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<p>1</p><p>SIPPES</p><p>Sistema de Pagamento de Pessoal</p><p>ESTÁGIO SETORIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL</p><p>Jan 2024</p><p>- Instruir os operadores na realização dos</p><p>lançamentos de pagamento e atualizações</p><p>cadastrais no SIPPES, referentes aos militares</p><p>da ativa.</p><p>- Apresentar atualizações implementadas e</p><p>futuras.</p><p>- Apresentar o SInfoPPes.</p><p>OBJETIVO</p><p>- Apresentar considerações sobre a crítica de</p><p>lançamentos.</p><p>- Apresentar plano de migração SIPPES /</p><p>SIAPPES.</p><p>OBJETIVO</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>- Principais Problemas</p><p>- Relatórios Disponibilizados</p><p>- Pesquisa de Opinião</p><p>SUMÁRIO</p><p>INTRODUÇÃO</p><p>1ª Seç</p><p>(antiga Seção SIPPES</p><p>no CPEx)</p><p>SIPPES no CDS (Centro de</p><p>Desenvolvimento de Sistemas</p><p>Empresa</p><p>Contratada</p><p>- Solicitar as correções dos problemas</p><p>encontrados;</p><p>- Solicitar a implementação de melhorias e</p><p>novas funcionalidades;</p><p>- Gerir o sistema;</p><p>- Atender aos chamados;</p><p>- Executar o fechamento da folha e</p><p>processamento do pagamento; e</p><p>- Requisitante do contrato da empresa</p><p>contratada.</p><p>Responsabilidades</p><p>- Contratação da empresa de</p><p>desenvolvimento;</p><p>- Execução e fiscalização do contrato</p><p>com a empresa contratada; e</p><p>- Administração do banco de dados e</p><p>do servidor Web (parte lógica).*</p><p>* (infraestrutura física 7º CTA/CITEx.</p><p>Responsabilidades Responsabilidades</p><p>- Implementação das correções no</p><p>sistema e banco de dados;</p><p>- Implementação das melhorias e novas</p><p>funcionalidades; e</p><p>- Atualização e elaboração dos</p><p>documentos do sistema.</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>INFRAESTRUTURA DO SIPPES</p><p>FLUXO DE ACESSO AO SIPPES</p><p>7° CTA</p><p>OUTROS SISTEMAS</p><p>EBCORP</p><p>SIPPES</p><p>52° CT</p><p>51° CT</p><p>41°CT</p><p>21° CT</p><p>11° CT</p><p>6° CTA</p><p>5° CTA</p><p>4° CTA</p><p>3° CTA</p><p>2° CTA</p><p>1° CTA</p><p>REDE INTERNA UG</p><p>UNIDADES GESTORAS</p><p>INFRAESTRUTURA DO SIPPES</p><p>NOVO EXADATA Servidor de Banco de Dados</p><p>Melhorias na Infraestrutura de Banco de Dados</p><p>A partir de Dez 21</p><p>Antes: capacidade de</p><p>processamento limitada</p><p>Depois: alta capacidade de</p><p>processamento</p><p>* Processamento do pagamento passou de 14h para 8h, em média.</p><p>Reflexo positivo: disponibilidade do sistema.</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>PROCESSO DE PAGAMENTO</p><p>Lançamento</p><p>das</p><p>informações</p><p>de</p><p>pagamento</p><p>pelo</p><p>operador</p><p>Aprovação e</p><p>Homologação</p><p>das</p><p>informações</p><p>pela UG</p><p>Processamento</p><p>da Folha e</p><p>Geração dos</p><p>Contracheques</p><p>Fechamento</p><p>financeiro,</p><p>solicitação de</p><p>numerário e</p><p>apropriação</p><p>da folha de</p><p>pagamento,</p><p>no SIAFI</p><p>Geração e</p><p>transmissão</p><p>dos</p><p>arquivos</p><p>para os</p><p>bancos</p><p>Retorno dos</p><p>arquivos de</p><p>banco com as</p><p>inconsistências</p><p>bancárias</p><p>Transferência</p><p>dos recursos</p><p>dos descontos</p><p>obrigatórios</p><p>para as</p><p>entidades</p><p>Geração</p><p>da ficha</p><p>financeira</p><p>PROCESSO DE PAGAMENTO</p><p>Mês Nr CCh Valor</p><p>JAN 151736 405.706.173,84</p><p>FEV 142645 465.837.109,33</p><p>MAR 184232 688.055.770,88</p><p>ABR 166263 450.015.037,84</p><p>MAIO 161661 417.536.387,11</p><p>JUN 159865 628.570.627,34</p><p>JUL 158369 436.319.418,82</p><p>AGO 160634 434.230.756,10</p><p>SET 159110 418.603.295,52</p><p>OUT 156818 396.183.407,05</p><p>NOV 156095 619.748.049,72</p><p>DEZ 154861 426.520.818,84</p><p>Folha de Pagamento em números</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Intranet do CPEX, acessando a opção:</p><p>Sistemas-> SIPPES-> Cronograma de Pagamento-> Mês de Referência</p><p>- Data de disponibilização dos calendários (*)</p><p>CRONOGRAMA DE PAGAMENTO</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>A vigência é a prática de manter a</p><p>informação mais recente para que o sistema</p><p>efetue o processamento.</p><p>A data final da vigência é atualizada após a homologação da alteração.</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>- O operador deve sempre atualizar a data da vigência ao realizar</p><p>alguma atualização no cadastro do militar.</p><p>- Quando a data da vigência não é atualizada, não é possível</p><p>exibir para o operador os valores das informações anteriores,</p><p>aparentando como se tivessem sido sobrescritas, embora as</p><p>mesmas estejam no banco de dados.</p><p>- Na implantação, quando o dia do início da vigência for diferente</p><p>de 1, o sistema fará o pagamento de modo proporcional.</p><p>- Atenção: o sistema sempre considera a maior versão vigente no</p><p>mês da folha de pagamento.</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>Quando a vigência é atualizada</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>Quando a vigência não é atualizada</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>O sistema apresenta as duas vigências com a mesma data</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>CONCEITO DE VIGÊNCIA</p><p>Após a homologação será apresentado apenas a situação que foi alterada.</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>FLUXO DE APROVAÇÃO</p><p>- Criado ou alterado pelo operador:</p><p>Status Situação</p><p>Aguardando análise Criada ou Alterada</p><p>- Pendente de Aprovação:</p><p>Status Situação</p><p>Aguardando análise Criada ou Alterada</p><p>Em análise Pré-aprovada</p><p>- Pendente de Homologação:</p><p>Status​ Situação​</p><p>Em análise​ Aprovada​</p><p>FLUXO DE APROVAÇÃO</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Todos os militares da ativa, veteranos, instituidores de pensão,</p><p>pensionistas e seus dependentes devem estar cadastrados no</p><p>SiCaPEx;</p><p>- Para evitar as ocorrências de erros na importação dos dados, os</p><p>seguintes campos devem estar cadastrados corretamente;</p><p>• Nome;</p><p>• Identidade militar;</p><p>• CPF;</p><p>• Data de nascimento;</p><p>• Data de Praça;</p><p>• Posto ou graduação;</p><p>• QAS / QMS; e</p><p>• Situação atual (carreira, temporário...).</p><p>INTEGRAÇÕES Sis EB</p><p>- Migra-se do SiCaPEx:</p><p>• As pessoas:</p><p>Dados pessoais: identidade, nome, CPF e data de nascimento;</p><p>Dados funcionais: posto ou graduação, promoção, data de praça e</p><p>de desligamento, QAS/QMS e situação regulamentar;</p><p>• Os dependentes para FuSEx e Aux Almt A (Cb Sd Loc Esp A);</p><p>Atenção aos operadores para não inserir registros de pessoas já</p><p>existentes na EBCorp valendo-se de dados incorretos (fictícios).</p><p>INTEGRAÇÕES Sis EB</p><p>- Migra-se do SIAPPES:</p><p>• Militares de carreira que ainda não possuam registro no SIPPES</p><p>(motivo: a não geração de Prec/CP diferente entre os</p><p>sistemas).</p><p>- Migra-se da D Sau:</p><p>• Arquivo de despesas médicas ou restituições;</p><p>- Migra-se do EBConsig:</p><p>• Arquivo de consignações contendo empréstimos,</p><p>financiamentos, seguro e outros relativos a EC.</p><p>INTEGRAÇÕES Sis EB</p><p>Validações SIPPES x SiCaPEx</p><p>INTEGRAÇÕES Sis EB</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>CATEGORIA E SUBCATEGORIA</p><p>CATEGORIA SUBCATEGORIA</p><p>Militar da Ativa Carreira</p><p>Temporário</p><p>Efetivo Variável</p><p>Militar Inativo Reserva</p><p>Reforma Incapacidade</p><p>Reforma Invalidez</p><p>Anistiado</p><p>DSA</p><p>Reforma Judicial</p><p>Reforma Amparo Estado</p><p>Reforma por Idade Limite</p><p>Pensionista Pensionista</p><p>Civil ----</p><p>Instituidor de Pensão Instituidor de Pensão</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>TIPOS DE RUBRICAS</p><p>• R – Receita</p><p>• D – Despesa</p><p>Natureza</p><p>• N – Normal</p><p>• A – Atrasada</p><p>• F – Diferença</p><p>• D – Devolução</p><p>• E – Exercício Anterior</p><p>Tipos</p><p>• Automático</p><p>• Manual</p><p>Lançamentos</p><p>TIPOS DE RUBRICAS</p><p>XX9999</p><p>• 1ª Posição: Tipo</p><p>• N – Normal</p><p>• A – Atrasada</p><p>• F – Diferença</p><p>• D – Devolução</p><p>• E – Exercício Anterior</p><p>• 2ª Posição: Natureza</p><p>• R – Receita</p><p>• D – Despesa</p><p>• 3ª a 6ª Posição: Número de</p><p>Identificação (sequencial)</p><p>Composição</p><p>TIPOS DE RUBRICAS</p><p>Por exemplo, para a rubrica de SOLDO:</p><p>NR0001 – Pagamento NORMAL do SOLDO (+);</p><p>DR0001 – Desconto de uma DEVOLUÇÃO do SOLDO, em casos de</p><p>pagamento indevido no mês anterior (-);</p><p>AR0001 – Pagamento ATRASADO do SOLDO (+);</p><p>ER0001 – Pagamento EXERCICIO ANTERIOR do SOLDO (+);</p><p>FR0001 – Pagamento de uma DIFERENÇA do SOLDO, por exemplo em</p><p>casos quando ocorre promoção do militar (+).</p><p>TIPOS DE RUBRICAS</p><p>Por exemplo, para a rubrica de FUSEX 3%:</p><p>ND0001 – Desconto NORMAL de FUSEX 3% (-);</p><p>DD0001 – Pagamento de uma DEVOLUÇÃO do FUSEX 3%, em casos de</p><p>pagamento indevido no mês anterior (+);</p><p>AD0001 – Desconto de ATRASADO do FUSEX 3% (-);</p><p>ED0001 – Desconto de EXERCICIO ANTERIOR do FUSEX 3% (-);</p><p>FD0001 – Desconto de uma DIFERENÇA do FUSEX 3%, por exemplo em</p><p>casos quando ocorre promoção do militar (-).</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Abertura de chamados no endereço:</p><p>https://suporte.sippes.eb.mil.br</p><p>SISTEMA DE SUPORTE/MANUAIS</p><p>Novo chamado</p><p>SISTEMA DE SUPORTE/MANUAIS</p><p>Novo chamado e acompanhamento do chamado</p><p>SISTEMA DE SUPORTE/MANUAIS</p><p>- Objetivo do suporte.</p><p>- Tempo de atendimento dos chamados (*).</p><p>- Remessa de documentos (assinatura).</p><p>- Status do chamado (acompanhamento por</p><p>e-mail)</p><p>- Manual SIPPES</p><p>http://sippes.cpex.eb.mil.br/manualsippes/</p><p>SISTEMA DE SUPORTE/MANUAIS</p><p>1. Introdução</p><p>- Infraestrutura</p><p>- Processo de Pagamento</p><p>- Cronograma de Pagamento</p><p>- Conceito de Vigência</p><p>- Fluxo de Aprovação</p><p>- Integrações Sis EB</p><p>- Categoria e Subcategoria</p><p>- Tipos de Rubricas</p><p>- Sistema de Suporte/Manuais</p><p>- Cadastro de Usuários</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>O CPEx somente cadastra usuários com o perfil homologador.</p><p>O cadastro dos demais é de responsabilidade do homologador.