Atividade 1 UC12 AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO

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SENAC EAD 
BEATRIZ COELHO GOMES DA SILVA 
ATIVIDADE 1 
AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO 
São Paulo 
2024 
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à 
política da organização? 
Não, constatou-se que a empresa não realiza auditorias do sistema de 
gestão de SSO. 
Durante a vistoria foi solicitada a presença dos integrantes do SESMT, e 
constatou-se a deficiência da empresa nessa questão. Na norma 
regulamentada é estabelecido quem deve possuir o SESMT, dessa forma 
a empresa deverá realizar o dimensionamento do SESMT, classificando-
a de acordo com o grau de risco e números de colaboradores. 
2. Escopo 
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. 
Normas aplicáveis: 
✓ ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade 
✓ ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental 
✓ ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
✓ NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 
3. Auditor(es) 
Beatriz Coelho Gomes da Silva 
Relatório de auditoria interna
Anexo: 1 
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º: 1
D a t a d a 
auditoria:
14/03/2022
4. Elemento(s) auditado(s) 
Processos e serviços da empresa. 
5. Nome do(s) entrevistado(s) 
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. 
N.º Item da norma 
ISO
6. Descrição da não conformidade
Exemplo
5.2. Polí t ica de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST)
Comunicação não adequada da política de SST 
na empresa e em suas unidades 
Inexistência de meios para divulgação da política
1
6.1.2 Aspectos- 
ISO 14001:2015
Cola é derramada, e não é feito a limpeza, é 
escoada pela chuva
2
6.1.2 Aspectos 
Ambientais- ISO 
45001:2018
Não estão determinando que é preciso 
identificar perigos e avaliar os riscos e as 
oportunidades para preservar a saúde dos 
trabalhadores
3
6.1.3 Requisitos 
legais e outros 
requisitos- ISO 
45001:2018
Não há um espaço e assentos para descanso
4
7.1 Recurso- ISO 
45001:2018
A empresa deve fornecer a estrutura para 
desenvolvimento das atividades e atender às 
normas de ergonomia
5
7.1.3 
Infraestrutura- 
ISO 9001:2015
Computador não está completo; faltam mouse 
e teclado independente
6
7.1.4 Ambiente 
para operação 
dos processos- 
ISO 9001:2015
O ambiente deve estar adequado para o 
desenvolvimento dos processos e garantir a 
conformidade dos serviços
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. 
7
7.1.5.2 
Rastreabilidade 
de medição- ISO 
9001:2015
Os equipamentos não são calibrados 
periodicamente conforme orientação do 
fabricante
8
8.1 Planejamento 
e c o n t r o l e 
operacionais- ISO 
14001:2015
Não há sistema de filtro instalado
9
8.2. Preparação e 
resposta a 
emergências- ISO 
45001:2018
Empresa não elaborou e não manteve um 
plano de emergência e seus colaboradores 
treinados
10
9.1.2 Satisfação 
do cliente- ISO 
9001:2015
Telefone fora do gancho para poder 
desenvolver as atividades rotineiras sem 
tantas interrupções.
N.º Item da norma 
ISO
7. Descrição da oportunidade de melhoria
Exemplo
5.2. Polí t ica de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST)
Documentar a política de SST da organização 
Disponib i l izar a po l í t ica nos canais de 
comunicação 
Comunicar a política aos funcionários em 
treinamentos e reuniões
1
6.1.2 Aspectos 
Ambientais- ISO 
14001:2015
Estabelecer um local seguro para repor a cola 
e limpar o que escorrer no chão
2
6.1.2 Aspectos 
Ambientais- ISO 
45001:2018
Determinar que é preciso identificar os 
perigos e avaliar os riscos e as oportunidades 
para preservar a saúde dos trabalhadores
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 
3
6.1.3 Requisitos 
legais e outros 
requisitos- ISO 
45001:2018
Haja espaço para descanso durante a jornada 
de trabalho
4
7.1 Recurso- ISO 
45001:2018
A empresa deve fornecer a estrutura para 
descanso dos funcionários que trabalham em 
pé, tendo pausas para o uso e assim 
desenvolveras atividades e atender às normas 
de ergonomia
5
7.1.3 
Infraestrutura - 
ISO 9001:2015
A empresa deve disponibilizar computador 
completo.
6
7.1.4 Ambiente 
para operação 
dos processos- 
ISO 9001:2015
O ambiente deve estar adequado para o 
desenvolvimento dos processos para garantir 
a conformidade dos serviços.
7
7.1.5.2 
Rastreabilidade 
de medição- ISO 
9001:2015
Os equipamentos devem calibrados 
periodicamente conforme orientação do 
fabricante, e estabelecer controle de rotina de 
qualidade
8
8.1. Planejamento 
e controle 
operacionais- ISO 
14001:2015
Instala sistema de filtros na ventilação
9
8.2. Preparação e 
resposta a 
emergências- ISO 
45001:2018
Elaborar plano de emergência e treinamentos 
e tenha seus colaboradores treinados
10
9.1.2 Satisfação 
do cliente- ISO 
9001:2015
Precisamos ouvir os clientes para poder 
avaliar a satisfação deles com o produto
8. Conclusão 
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado 
ou o que deve ser corrigido. 
Conforme a auditoria realizada na empresa Pé Direito Calçados, a indústria 
deverá fazer melhorias para assim buscar alcançar resultados como, melhoria 
de equipamentos, ambiente de trabalho e capacitando seus colaboradores e 
terceirizados com treinamentos e adequando-os nas Normas 
Regulamentadas e Certificações. Os fatores apontados como não 
conformidades da organização, é preciso ajusta-las de acordo com as normas 
em relação à segurança e à saúde do trabalhador, e trata-las como 
oportunidade para melhorias na gestão de saúde e segurança do trabalho 
dentro da abordagem de gestão de riscos. 
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado. 
Orientações 
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens 
em verde.
9. Auditor líder
Nome: Bea t r i z Coe lho 
Gomes da Silva
Visto: Beatriz Coelho Data: 14/03/2022
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
Documento 
Proposta da forma de 
controle
P r o p o s t a d a f o r m a d e 
registro
Relatório de auditoria 
interna
Registro de indicadores. 
Aplicação de nova 
auditoria pré-data
Todas as não conformidades e 
melhorias estão descritas em 
ata. Os treinamentos serão 
documentos com lista de 
presença