Atividades complementares presenciais II

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<p>ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL</p><p>EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA</p><p>ESTUDANTE: Cleyton Siqueira Dantas</p><p>COMPONENTE: Atividades complementares presenciais II</p><p>PROFESSOR: Paulo Juarez Cruz</p><p>ATIVIDADE Nº: 03</p><p>POLO: Guarulhos - SP</p><p>LOCAL E DATA: Guarulhos, 04/06/2024.</p><p>Atividade avaliativa 3</p><p>Relatório de Ação Corretiva e Preventiva</p><p>1. Introdução</p><p>Nesta atividade demonstraremos a importância em conhecer um relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo como base o estudo de caso apresentado, sendo demonstrado na vídeo aula 6 onde também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).</p><p>2. Case: Imobiliária Novo Lar LTDA</p><p>A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como no departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, visando garantir a credibilidade no mercado.</p><p>A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.</p><p>3. Desenvolvimento:</p><p>Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo PDCA e plano de ação).</p><p>Relatório de Ação Corretiva</p><p>Identificação da Não Conformidade (1): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos destruídos.</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Armazenamento de volumes, colaborador possui instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua mesa.</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISSO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva):</p><p>Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3;</p><p>Meta: trabalhar em um ambiente de ação 5W2H;</p><p>Prazo: janeiro/2021;</p><p>Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p><p>Atualizar documentos</p><p>João Oliveira – representante SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>Sala SGQ</p><p>Para que todos os documentos estejam atualizados</p><p>Revisão de todos os documentos em uso</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Treinamento de funcionários</p><p>Mateus Silva – Responsável pelo controle de volumes</p><p>20/06/2018</p><p>Sala de reuniões e/ou In loco</p><p>Para que todos os colaboradores saibam os locais de armazenagem</p><p>Grupos serão levados e treinados a fim de conhecer o local de armazenagem</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Local para armazenamento de documentos</p><p>Mateus Silva – Responsável pelo armazenamento de volumes</p><p>20/06/2018</p><p>Sala de armazenamento desocupada</p><p>Para ter mais espaço de armazenamento</p><p>Será desocupado espaço de armazenamento</p><p>Pagamento hora extra – quando necessário</p><p>Identificação da Não Conformidade (2): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido da descrição de cargos.</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Segurança ocupacional, não verificando registro das formações necessárias para o cargo.</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva):</p><p>Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2;</p><p>Meta: trabalhar em capacitação de 90% do funcionários;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: 20/06/2018;</p><p>Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus SIlva</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p><p>Criar controle de formação</p><p>Claudia Silveira – responsável pela segurança do trabalho</p><p>20/06/2018</p><p>Segurança do trabalho</p><p>Verificar funcionários que estão aptos para desenvolver as atividades</p><p>Planilha de controle</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Capacitar funcionários</p><p>Claudia Silveira – responsável pela segurança do trabalho</p><p>20/06/2018</p><p>In loco</p><p>Para que todos os colaboradores saibam sobre as sua atividades</p><p>Contratação de empresa especializada</p><p>R$ 200,00 por funcionário</p><p>Conscientizar colaboradores</p><p>Claudia Silveira – responsável pela segurança do trabalho</p><p>20/06/2018</p><p>In loco</p><p>Para que os funcionários exerçam sua atividades com segurança</p><p>Reuniões periódicas</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Identificação da Não Conformidade (3): 7.3 Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação politica da Qualidade, nem em quadros nem em folhetos.</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva):</p><p>Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.3;</p><p>Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: 20/06/2018;</p><p>Envolvidos: João Oliveira</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p><p>Revisar e atualizar politica da Qualidade</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>Sala de reuniões</p><p>Revisar e atualizar politica da Qualidade com a alta diretoria da empresa</p><p>Sistema de Gestão da Qualidade</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Divulgar politica da Qualidade</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>In loco</p><p>Para que os colaboradores tenham ciência da politica de qualidade da empresa</p><p>Folhetos, crachás dos colaboradores, painéis disponibilizados nos principais murais da empresa</p><p>Não terá custa adicional, pois será feito internamente</p><p>Conscientizar / treinar colaboradores quanto a politica de qualidade</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>In loco</p><p>Para que os colaboradores tenham ciência sobre a existência da politica na empresa</p><p>Treinamentos In loco, evidenciado através de listas com assinatura dos colaboradores</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Identificação da Não Conformidade (4): 6.4 Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade.</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Armazenamento e controle de volumes, não identificado registros que comprovem o monitoramento dos objetivos da qualidade</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva):</p><p>Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 6.4;</p><p>Meta: monitorar e identificar registros dos objetivos da qualidade;</p><p>Prazo: janeiro/2021</p><p>Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p><p>Etiquetar documentos</p><p>Mateus Silva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes</p><p>20/06/2018</p><p>Na sala de armazenagem de documentos</p><p>Para facilitar o controle e a organização dos documentos</p><p>Será contratada uma gráfica para fazer as etiquetas</p><p>R$ 100,00 o milheiro de etiquetas</p><p>Separar área para armazenamento do SGQ</p><p>Mateus Silva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes</p><p>20/06/2018</p><p>Na sala de armazenagem de documentos</p><p>Para ter um local específico para esse tipo de documentação</p><p>Será retirado material não utilizado do local</p><p>Pagamento de hora extra – quando necessário</p><p>Digitalizar documentos SGQ</p><p>Mateus Silva – responsável por armazenamento e controle de volumes</p><p>20/06/2018</p><p>Rede intranet da empresa</p><p>Para não perder nenhum documento o que possa vir a estar gasto e/ou apagado</p><p>Será digitalizado todo documento existente e todos os documentos futuros</p><p>R$ 1.000,00 em adicionais fora do horário de trabalho base</p><p>Identificação</p><p>da Não Conformidade (5): 9.3 Falha de identificação da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde são abordadas as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva):</p><p>Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.3;</p><p>Meta: ter registro das reuniões em que são abordadas, entradas e saídas e a participação do SGQ;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p><p>Realizar reuniões</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>Sala de reuniões</p><p>Para tratar de assuntos em questão</p><p>Será marcada data e horário para o acontecimento das reuniões</p><p>Não haverá custo adicional</p><p>Tomar notas das reuniões</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>Sala de reuniões</p><p>Para ter o registro dos assuntos abordados</p><p>Através de ATA eletrônica, lista de presença dos participantes das reuniões e após digitalização deste</p><p>Não haverá custo adicional</p><p>Armazenar conteúdo</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>Rede qualidade compartilhada</p><p>Para que todos tenham acesso quanto os assuntos que estão tratados</p><p>Através da rede qualidade compartilhada</p><p>Não haverá custo adicional</p><p>Identificação da Não Conformidade (6): 9.1.1 Falta de comprometimento da alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2017, comprovando a participação da alta direção.</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva):</p><p>Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1;</p><p>Meta: ter efetividade da participação da alta direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Envolvidos: João Oliveira</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p><p>Revisão das datas estipuladas para reunião de SGQ</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>01/09/2017</p><p>Sala de SGQ</p><p>Para que haja 100% de participação da alta diretoria</p><p>Através de novo calendário de reuniões</p><p>Não haverá custo adicional</p><p>Convocação para reunião através de e-mails e/ou lembretes</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>01/09/2017</p><p>E-mail</p><p>Para que haja 100% de participação da alta diretoria</p><p>Através de e-mails e/ou lembretes disparados a todos para terem ciência das reuniões</p><p>Não haverá custo adicional</p><p>Agenda reuniões extraordinárias</p><p>João Oliveira – responsável pelo SGQ</p><p>01/09/2017</p><p>Sala de reuniões</p><p>Para que todos tenham ciência de assuntos urgentes a serem tratados de imediato</p><p>Atrevés de e-mails e/ou lembretes disparados a todos para terem ciência das reuniões</p><p>Não haverá custo adicional</p><p>4. Conclusão</p><p>Diante das não-conformidades apesentadas é visível que todos que todos os setores dentro de uma empresa tem de estar alinhado um com o outro e que se faz extraordinário a revisão constante de todos os processos, a fim de identificar falhas e aplicar a ação corretiva de imediato, não deixando que os processos se acumulem e se percam com as rotinas do dia a dia. É imprescindível buscar sempre a melhoria constante dos processos.</p><p>image1.png</p>