Relatório Auditoria Interna

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

SENAC RS EAD
	EUDIS DA SILVA BATISTA
	AÇÕES DE MELHORIAS E IMPLANTAÇÕES
	ATIVIDADE 1
	ALAGOINHAS-BA
	2024
		Relatório de auditoria interna
		Anexo: 1
	Versão: 1 
		Doc. Ref:
		SEN001 – Auditoria interna
		Vigência: 15/12/2023
		Relatório n.º:
		1
		Data da auditoria:
		16/10/2021
	1. Objetivo(s) 
	Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
	Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
	R= O sistema de gestão da qualidade exige que a empresa adote um
	sistema para o gerenciamento e o controle da qualidade de processos
	eficiente, visando sempre o atendimento aos requisitos dos clientes e diante da auditoria realizada na empresa foi verificado que o sistema de gestão ambiental não atende alguns requisitos necessários. Na inspeção foi verificado que está gestão exige que as empresas considerem todas as questões ambientais relativas as suas operações, como poluição do ar, questões referentes a agua e ao esgoto, a gestão de resíduos, a contaminação do solo, a mitigação e adaptação as alterações climáticas e a utilização e eficiência dos recursos diretrizes sobre responsabilidade social com objetivo prevenir lesões e doenças relacionada ao trabalho dos trabalhadores, melhorando o desempenho da empresa com relação a saúde do trabalhador. O item 5.4 da norma ISO 45001 aborda Consulta e participação dos trabalhadores.
	Para que se tenha um sistema de gestão eficaz, é fundamental que os colaboradores, incluindo contratados, sejam consultados e que participem do planejamento, da implementação e da avaliação de desempenho e de ações de melhorias do sistema, onde o SESMT se enquadra, tendo como parâmetro as políticas organizacionais que segue com o conjunto de diretrizes que definem o modo de agir da empresa, é necessário que elas sejam definidas Para que sejam cultivados comportamentos que estejam alinhados com a direção estratégica da empresa, fortalecendo a cultura organizacional naturalmente, nada mais são do que o conjunto de regras estabelecidas para que as funções sejam desempenhadas de acordo com os objetivos desejados.
	2. Escopo
	Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
	Normas aplicáveis:
	· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
	· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
	· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
	· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
	3. Auditor(es)
	Pedro Fernandes, Luciano Guimaraes da Silva.
	4. Elemento(s) auditado(s)
	Processos e serviços da empresa.
	5. Nome do(s) entrevistado(s)
	Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
		N.º
		Item da norma ISO
		6. Descrição da não conformidade
		Exemplo
		5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
		Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
	Inexistência de meios para divulgação da política
		1
		7.1.3 Infraestrutura
		Faltam mouse e teclado independente
		2
		7.1 Recurso
		A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia
		3
		9.1.2 Satisfação do cliente
		Telefone fora do gancho para poder desenvolveras atividades rotineiras sem tantas interrupções
		4
		6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
		Não há tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho
		5
		7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
		Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante
		6
		6.1.2 Aspectos
	Ambientais
		Cola é derramada no pátio da empresa, e não é feito a limpeza é escoado pela chuva
		7
		8.1. Planejamento e controle operacionais
		Não há sistema de filtro instalado
		8
		7.1.4 Ambiente para operação dos processos
		O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços
		9
		6.1.2 Aspectos
	Ambientais
		Não estão determinando que é preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores
		10
		8.2. Preparação e resposta a emergências
		Empresa não elaborou e não manteve um plano de emergência e seus colaboradores treinados
	Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
		N.º
		Item da norma ISO
		7. Descrição da oportunidade de melhoria
		Exemplo
		5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
		Documentar a política de SST da organização
	Disponibilizar a política nos canais de comunicação
	Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
		
		
		
		1
		7.1.3 Infraestrutura
		A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia com melhorias na compra de ferramentas e equipamento de qualidade, manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	 
		2
		7.1 Recurso
		A empresa deve fornecer a estrutura para descanso dos funcionários que trabalham em pé, tendo pausas para o uso e assim desenvolver as atividades e atender às normas de ergonomia
		3
		9.1.2 Satisfação do cliente
		A empresa deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação é essencial atender as necessidades da melhor forma possível e desenvolver um relacionamento de longo prazo com ele.
		4
		6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
		Estabelecer tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho
		5
		7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
		Os equipamentos devem calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante
		6
		6.1.2 Aspectos Ambientais
		Desenvolver um local seguro para repor a cola e limpar o que escorrer no chão
		7
		8.1. Planejamento e controle operacionais
		Instala sistema de filtros na ventilação
		8
		7.1.4 Ambiente para operação dos processos
		Ambiente adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços
		9
		6.1.2 Aspectos Ambientais
		Identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores
		10
		8.2. Preparação e resposta a emergências
		Elaborar plano de emergência e treinamentos
	Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
	8. Conclusão
	A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
	R= Conforme a auditoria realizada na Industria Pé Direito Calçados, a indústria deverá aprimorar resultados buscando a eficiência quanto, melhoria de equipamentos, melhoria nos ambientes de trabalho e capacitando seus colaboradores e terceirizados com treinamentos e adequando-os nas Normas Regulamentadoras e nas Certificações buscando a melhoria e eficiência.
	Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que os fatores definidos como não conformidades da organização como pontos fortes da empresa, ajusta–las de acordo com as normas em relação à segurança e à saúde do trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades.
		9. Auditor líder
		Nome: Luciano Guimaraes da Silva
		Visto: Luciano Guimaraes
		Data: 16/10/2021
	Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
		DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
		Documento 
		Proposta da forma de controle
		Proposta da forma de registro
		Relatório de auditoria interna
		Deve ser rastreado por meio de versão e vigência, controlando por meio da lista mestra que referência cada documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado à procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atual
		O físico deverá ser armazenado de forma adequada, longe de umidade e exposição ao sol, estando em local<!-- -->seguro e o eletrônico na
rede da empresa.
	Orientações
	Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde