Planejamento Auditoria Interna

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FLUXOGRAMA Planejamento Auditoria Interna/IFPB NÃO Aprovar Avaliar aprovar a Aprovar SIM Programa de NÃO necessidade de enviar autorização ao Auditoria Ordem Cronograma das Auditor oficio auditor Matriz de Serviço técnico/ Especialista Plano Planejamento processo eletrônico necessidade de deferimento? ajuste? SIM necessidade de ajuste? SIM solicitação NÃO SIM NÃO Apreciar NÃO Analisar NÃO dos Analisar emitir despacho documentos despacho documentos Analisar Ha necessidade de emitir despacho ajuste? ajuste? SIM SIM Mapeamento de processos memorial descritivo Registro/Resumo Analise reliminar Receber Confeccionar o verificar/incluir Cronograma das Avaliar Necessidade Examinar Definir Elaborar os interessados Atividades Realizar reunião Realizar Analise técnico/ objetivos e os Programa Formular Problema questões de no processo Plano Ação de apresentação Preliminar Especialista reformula critérios de Auditoria e a auditoria eletrônico 5W2H cronograma auditoria Matriz de Planejamento Levantamento amostral Avaliação dos Controles Inclusão Sistema Questionário Análise Matriz Riscos Riscos Planede Controles Internos Apreciar encaminha documento de participação Powered by Modeler