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CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: Programação
Listas de Verificações Aplicação Periodicidade
Data das Verificações
29/1/17 28/2/17 30/3/17 30/4/17 31/5/17 1/7/17
N° de 
Verificações
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Bimestral
Integração ao Sistema de Gestão
Treinamentos
Documentação do Sistema de Gestão
Ações Preventivas, Corretivas e Melhorias
Auditoria Interna
Análise Crítica Pela Direção
Reunião SMS
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: Programação
Listas de Verificações Aplicação Periodicidade
Data das Verificações
29/1/17 28/2/17 30/3/17 30/4/17 31/5/17 1/7/17
N° de 
Verificações
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Aplicável Mensal
Interfaces com a Gestão de Projetos
Objetivos e Metas
Metas e Programas SST e SGA
Inspeção SMS
Verificação de atendimento as legislações 
Meio Ambiente -SGA
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
file:///conversion/tmp/scratch/
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Data das Verificações
31/7/17 30/8/17 30/9/17 30/10/17 29/11/17 29/12/17
D
i
á
r
i
o
 
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Data das Verificações
31/7/17 30/8/17 30/9/17 30/10/17 29/11/17 29/12/17
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Integração ao Sistema de Gestão
Item Descrição Situação Nota
01 A descrição de função do colaborador contratado consta no -SGI-019 - Descrição de Função EVIDENCIADO 2
02 EVIDENCIADO 2
03 EVIDENCIADO 2
04 EVIDENCIADO 2
05 EVIDENCIADO 2
06 Quando aplicável as contas de e-mail dos novos colaboradores contratados foram criadas? EVIDENCIADO 2
07 EVIDENCIADO 2
08 EVIDENCIADO 2
09 EVIDENCIADO 2
10 EVIDENCIADO 2
As descrição de função do colaborador contratado bem como as alterações de funções dos 
colaboradores são divulgados para os Gestores do SGI?
Os novos colaboradores contratados no período estão cadastrados no -FPG-029 - 
Cronograma de Treinamento?
Os novos colaboradores contratados no período estão cadastrados na -FPG-037 - Avaliação 
do Atendimento à Descrição de Função?
Para os novos colaboradores contratados no período constam as suas funções no -FPG-060 
- Matriz de treinamento
Quando aplicável o software de e-mail dos novos colaboradores contratados está 
configurado?
Quando aplicável o acesso aos diretórios da rede interna está configurado para os novos 
colaboradores contratados?
Quando aplicável os diretórios de usuários estão estabelecidos para os novos colaboradores 
contratados?
Quando aplicável a rotina de backup de e-mail, tanto no servidor quanto na estação de 
trabalho (microcomputador individual), está configurada para os usuários dos novos 
colaboradores contratados?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Integração ao Sistema de Gestão
Item Descrição Situação Nota
11 EVIDENCIADO 2
12 EVIDENCIADO 2
13 EVIDENCIADO 2
14 PARCIALMENTE Err:504
15 A função contratada corresponde a função descrita no -SGI-019 - Descrição de Função? EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 30
Nota Obtida Err:504
% Err:504
Foi solicitado aos novos colaboradores o preenchimento do -FPG-012 - Dossiê Profissional e 
o envio da documentação para atendimento à -SGI-019 - Descrição de Função?
O -FPG-012 - Dossiê Profissional e os documentos para atendimento à -SGI-019 - Descrição 
de Função foram entregues pelos novos colaboradores?
A -FPG-037 - Avaliação do Atendimento à Descrição de Função foi realizada para os novos 
colaboradores?
O Treinamento de Integração foi ministrado aos novos colaboradores alocados na matriz e 
filial?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável Prazo
- - -
- - -
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- - -
Sim. Os diretórios de usuários estão estabelecidos. - - -
- - -
Sim. Existe a função e a descrição de função 
(Programador de Sistemas) no procedimento -SGI-
019 - Descrição de Função.
Sim. Comunicação realizada pelo RH/DP via e-mail 
ao SGI em 15/01/2016 15:23 h
Sim. O novo colaborador foi cadastrado no 
cronograma de treinamento.
Sim. O novo colaborador foi cadastrado na 
avaliação do atendimento a descrição de função.
Sim. A matriz de treinamento já aborda os 
treinamentos destinados a contratação.
Sim. A conta de e-mail do novo colaborador foi 
criada.
Sim. O software de e-mail do novo colaborador foi 
configurado.
