Módulo I - Auditorias da Qualidade Atividade 3

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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3) 
 
 
Relatório de auditoria interna 
Sistema de gestão da qualidade 
NBR ISO 9001:2015 
Data: 20/04/2024 Duração: 5 dias Auditoria n.º/ano: 001/2024 
1. Caracterização da empresa 
Escola Técnica ABC 
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, 905, sala 208, Porto Alegre, RS 
2. Objetivo e escopo da auditoria interna 
Objetivo: A Escola Técnica ABC busca a certificação ISO 9001:2015. A auditoria tem 
como objetivo verificar a conformidade do sistema de gestão da qualidade da Escola 
Técnica ABC com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015. 
Escopo: secretaria e biblioteca da escola. 
 Local: Secretaria e biblioteca da escola. 
 
Documento de referência: NBR ISO 9001:2015 
 
3. Equipe auditora 
Nomes Assinaturas 
Ana 
 
 
Carlos 
 
 
Jessica 
 
 
Bruno 
 
 
 
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3) 
 
4. Evidências e descrição das não conformidades 
Item não 
conforme 
da norma 
 
Descrição da não 
conformidade 
 
Descrição da 
evidência objetiva 
Classificação 
como não 
conformidade 
maior ou 
menor 
 
 
 
 
Requisito 
7.1.3 
 
A organização não 
determinou, proveu e 
manteu a 
infraestrutura 
necessária para a 
operacionalização 
dos seus processos e 
para alcançar a 
conformidade de 
produtos e 
serviços. 
Não foram 
encontrados 
exemplares do livro 
Teoria Geral da 
Administração, do 
autor Idalberto 
Chiavenato 
(conforme descrito no 
plano de curso). 
 
 
 
 
 
Menor 
 
 
 
 
 
 
 
Requisito 
A organização não 
assegurou que 
pessoas que realizam 
trabalho sob o 
controle da 
organização estejam 
conscientes da sua 
O colaborador não 
soube relacionar (ou 
evidenciar) os 
impactos da sua 
atividade com o 
sistema de gestão da 
qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
7.3, c) contribuição para a 
eficácia do sistema 
de gestão da 
qualidade, 
incluindo os 
benefícios de 
desempenho 
melhorado. 
Menor 
 
 
 
 
Requisito 
7.4, a) 
A organização não 
determinou as 
comunicações 
internas e externas 
pertinentes para 
o sistema de gestão 
da qualidade, 
incluindo sobre o que 
comunicar. 
Não foi identificada, 
nos espaços comuns 
reais e virtuais 
(mural, intranet, 
assinatura de e-mail), 
a política da 
qualidade da escola. 
 
 
 
 
Menor 
 
 
Requisito 
9.2.1 
A organização não 
conduziu auditorias 
internas a intervalos 
planejados para 
prover informação 
sobre se o sistema de 
gestão da qualidade: 
Não existem 
planilhas ou registros 
que demonstrem um 
planejamento na 
realização de 
auditorias internas. 
 
 
 
Menor 
 
 
 
 
 
 
Requisito 
A organização não 
determinou e 
selecionou 
oportunidades para 
melhoria e não 
implementou 
quaisquer ações 
O número de não 
conformidades 
registradas pelos 
colaboradores 
aumentou de 3 para 
14. 
 
 
 
 
 
Maior 
10.1, b) necessárias para 
atender a requisitos 
do cliente e aumentar 
a satisfação do 
cliente. 
 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3) 
 
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos 
Pontos positivos: 
- A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, 
demonstrando fácil rastreabilidade. 
 
Oportunidades de melhoria: 
- Criar um sistema de murais para divulgação da gestão à vista como forma de 
levar informação aos colaboradores. 
- Renovar o acervo da biblioteca. 
 
6. Conclusões e prazo para ajustes 
Concluímos que o sistema de gestão da qualidade da Escola Técnica ABC ainda 
necessita de aprimoramento, conforme evidenciado pelas não conformidades 
identificadas durante a auditoria interna. Recomendamos que as ações 
corretivas sejam implementadas dentro dos prazos estabelecidos na tabela de 
prazos da escola. As não conformidades classificadas como maior devem ser 
tratadas em até 72 horas, enquanto as classificadas como menor têm um prazo 
de até 120 horas para serem corrigidas. 
 
 
 
Auditor líder: Bruno do Nascimento Cabral Data: 20/04/2024 
 
Representante da direção: Alexandre Magno Abrão Data: 20/04/2024