</p><p>Os perfis de usuário utilizados pelas OM para pagamento dos militares da</p><p>ativa são:</p><p>• Observador SIPPES (permite visualizar relatórios dentro do sistema,</p><p>todos devem possuir);</p><p>• Homologador (OD);</p><p>• Aprovador (Enc Set Pes/Ch SPP, pode haver mais de 1);</p><p>• Pré-aprovador (conforme necessidade da OM, pode haver mais de 1); e</p><p>• Operador MA.</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>Para o cadastro do Ordenador de Despesas, o operador deve abrir um</p><p>suporte SIPPES, com as seguintes informações:</p><p>• Posto</p><p>• Nome</p><p>• CPF</p><p>• Identidade</p><p>• OM</p><p>• CODOM</p><p>• CODUG</p><p>• E-mail funcional (para remessa do termo de responsabilidade)</p><p>O termo de responsabilidade deve ser assinado, digitalizado e</p><p>anexado ao próprio chamado ou remetido por e-mail.</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>Alterando a Senha</p><p>- Preferencialmente selecione a nova senha no arquivo .pdf e copie (Ctrl + C),</p><p>para evitar bloqueio de senha recém-desbloqueada.</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>Alterando a Senha</p><p>- Digite o CPF</p><p>- Com o botão direito do mouse cole a senha nova no campo “senha”</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>Alterando a Senha</p><p>- Aparecerão os campos “nova senha” e “confirmação da nova senha”</p><p>- A senha do termo permanece</p><p>- Informe a nova senha e repita-a no campo de confirmação</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>Alterando a Senha</p><p>- NÃO utilize caractere especial na nova senha</p><p>- Utilize letras MAIÚSCULAS, minúsculas e/ou números</p><p>- Deve conter de 6 a 12 caracteres</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>Recuperar a senha</p><p>- Para os usuários não bloqueados ou bloqueados por excesso de tentativas</p><p>- Clicar em “Esqueceu a sua senha?”</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>Recuperar a senha</p><p>- Informar CPF e clicar em “Alterar Senha”</p><p>- Clicar em “Esqueceu a sua senha?”</p><p>- Verificar o e-mail informado no SiCaPEx e seguir as instruções</p><p>CADASTRO DE USUÁRIOS</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>Principais informações que devem ser verificadas no cadastro do Militar da</p><p>Ativa:</p><p>- Situação do militar e data de praça (base para cálculo Adic Natal)</p><p>CADASTRO DO MILITAR DA ATIVA</p><p>- Dados de Pagamento:</p><p>• Dados bancários</p><p>o No número da conta não digitar “ – ”</p><p>o Na agência não informar DV</p><p>o Exceto para a CEF, informar o número da conta com DV,</p><p>ignorando os zeros à esquerda</p><p>CADASTRO DO MILITAR DA ATIVA</p><p>- Dados de Pagamento:</p><p>ATENÇÃO !!</p><p>Contas da Caixa Econômica Federal</p><p>- Contas CEF devem ter vínculo com uma conta-salário tendo como</p><p>fonte pagadora o CNPJ nº 00.394.452/0284-58 – Comando do</p><p>Exército</p><p>- A CEF possui as operações 001, 013, 023 e 037</p><p>- Ex.: conta corrente operação 001 e nº 1234-5, preencher:</p><p>001000012345, onde 001 é a operação (3 dígitos), 12345 é o</p><p>número da conta com dígito verificador (5 dígitos) e 0000 (4 dígitos)</p><p>é o complemento para alcançar os 12 dígitos, de modo que a</p><p>operação e a conta fiquem nas extremidades.</p><p>- Cuidado! É exceção à regra a nova Conta Poupança Caixa</p><p>Numeração antiga: 9999.013.99999999-9</p><p>Numeração nova: 9999.1288. 999999999-9</p><p>São as posições: agência . operação . conta</p><p>- dígito verificador</p><p>- Ex.: NOVA conta poupança nº 123456789-0, preencher com:</p><p>1234567890</p><p>Obs: as contas Op 013 permanecerão em funcionamento</p><p>CADASTRO DO MILITAR DA ATIVA</p><p>- Dados de Pagamento:</p><p>ATENÇÃO !!