Sim. O acesso ao diretório da rede interna foi 
configurado.
Sim. A rotina de backup de e-mail esta 
configurada .
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável Prazo
- - -
- - -
- - -
- - -
Sim. Foi solicitado ao novo colaborador o 
preenchimento do dossiê profissional e o envio da 
documentação destinada a descrição de função.
Sim. O colaborador entregou ao RH/DP os 
documentos solicitados.
Sim. A avaliação do atendimento a descrição de 
função foi realizada.
O treinamento de integração já foi disponibilizado 
ao colaborador. Porém o mesmo ainda não 
finalizou este treinamento.
Solicitar ao colaborador que finalize o 
treinamento em questão
Sim. A função contartada já esta prevista no 
descrição de função.
Nota: 2 1 0
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Nota: 2 1 0
Status
OK
OK
OK
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Treinamentos
Item Descrição Situação Nota
01 O -FPG-029 - Cronograma de Treinamento contempla a programação anual de treinamentos ? EVIDENCIADO 2
02 Os treinamentos programados estão sendo realizados? EVIDENCIADO 2
03 EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 6
Nota Obtida 6
% 100.00%
O -FPG-029 - Cronograma de Treinamento é mantido atualizado conforme admissão e 
demissão de funcionários?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável Prazo
- - -
- - -
- - -
Sim. O cronograma de treinamentos destinado ao ano 
de 2016 já foi realizado.
Sim. Os treinamentos programados estão em 
andamento.
Sim. O cronograma de treinamentos é atualizado após 
confirmação de admissões.
Status
OK
OK
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Documentação do Sistema de Gestão
Item Descrição Situação Nota
01 EVIDENCIADO 2
02 EVIDENCIADO 2
03 EVIDENCIADO 2
04 Os acessos aos diretórios na rede interna estão configurados corretamente? EVIDENCIADO 2
05 EVIDENCIADO 2
06 EVIDENCIADO 2
07 EVIDENCIADO 2
08 EVIDENCIADO 2
10 EVIDENCIADO 2
A documentação pertinente do sistema de gestão é mantida disponível através do diretório 
Versão Atual na rede interna ou no disco virtual?
A documentação (documentos e registros) obsoleta do sistema de gestão é mantida no 
diretório Versão Obsoleta na rede interna, com seu acesso restrito ao Gestor do Sistema 
Integrado e o RD?
Os documentos obsoletos do sistema de gestão em formato eletrônico são mantidos com a 
descrição Documento Obsoleto em todas as suas páginas?
Os documentos com prazo de validade expirando são revalidados conforme -FPG- 003 - Lista 
Mestra de Documentos do SGI?
As revisões na documentação do sistema de gestão são comunicadas às funções 
pertinentes?
O -SGI-001 - Manual do Sistema de Gestão Integrado e a -SGI-002 - Política do Sistema de 
Gestão Integrado e o -SGI-003 - Mapa de Processos do Sistema de Gestão são mantidos 
atualizados e adequados ao sistema de gestão da organização?
A -FPG-003 - Lista Mestra de Documentos do Sistema Gestão Integrado está atualizadaconforme documentos a vencer?
Esta sendo realizado mensalmente a verificação das revisões dos procedimentos e 
formulários do SGI?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Documentação do Sistema de Gestão
Item Descrição Situação Nota
11 O -FPG-004 - Controle de Registros do Sistema de Gestão Integrado está atualizado? EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 20
Nota Obtida 20
% 100.00%
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável Prazo
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável Prazo
- - - -
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Status
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Ações Preventivas, Corretivas e Melhorias
Item Descrição Situação Nota
01 EVIDENCIADO 2
02 Os RACs, RAPs e RMCs são acompanhados e atualizados? EVIDENCIADO 2
03 PARCIALMENTE 1
Nota Máxima 6
Nota Obtida 5
% 83.33%
A abertura de -FPG-010 - Ações Corretivas (RAC), -FPG-022 - Ações Preventivas (RAP) e 
-FPG-045 -Melhoria Contínua (RMC) é comunicada na organização? (Via DSSMS registrada 
em lista de presença ou e-mail)
A finalização de -FPG-010 - Ações Corretivas (RAC), -FPG-022 - Ações Preventivas (RAP) e 
-FPG-045 -Melhoria Contínua (RMC) é comunicada na organização?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável Prazo
- - -
Sim. - - -
Sim. Após a auditoria interna realizada em 01/2016 houve 
a abertura de 04 RAC's. Este assunto foi abordado no 
comunicado do SGI realizado DSSMS em 29/01/2016.
