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16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE ACIDENTES REVISÃO: 02 DATA: 27/01/2020 PÁGINA: 1/4 VALIDADO: 01/2020 CÓPIA NÃO CONTROLADA 1. Objetivo Este procedimento estabelece a metodologia para cadastro e tratamento de relatos de quase acidente nas áreas onde o desempenho em Segurança é controlado ou monitorado pela Samarco, priorizando o tratamento com ações efetivas e proporcionais à severidade da situação. Aplicando-se a todos os empregados da Samarco e Empresas contratadas que exercem atividades dentro da empresa. 2. Responsabilidade A responsabilidade de cumprir e fazer cumprir este procedimento é de todos os empregados da Samarco e de todos os fornecedores de serviços contratados. 3. Documentos Complementares Manual do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. 4. Registros 4.1 RQA – Relato de Quase Acidente a) Responsável: Usuário b) Local: Sistema SAP – Módulo SSS- Samarco Saúde e Segurança c) Tempo de descarte: indeterminado d) Descarte: Não tem e) Proteção: Autenticação do usuário (login e senha) f) Recuperação: Backup do sistema Para realização de cadastros de RQA no SAP, os empregados deverão ser autorizados, após serem treinados no módulo Relato de Quase Acidentes. 5. Terminologia RQA – Relato de Quase Acidente PG - Potencial de Gravidade AA – Aguardando Avaliação AEX – Aguardando Execução EEX – Em Execução AVE – Aguardando Validação da EST ENC – Encerrado CAN – Cancelado 6. Definições 6.1. Quase Acidente – trata-se de um evento indesejável, onde, apesar da exposição ou liberação de energia e possível potencial de dano, não causou lesões. O Quase Acidente pode ser caracterizado da seguinte maneira: - pela oportunidade de análise da ocorrência, quando: - nenhum controle foi capaz de evitar a ocorrência; ou - o empregado se expõe a situações de risco sem a presença das proteções destinadas a bloqueá-las; ou - pelo descumprimento de um procedimento que poderia levar a ocorrência de acidentes. 16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE ACIDENTES REVISÃO: 02 DATA: 27/01/2020 PÁGINA: 2/4 VALIDADO: 01/2020 CÓPIA NÃO CONTROLADA Nota 1: em situações onde o descumprimento de procedimento está relacionado a risco crítico, o evento será considerado Quase Acidente PG4 ou 5 de acordo com a tabela do item 7.1 deste procedimento. Nota 2: quando acessórios de amarração de carga ou dispositivos/ recursos auxiliares para içamento forem encontrados ou devolvidos na ferramentaria com danos que comprometam sua utilização o evento será considerado Quase Acidente PG3 de acordo com a tabela do item 7.1 deste procedimento. Nos casos em que outros dispositivos ou controles relacionados aos riscos críticos forem encontrados com danos que comprometam a segurança da atividade, o responsável imediato pela área/atividade e o Coordenador de Segurança do site avaliam a classificação e gravidade do evento. Nota 3: quando o incidente não causou lesões porque os controles adotados atuaram e impediram a ocorrência do acidente, apesar da exposição ou liberação de energia com possível potencial de dano PG4 ou 5, este deve ser caracterizado como Vidas Salvas em campo específico do formulário de comunicação de Incidente Significativo. 6.3. Relator – Todo e qualquer empregado da Samarco ou contratada que sofreu ou evidenciou um quase acidente e registrou a ocorrência. 6.4. Área Gestora – Área da Gerência ou Departamento onde ocorreu o quase acidente, sendo esta responsável pelo gerenciamento (avaliação e acompanhamento). 6.5. Área responsável pelo tratamento – Área da Gerência, Departamento ou Empresa contratada responsável por tomar medidas de correção, a fim de evitar que o evento ocorra novamente. 7 Atividades 7.1 Verificar o potencial de gravidade (PG) de acordo com a matriz abaixo: (QUASE) CERTO PG-03 Moderado PG-04 Substancial PG-04 Substancial PG-04 Substancial PG-04 Substancial PROVÁVEL PG-02 Tolerável PG-03 Moderado PG-04 Substancial PG-04 Substancial PG-04 Substancial POSSÍVEL PG-02 Tolerável PG-03 Moderado PG-03 Moderado PG-04 Substancial PG-04 Substancial IMPROVÁVEL PG-02 Tolerável PG-02 Tolerável PG-03 Moderado PG-03 Moderado PG-04 Substancial RARO PG-02 Tolerável PG-02 Tolerável PG-03 Moderado PG-03 Moderado PG-03 Moderado BAIXA MENOR MÉDIA MAIOR CRÍTICA MATRIZ DE RISCOS À SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Nota: Quando o quase acidente for caracterizado como PG4 ou PG5, o mesmo deve ser imediatamente repassado ao Gestor imediato ou responsável, para que seja avaliado juntamente com a Coordenação de Segurança do Trabalho. 