Auditorias da Qualidade - Atividade 4

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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 05/08/2024
	Duração: 5 dias
	Auditoria n.º/ano: 001/2024
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Av. Osvaldo Aranha 905, sala 208
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O objetivo da auditoria interna é conseguir a certificação ISO 9001:2015
O escopo da auditoria interna é avaliar os Sistema de Gestão da Qualidade e verificar não conformidades nas áreas de secretaria e biblioteca.
	 Local: Áreas de secretaria e biblioteca na Escola Técnica ABC
	Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Dave Muray
	DM
	Adrian Smith
	AS
	Bruce Dickinson 
	BD
	Steve Harris – Auditor líder
	SH
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	7.3
	Não foi possível assegurar a conscientização dos seus colaborados a respeito de suas atividades e do SGQ
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade.
	Maior
	9.2.1
	A organização não realizou auditorias internas em intervalos planejados, portanto está sofrendo com a falta de documentação para parametrização e constatação de melhorias.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	7.3
	A organização não disponibilizou a política da qualidade, falhando mais uma vez na conscientização de seus colaboradores.
	Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
	Maior
	10.1
	A organização não realizou um plano de contingência e ações de melhorias para as não conformidades 
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14
	Maior
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.
Como oportunidades de melhorias, a empresa deve realizar treinamentos internos para a disseminação do SGQ e colocar em prática programas de melhorias (onde devem ser documentados).
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	É de extrema importância o acompanhamento interno do SGQ para a busca da melhoria contínua. Por meio de auditorias internas, a empresa pode identificar não conformidades (e dessa forma seguir um plano de contingência e criação de ações de melhoria) e identificar oportunidades de melhorias (por meio de projetos, por exemplo). 
A Escola Técnica ABC deve, a partir da dessa primeira auditoria, criar um calendário de acompanhamento para próximas auditorias. Também é de grade importância que as não conformidades destacas sejam corrigidas em até 5 dias.
 
 Auditor líder: _____Steve Harris_____________________Data: 11_/08/_2024
 
Representante da direção: ___Rod Smallwood_________ Data: 11_/08/_2024
 
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	
	
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