Houve a finalização das ações corretivas e de melhoria 
contínua referente ao ano de 2015 em janeiro de 2016. No 
entanto essa atividade ainda não foi comunicada a todos 
da organização.
Programar a comunicação sobre a finalização de (RAC), (RAP) e (RMC) 
do ano de 2015 a toda organização via DSSMS destinado a fevereiro de 
2016.
Status
OK
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Análise Crítica Pela Direção
Item Descrição Situação Nota
01 EVIDENCIADO 2
02 As Reuniões de Análise Crítica Pela Direção estão sendo monitoradas e atualizadas? EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 4
Nota Obtida 4
% 100.00%
As Reuniões de Análise Crítica Pela Direção estão sendo realizadas em intervalos 
planejados? (Semestral)
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- -
Sim. - -
Sim. Houve uam reunião de análise crítica em janeiro de 2016 e a 
próxima esta prevista para maio de 2016.
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo Status
- OK
- OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Reunião SMS
Item Descrição Situação Nota
01 As Reuniões de SMS estão sendo realizadas em intervalos planejados? (Bimestral) EVIDENCIADO 2
02 EVIDENCIADO 2
03 A Programação Anual Reuniões Bimestrais SMS está sendo cumprida? EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 6
Nota Obtida 6
% 100.00%
As Reuniões de SMS estão sendo monitoradas e atualizadas?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- - -
- - -
- - -
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo Status
- OK
- OK
- OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Auditoria Interna
Item Descrição Situação Nota
01 EVIDENCIADO 2
02 EVIDENCIADO 2
03 As auditorias são registradas através do -FPG-032 - Registro de Auditoria Interna SGI? EVIDENCIADO 2
04 EVIDENCIADO 2
05 EVIDENCIADO 2
06 EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 12
Nota Obtida 12
% 100.00%
O -FPG-030 - Planejamento Semestral de Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrado 
está estabelecido?
O -FPG-030 - Planejamento Semestral de Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrado 
foi comunicado via DSSMS e por e-mail?
As não-conformidades reais e potenciais e as oportunidades de melhoria detectadas nas 
auditorias internas são indicadas, em relação ao item da norma e ao registro de tratamento 
das mesmas, no -FPG-032 -Registro de Auditoria Interna SGI ?
Os resultados das auditorias foram comunicados na organização por meio de DSSMS 
registrado em lista de presença e e-mail?
Os RACs (-FPG-010 - Ações Corretivas), RAPs (-FPG-022 - Ações Preventivas) e RMCs (-
FPG-045 - Melhoria Contínua) são abertos a cada auditoria, conforme a necessidade 
detectada? As mesmas são divulgadas via DSSMS e e-mail?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- -
- -
- -
- -
- -
- -
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Interfaces com a Gestão de Projetos
Item Descrição Situação Nota
01 EVIDENCIADO 2
02 EVIDENCIADO 2
03 EVIDENCIADO 2
04 EVIDENCIADO 2
05 EVIDENCIADO 2
06 EVIDENCIADO 2
07 EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 14
Nota Obtida 14
% 100.00%
Os pedidos de aquisição de produtos / serviços diretos críticos são cadastrados no -FPG-008 - 
Controle de Qualificação de Fornecedor Mensalmente?
Os fornecedores de produtos / serviços diretos são avaliados através do -FPG-008 - Controle 
de Qualificação de Fornecedor?
A -FPG-007 - Tabela de Códigos de Projetos / Clientes é atualizada após a emissão da RIC 
(Reunião de Início de Contrato) de cada novo projeto?
A -FPG-007 - Tabela de Códigos de Projetos / Clientes é atualizada após a emissão da RFC 
(Reunião de Fechamento de Contrato) de cada projeto finalizado?
Os projetos finalizados são transferidos para o diretório Projetos Finalizados na rede interna, 
estando disponível à equipe técnica da organização?
Os equipamentos de medição adquiridos pela organização para emprego nos projetos e que 
irão possibilitar a tomada decisão em relação aos resultados de medição, são calibrados e 
controlados através do -FPG-073- Monitoramento dos Equipamentos de Medição?