7.2 Registrar o quase acidente no sistema; Nota: Para os empregados que não têm acesso ao sistema, o formulário para relato deve ser preenchido e entregue ao Gestor imediato ou facilitador da área. Os campos no Sistema devem ser preenchido conforme abaixo: a) Preencher o campo título, citando a ocorrência (exemplo: Tropeço, escorregão, batida contra etc); 16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE ACIDENTES REVISÃO: 02 DATA: 27/01/2020 PÁGINA: 3/4 VALIDADO: 01/2020 CÓPIA NÃO CONTROLADA b) Preencher campo de descrição com máximo de detalhes. (exemplo: Ao transitar para realizar inspeção tropecei na grade de piso desnivelada na cauda do transportador XXXX); d) Preencher os campos Gravidade e Probabilidade, conforme matriz de potencial de gravidade; e) Preencher o campo Atividade, conforme a atividade que estava sendo realizada; f) Preencher o campo Classificação: selecionar a opção Segurança ou Meio Ambiente; g) Preencher o campo Origem Provável, com a causa provável do quase acidente; h) Preencher o campo Local de Instalação: buscar dentro da representação estrutural o equipamento ou instalação mais próxima da ocorrência; i) Preencher o campo Área gestora: inserir o código da unidade organizacional onde ocorreu o RQA (Ex.: 95000036 - GST-DEPTO SEGURANCA TRABALHO-UBU); Nota: Os quase acidentes ocorridos nas áreas das empresas contratadas deverão ter como área gestora a unidade organizacional a qual o contrato está vinculado. j) Preencher o campo Relator; Nota: Para empregados da Samarco, inserir o número da chapa (matrícula). Para as empresas contratadas preencher o campo Contratado com o código da empresa, nome do relator e e-mail. k) Preencher o campo Área responsável pelo tratamento: inserir o código da unidade organizacional ou contratada que será responsável pelo tratamento do RQA (Ex.: 95000036 - GST- DEPTO SEGURANCA TRABALHO-UBU); l) Preencher o campo Data de ocorrência: dia em que ocorreu o fato. m) Preencher campo de Risco Crítico; n) Preencher campo Descrição da sugestão, informando o que pode ser feito para tratamento do RQA; o) Preencher campo Justificativa: Inserir ações que foram realizadas para minimizar o potencial de gravidade, quando as mesmas existirem. p) Salvar o RQA. 7.5 Avaliação do RQA pelo facilitador: a) Facilitador avalia o RQA no sistema priorização “PG” (Gravidade x Probabilidade) e demais ações necessárias; Nota: Caso o relato não seja validado como quase acidente o mesmo será cancelado. b) Facilitadores da área de tratamento irão avaliar o RQA e liberá-lo para o status em execução (EEX); Nota: O tratamento dos Relatos de Quase Acidentes com Potencial de gravidade 4 e 5 deverão ser validados pela Coordenação de Segurança do Trabalho. c) Confirmado o tratamento do RQA, os facilitadores deverão encerrá-lo no sistema. IMPORTANTE: Quanto aos prazos deve-se considerar: 16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE ACIDENTES REVISÃO: 02 DATA: 27/01/2020 PÁGINA: 4/4 VALIDADO: 01/2020 CÓPIA NÃO CONTROLADA RQA PG3 – 60 dias para tratamento; RQA PG4 e PG5 – 24h para divulgação e 30 dias para apresentar o ICAM Análise de Falhas. Nota: No caso de finsde semana e feriados, o prazo para divulgação termina ao final do 1º dia útil seguinte à ocorrência. Nota: Para PG1, PG2 e PG3 o encerramento será realizado direto pelo facilitador. Para PG4 e PG5 o RQA evolui para o status aguardando validação da EST (AVE), e só será encerrado quando a solução for efetiva e validada. 8. Controle de Revisões Revisão Página(s) Data Natureza da Revisão Necessidade de Treinamento? 00 Todas 20/12/2012 Criação do Procedimento Sim 01 Todas 27/02/2019 Revisão na identificação da terminologia, da matriz de riscos. Sim 02 Todas 27/01/2020 Revisão técnica de todo o procedimento e inserção da obrigatoriedade do registro de Quase Acidentes quando houver danos nos acessórios de amarração de carga ou dos dispositivos/ recursos auxiliares para içamento. Não