</p><p>- Novo padrão CNAB 240 onde o campo conta tem 13 dígitos.</p><p>- O sistema não permite implantação de militar com situação “não</p><p>ativo” no SiCaPEx.</p><p>- Nova faixa de Prec/CP a partir de 2023</p><p>11 Sgt</p><p>15 Aman</p><p>03 ESFCEx</p><p>61 IME</p><p>- Permanecem</p><p>30 Of temporário</p><p>34 STT e Cb CET</p><p>CADASTRO DO MILITAR DA ATIVA</p><p>- Dados de Pagamento:</p><p>Vínculo de pagamento</p><p>CADASTRO DO MILITAR DA ATIVA</p><p>ATENÇÃO !!</p><p>Quando a UG possuir mais de um CODOM vinculado e estiver com a</p><p>implantação equivocada, esta NÃO deve ser diligenciada.</p><p>A UG homologa normalmente e realiza a transferência para o CODOM</p><p>correto.</p><p>- Dados de Pagamento:</p><p>• Cargo para gratificação de representação</p><p>• Gratificação de Representação de Gabinete Cmt Ex</p><p>CADASTRO DO MILITAR DA ATIVA</p><p>- Dados de Pagamento:</p><p>• Contribuição para o FuSEx</p><p>• Contribuição para pensão militar 10,5% e 1,5%</p><p>CADASTRO DO MILITAR DA ATIVA</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>EXERCÍCIO ANTERIOR</p><p>- A OM somente deve realizar o lançamento de um processo de</p><p>pagamento de exercício anterior quando o status do protocolo on-line for</p><p>“Pago/Autorizado pagamento pelo CPEx”.</p><p>- No SIPPES o preenchimento do lançamento de EA é semelhante ao</p><p>protocolo on-line.</p><p>- Após a 2ª corrida os lançamentos de EA no SIPPES são confrontados com</p><p>o protocolo on-line. Caso haja divergência ou não esteja autorizado o</p><p>lançamento será excluído. Se não for possível a exclusão, por algum</p><p>motivo, o pagamento do respectivo militar será BLOQUEADO.</p><p>- Em caso de exclusão, o protocolo poderá ser utilizado novamente para</p><p>pagamento.</p><p>- Em caso de bloqueio de pagamento, a OM terá que gerar novo protocolo</p><p>e corrigir a ficha financeira.</p><p>EXERCÍCIO ANTERIOR</p><p>- Até que seja atualizada a funcionalidade, o homologar deve atentar-se</p><p>para os EA com valores superiores a 4 soldos de capitão que forem</p><p>lançados pelo CPEx. Estes NÃO devem ser homologados pela OM, ficando</p><p>aqueles que descumprirem esta determinação responsáveis por qualquer</p><p>dano ao erário decorrente.</p><p>- O imposto de renda ainda não é calculado automaticamente, devendo</p><p>ser lançado na rubrica ED0010.</p><p>- Lançar a pensão alimentícia na rubrica ED0014. O valor será revertido</p><p>para a OM via programação financeira.</p><p>EXERCÍCIO ANTERIOR</p><p>- Atenção especial deve ser dada ao informar o número de protocolo.</p><p>EXERCÍCIO ANTERIOR</p><p>- O registro é atrelado à folha de pagamento, caso a OM não homologue</p><p>no mês do lançamento, o protocolo será perdido.</p><p>EXERCÍCIO ANTERIOR</p><p>Principais Problemas:</p><p>- Protocolo incorreto ou nulo.</p><p>- Lançamento de processo não autorizado.</p><p>- O sistema não calcula o IR automaticamente.</p><p>- A pensão alimentícia não é depositada diretamente na conta do</p><p>beneficiário.</p><p>- Para pagar EA a ex-militares, esses devem ser reimplantados com a</p><p>situação “Reimplantado para Exercício Anterior”.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>- Atividades especiais são aquelas que ensejam o pagamento de</p><p>compensação orgânica de 10% ou 20%.</p><p>- As atividades especiais são as seguintes:</p><p>• Voo em aeronave militar, como tripulante orgânico, observador</p><p>meteorológico, observador aéreo e observador fotogramétrico;</p><p>• Salto em paraquedas, cumprindo missão militar;</p><p>• Imersão, no exercício de funções regulamentares, a bordo de</p><p>submarino;</p><p>• Mergulho com escafandro ou com aparelho, cumprindo missão militar;</p><p>• Controle de tráfego aéreo; e</p><p>• Trabalho com Raios X ou substâncias radioativas.