Os equipamentos de medição controlados através do-FPG-073- Monitoramento dos 
Equipamentos de Medição estão com a calibração válida? Os certificados estão assinados 
pelo gerente e encontram-se dentro da pasta do Interface?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
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CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Objetivos e Metas
Item Descrição Situação Nota
01 O -FPG-026 - Gestão de Indicadores do Sistema de Gestão é mantida atualizada? EVIDENCIADO 2
02 A satisfação do cliente externo está sendo solicitada? EVIDENCIADO 2
03 A satisfação do cliente externo está sendo avaliada? EVIDENCIADO 2
04 EVIDENCIADO 2
05 EVIDENCIADO 2
06 O Índice de Satisfação do Cliente Interno é mantido atualizado (Planilha de Indicadores)? EVIDENCIADO 2
07 Os indicadores relacionados ao processo de Gestão da Qualidade são mantidos atualizados? EVIDENCIADO 2
08 EVIDENCIADO 2
09 EVIDENCIADO 2
Os resultados da avaliação da satisfação do cliente externo são divulgados na organização 
por meio de Quadros Gestão a Vista, DSSMS, e-mails e atualizadas na planilha de 
indicadores?
A satisfação dos colaboradores está sendo avaliada anualmente, preferencialmente entre os 
meses de Maio a Julho?
A situação do atendimento às metas relacionadas ao processo de Gestão da Qualidade são 
monitoradas via -FPG-026?
O não cumprimento das metas é tratado conforme definido no -FPG-026 - Gestão de 
Indicadores do Sistema de Gestão?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO:0 Objetivos e Metas
Item Descrição Situação Nota
Nota Máxima 18
Nota Obtida 18
% 100.00%
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- -
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- -
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Metas e Programas SST e SGA
Item Descrição Situação Nota
01 EVIDENCIADO 2
02 As datas da verificação mensal estão sendo preenchidas e acompanhadas? EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 4
Nota Obtida 4
% 100.00%
O Monitoramento Objetivos, Metas e Programas do Gestão Integrado organização -FPG-057 - 
 PROGRAMA DE GESTÃO DO SGI (AMBIENTAL E DE SST) está sendo atualizado 
mensalmente?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- -
- -
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo Status
OK
OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Inspeção SMS
Item Descrição Situação Nota
01 EVIDENCIADO 2
02 Foram realizadas as inspeções conforme o -FPG-053 - Controle Troca de Filtro? EVIDENCIADO 2
03 Foi realizada a inspeção conforme check list -FPG-069-Inspeções produtos domissanitários? EVIDENCIADO 2
04 EVIDENCIADO 2
05 Foram realizadas as inspeções nos veículos conforme -FPG-054 - Inspeção de Veículos? EVIDENCIADO 2
06
07
08
Nota Máxima 10
Nota Obtida 10
Foram realizadas as inspeções conforme os check lists dos Extintores -FPG-055 - Insp. 
Sistema de Emergência (mensal)?
Foi feito a recarga trimestral das luminárias de emergência conforme -FPG-055 - Insp. 
Sistema de Emergência?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Inspeção SMS
Item Descrição Situação Nota
% 100.00%
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- -
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CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo Status
OK
OK
OK
OK
OK
S
i
t
u
a
ç
ã
o
:
N
o
t
a
:
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Meio Ambiente -SGA
Item Descrição Situação Nota
01 A coleta seletiva interna está sendo respeitada? EVIDENCIADO 2
02 Os resíduo para coleta seletiva estão sendo armazenados em locais adequadas? EVIDENCIADO 2
03 EVIDENCIADO 2
Nota Máxima 6
Nota Obtida 6
% 100.00%
Os resíduos estão sendo enviados a empresa de reciclagem? Toda a documentação 
referente a coleta do resíduo está sendo solicitada a empresa responsável?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- - -
- - -
- - -
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Prazo Status
- OK
- OK
- OK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Verificação de atendimento as legislações 
Item Descrição Situação Nota
01 As empresas prestadoras de serviços atendem as legislações aplicáveis? EVIDENCIADO 2
02 São elaborados APR para as empresas prestadoras de serviços não rotineiros ? EVIDENCIADO 2
03 EVIDENCIADO 2
04 Estão sendo realizado os simulados de emergência conforme cronograma? EVIDENCIADO 2
05 EVIDENCIADO 2
06 EVIDENCIADO 2
07 EVIDENCIADO 2
08 EVIDENCIADO 2
09 EVIDENCIADO 2
Estão sendo realizadas reuniões mensais pelos brigadistas conforme solicitado pela IT -12 
Corpo de Bombeiro?
