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DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Insc. Estadual: 24.007.177-8 Av. Fernandes Lima, 3349 Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902 FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO INSTALAÇÃO: 13927094 CPF: ***.928.89*-** PV PEROBA , S/N , TERREO CEP: 57955-000 POV PEROBA - MARAGOGI - AL Classificação: Residencial Pleno Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura Leituras 08/01/2024 05/02/2024 28 05/03/2024 Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Anterior Atual Medidor E2603184 Consumo ATIVO TOTAL 8.846 8.934 1,00 88 kWh C O N S U M O k W h Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$) ICMS 97,25 19,0000 18,48 PIS 78,77 0,5790 0,46 COFINS 78,77 2,6721 2,11 Nº do Programa Social FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23 JAN/24 FEV/24 Ativo 167 192 4 2 34 45 71 8 2 5 3 70 88 INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE DEBITOS: 12/2023 R$40,54 Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2023. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos. Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/01 - 05/02 Alteração da alíquota de ICMS de acordo com a Lei 9.127/23 e comunicação SURE n 05/2023. Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) Consumo (kWh) 88 1,105114 0,866020 2,57 18,48 97,25 ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic 17,93 Apresentação 05/02/2024 REAVISO DE VENCIMENTO O não pagamento dos débitos até 20/02/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar. Resolução ANEEL 3203/23 Débitos Anteriores: MÊS/ANO VALOR 01/2024 98,17 CITIBANK 745-5 74593.10046 26569.019024 43007.658834 1 96260000011518 LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO 14/02/2024 BENEFICIÁRIO INSTALAÇÃO REFERÊNCIA AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 13927094 02/2024 DATA DOCUMENTO NÚMERO DE REFERÊNCIA ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO 05/02/2024 0202402028082134 DMI N 05/02/2024 02430076588-3 USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO RCO 100 R$ 115,18 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO Ficha de Compensação INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO 823.928.894-49 ............................... ............................... ......................................... ............................... ...................................... Reservado ao Fisco 6081.5357.D9C8.20B1.B237.D8A3.4A7D.CC08 2ª Via Página 1/1 Total a Pagar R$ 115,18 Vencimento 14/02/2024 Conta Contrato 13927094 Conta Mês 02/2024 NOTA FISCAL Nº 028082134 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta chave de acesso: 27240212272084000100660000280821342037194551 Protocolo de autorização: 3272400001568476 - 05/02/2024 às 15:41:57 Parceiro de Negócio 18975534 Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.