JOSE MAGAHLAES - Atividade 1 - Revisado

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SENAC - EAD 
 
 
 
JOAQUIM JOSE DA SILVA CHAVIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO 
 
ATIVIDADE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OURO PRETO 
2024
Relatório de auditoria interna 
Anexo: 1 
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2024 
Relatório n.º: 1 
Data da 
auditoria: 
15/01/2024 
 
 
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
 
O sistema de gestão inegrada da empresa não está em conformidade com varios itens 
da ISO 9001/2015, ISO 45001/2018 e ISO 14001/2015, após a verificação do auditor 
da empresa foi possivel encotrar várias situações que precisão serem corrigidas em 
todos os setores da empresa, como falta de mouse e teclado independente na 
recepção, falta de área para descanso no setor de costura, foje das nomas de 
planejamento e controle operacional no setor de montagem e no setor de secagem 
com o ambiente desfavorável para trabalhar, será necessario corrigir esses problemas 
estár em conformidade com as normas da ISSO. 
 
2. Escopo 
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. 
 
Normas aplicáveis: 
✓ ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade 
✓ ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental 
✓ ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
✓ NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 
 
3. Auditor(es) 
Pedro Fernandes, TIRADENTES. 
 
4. Elemento(s) auditado(s) 
Processos e serviços da empresa. 
 
5. Nome do(s) entrevistado(s) 
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. 
 
 
 
N.º Item da norma 
ISO 
6. Descrição da não conformidade 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Comunicação não adequada da política de SST na 
empresa e em suas alas de operações. 
Inexistência de meios para divulgação da política 
de saude e segurança do trabalho. 
1 
6.1.2 da ISO 
14001:2015 
Derramamento de cola no chão 
2 
6.1.3 da ISO 
45001:2018 
Não existe espaço nem pausa para descanso 
3 
7.1.3 da ISO 
9001:2015 e item 
7.1 da ISO 
45001:2018 
O computador não está completo, falta do mouse 
e do teclado descumprindo a ISSO 
4 
7.1.5.2 da ISO 
9001:2015 
Equipamentos de medição não são verificados e 
calibrados periodicamente 
5 
8.2 da ISO 
45001:2018 
Não está sendo realizado plano de emergência e 
os treinamentos necessários para os 
colaboradores 
6 
9.1.2 ISSO 
9001:15 
Telefone fora do gancho ouvir os clientes para 
poder avaliar a satisfação deles com o produto 
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. 
 
N.º Item da norma 
ISO 
7. Descrição da oportunidade de melhoria 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Documentar a política de SST da organização 
Disponibilizar a política nos canais de 
comunicação 
Comunicar a política aos funcionários em 
treinamentos e reuniões 
1 
6.1.2 da ISO 
14001:2015 
Recipientes de contenção para o processo de 
fracionamento da cola usada na linha de produção 
2 
6.1.3 da ISO 
45001:2018 
Criar um amiente de descanso os colaboradores 
fazerem pausa durante a jornada de trabalho 
3 
7.1.3 da ISO 
9001:2015 e item 
7.1 da ISO 
45001:2018 
Disponibilizar os equipamentos necessário para 
resolução das atividades fazendo que se cumpra 
as adequações ergonômicas exigidas pelas 
normas e pela ISO 
4 
7.1.5.2 da ISO 
9001:2015 
Preencher check list de verificação e calibração 
diariamente. 
5 
8.2 da ISO 
45001:2018 
Aplicar o plano de emergência e os treinamentos 
de brigadistas para os colaboradores 
6 9.1.2 ISO 9001:15 
Estabelecer treinamento de orientação sobre a 
importância de atender o telefonema dos clientes 
em relação aos produtos e reclamações, para que 
sempre haja melhoria contínua de qualidade nos 
mesmos 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conclusão 
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado 
ou o que deve ser corrigido. 
 
De acordo com a auditoria realizada identificamos que a empresa atende 
alguns requisitos conforme exige as normas ISO, mas foram encontrados potos que 
necessitam de melhoria e adequação do mesmo, como exemplo ambiente de 
trabalho, seus equipamentos de medições que campactua com a qualidade dos 
produtos e na gestão ambiental que ainda exites pontos importantes a serem 
trabalhados para sua melhoria. 
 Contudo a necessiade de inicio dessas melhorias seja feita de forma imediata 
conforme a ISO recomenda para que haja um ambiente de trabalho seguro e uma 
gestão ambiental que não agrida o meio ambiente. 
 
9. Auditor líder 
Nome: Carlos Augusto 
Martins de Castro 
Visto: Carlos Castro Data: 15/01/2024 
 
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado. 
 
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO 
Documento 
Proposta da forma de 
controle 
Proposta da forma de 
registro 
Relatório de auditoria 
interna 
Formulários de registros: 
eles possuem 
informações relevantes, 
controlado por uma lista 
mestra, histórico do 
processo garantindo o 
controle para versão 
atualizada. 
Digitalizar e manter arquivado 
nos documentos de rede da 
empresa com a proposta de 
forma de registro. 
 
Orientações 
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens 
em verde.