Foram elaboradas e entregues as (OS) ordens de serviços NR 01, por atividades de 
segurança do trabalho para os novos colaboradores ?
Foram revisadas e entregue as (OS) ordens de serviços por atividades de segurança do 
trabalho para os colaboradores que tiveram alterações nas funções conforme nr 01 - 
disposições gerais?
Encontra-se disponível na copa do escritório uma cadeira com proteção para a região lombar 
conforme 17.3.3.D da NR 17 para a colaboradora de serviços gerais?
Nos comprovantes de ART dos novos prestadores de serviços constam o pagamento da 
mesma?
A empresa que presta serviços de desinsetização enviou o cartaz contendo os cuidados com 
os produtos utilizados?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Verificação de atendimento as legislações 
Item Descrição Situação Nota
10 EVIDENCIADO 2
11 Estão sendo realizadas semestralmente as desinsetização na Matriz? EVIDENCIADO 2
12 As Cartas de Atualizações da planilha Lira foram atualizadas mensalmente? EVIDENCIADO 2
13 Os planos de ações da planilha Lira estão sendo atualizados periodicamente? EVIDENCIADO 2
14 As análises de água estão sendo realizadas anualmente ? EVIDENCIADO 2
15 EVIDENCIADO 2
16 Os filtros dos purificadores de água tem o selo do INMETRO e estao dentro da validade? EVIDENCIADO 2
17
18
A empresa que presta serviços de desinsetização enviou o certificado contendo a 
concentração dos produtos químicos utilizados?
As empresas de manutenção dos extintores tem declaração de atividades técnicas registradas 
no corpo de bombeiro bem como o Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor ?
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
CÓDIGO: 0 Verificação de atendimento as legislações 
Item Descrição Situação Nota
19
Nota Máxima 32
Nota Obtida 32
% 100.00%
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- -
- -
- -
- -
-
Não ocorreu alteração de função durante o mês de janeiro de 2016. -
- -
- -
- -
Sim. O ordem de serviço referente a admissão em janeiro de 2016 foi 
elaborada e entregue ao colaborador.
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016
Planejamento / Comentários Ações Responsável
Situação: EVIDENCIADO PARCIALMENTE NA OK NOK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016 Nota: 2 1 0
Prazo Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NÃO 
EVIDENCIADO
Situação: EVIDENCIADO PARCIALMENTE NA OK NOK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016 Nota: 2 1 0
Prazo Status
NÃO 
EVIDENCIADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Situação: EVIDENCIADO PARCIALMENTE NA OK NOK
CHECK LIST DE GESTÃO DA ROTINA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO-2016 Nota: 2 1 0
Prazo Status
NÃO 
EVIDENCIADO
Processo Nota
Integração ao Sistema de Gestão Err:504
Treinamentos 100%
Documentação do Sistema de Gestão 100%
Ações Preventivas, Corretivas e Melhorias 83%
Análise Crítica Pela Direção 100%
Auditoria Interna 100%
Interfaces com a Gestão de Projetos 100%
Objetivos e Metas 100%
Metas e programas SGA e SST 100%
Inspeção SMS 100%
SGA 100%
Atendimento as Legislações 100%
Integração ao Sistema de Gestão
Treinamentos
Documentação do Sistema de Gestão
Ações Preventivas, Corretivas e Melhorias
Análise Crítica Pela Direção
Auditoria Interna
Interfaces com a Gestão de Projetos
Objetivos e Metas
Metas e programas SGA e SST
Inspeção SMS
SGA
Atendimento as Legislações
75%
100%
Pontuação - Gestão de Rotina SGI
Integração ao Sistema de Gestão
Treinamentos
Documentação do Sistema de Gestão
Ações Preventivas, Corretivas e Melhorias
Análise Crítica Pela Direção
Auditoria Interna
Interfaces com a Gestão de Projetos
Objetivos e Metas
Metas e programas SGA e SST
Inspeção SMS
SGA
Atendimento as Legislações
75%
100%
Pontuação - Gestão de Rotina SGI
	Programação
	Integração ao Sistema de Gestão
	Treinamentos
	Documentação Sistema de Gestão
	Ações Prev. Corre. e Melhorias
	Análise Crítica Pela Direção
	Reunião SMS
	Auditoria Interna
	Interfaces Gestão de Projetos
	Objetivos e Metas
	Metas e Programas SGA e SST
	Inspeção SMS
	SGA
	Atendim.Legislações
	Gráfico