 									Qtde OK		Qtde NOK		Responsável			Data
	3.1	Inspeção das peças em Processo Interno.										1
	3.2	Inspeção das peças no Estoque Interno.								1		2		3
	3.3	Peças na Área de Segregação Interna.
	3.4	Inspeção das peças em Processo de Terceiros.
	3.5	Peças na Área de Segregação do Fornecedor.
	3.6	Bloqueio e inspeção de peças em Trânsito.
	3.7	Inspeção das peças no Processo do Cliente.
	3.8	Inspeção das peças no Estoque do Cliente.
	Disposição das peças NÃO OK													Data	Data
	3.9	Descrição da Ação de Contenção até a validação das Ações Corretivas												Responsável			Data
	4. Análise dos Fatores - Ocorrência										Qual é o Padrão?		Padrão foi Utilizado?		Padrão está Correto?		Tem relação com a ocorrência?
	6M		Fator Analisado				Encontrado
	4.1 Análise dos Fatores - Detecção										Qual é o Padrão?		Padrão foi Utilizado?		Padrão está Correto?		Tem relação com a Não Detecção?
	6M		Fator Analisado				Encontrado
	5. Causa Raiz - Por quê o Problema Ocorreu?
	Incidente			0
	1º Por quê?
	2º Por quê?
	3º Por quê?
	4º Por quê?
	5º Por quê?
	Causa Raiz
	5.1 Causa Raiz - Por quê o Problema não foi Detectado?
	Qtde do Lote									Qtde Peças NOK			3
	1º Por quê?
	2º Por quê?
	3º Por quê?
	4º Por quê?
	5º Por quê?
	Causa Raiz
	6. Ação Corretiva - Ocorrência
	O Que?
	Onde?
	Como?
	Quem?
	Quando?									Data Conclusão
	Estender Ação Corretiva para os Produtos
	Implementação Pokaiokê?									Em caso de NÃO - Justificar Abaixo
	6.1 Ação Corretiva - Não Detecção
	O Que?
	Onde?
	Como?
	Quem?
	Quando?									Data Conclusão
	Estender Ação Corretiva para os Produtos
	7. Alterações
	Documentos					D	Responsável					Depto			Prazo		Conclusão
	Retroalimentação do PFMEA
	Revisão Plano de Controle
	Revisão Instrução de Trabalho
	8. Critério a ser utilizado para verificação da eficácia																Responsável
	8.1 Verificação da eficácia													Responsável			Data
	 LIÇÃO APRENDIDA - (A ser preenchido após a Verificação da Eficácia)
	O QUE FOI APRENDIDO?
	ANTES									DEPOIS
	FATOR DE CONTROLE									MÉTODO
										O que
										Como
										Quem
										Onde 
										Quando
	Responsável pelo Fechamento														Data
Form NC
			Relatório de Não Conformidade
			Nº da Não Conformidade		3		Data	12/31/99
			Descrição da não conformidade
			0
			Origem		0
			Reincidente		0
			Consequência		0
			Abrangência		0
			Ação de Contenção		0
			Frequência		0
			Severidade		0
			Grau de atenção		0
			Ação sobre a NC		0
			Análise Causa Raiz
			Em que ponto ocorreu o desvio?		0
			Descrição		0
				Não Conformidade n. 3	
								Revisão: 01
								Data: xx/xx/xxxx