</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>- Para o pagamento da Comps Org, o SIPPES possui duas</p><p>funcionalidades:</p><p>• Individual / Grupo de Militares:</p><p>Destinada ao pagamento integral do adicional para os militares</p><p>que estiverem no exercício da atividade.</p><p>• Cotas Homologadas:</p><p>Destinada ao cadastramento das cotas incorporadas</p><p>correspondente a um período de exercício de atividade especial</p><p>já encerrado. Permite, quando o militar não possuir nenhum</p><p>período aberto, efetuar o pagamento por cotas incorporadas.</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>Atividade Especial Em Exercício</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>Atividade Especial Em Exercício</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>Atividade Especial Em Exercício</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>- Após a aprovação/homologação da inclusão da atividade especial,</p><p>o operador poderá simular o contracheque do militar</p><p>Atividade Especial Em Exercício</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>- Caso o operador inclua a Data Final, o pagamento da rubrica de</p><p>Comps Org não será mais realizado a partir do mês informado. No</p><p>exemplo abaixo, pagaria até o mês de novembro.</p><p>- Após ser informada a Data Final no cadastro da atividade especial,</p><p>o operador poderá cadastrar as cotas homologadas na</p><p>funcionalidade a isso destinada.</p><p>- Caso tenha valor proporcional do mês de término da atividade,</p><p>deve ser sacado em rubrica de atrasado.</p><p>Atividade Especial Em Exercício</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>Cota Homologada</p><p>- Em Atv Esp Mil >> Cota Homologada >> Pesquisar favorecido >> Novo</p><p>ATIVIDADES ESPECIAIS</p><p>Cota Homologada</p><p>- Será listada a cota adicionada, clique em salvar.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Alimentante:</p><p>Aquele que paga</p><p>pensão</p><p>alimentícia</p><p>Alimentado:</p><p>Beneficiário da</p><p>Pensão</p><p>Cálculo da</p><p>Pensão :</p><p>Calculado com</p><p>base no Soldo,</p><p>Remuneração</p><p>Líquida, Salário</p><p>Mínimo, etc.</p><p>Detentor da</p><p>Guarda Legal:</p><p>Pessoa</p><p>responsável por</p><p>menor</p><p>beneficiário de</p><p>pensão</p><p>Ordem Judicial:</p><p>Determinação de</p><p>um juiz de direito</p><p>emanada por</p><p>ofício ou sentença</p><p>Conta de</p><p>Depósito:</p><p>Informações da</p><p>conta bancária a</p><p>ser depositado o</p><p>valor da pensão</p><p>alimentícia.</p><p>Elementos do Processo de Pensão Alimentícia</p><p>- Não é obrigatório que o alimentado ou o detentor legal da guarda</p><p>estejam cadastrados no SiCaPEx.</p><p>- A implantação de uma pensão alimentícia deve ocorrer seguindo</p><p>os passos descritos abaixo:</p><p>• Cadastrar a ordem judicial;</p><p>• Cadastrar a fórmula da pensão (não obrigatório); e</p><p>• Cadastrar a pensão alimentícia, informando:</p><p>o Alimentado;</p><p>o Detentor legal da guarda, se houver;</p><p>o Dados bancários em que será depositada a pensão judicial;</p><p>o A fórmula da pensão alimentícia; e</p><p>o Se incide pensão sobre adicional natalino, compensação pecuniária ou</p><p>sobre férias.</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Cadastramento de Ordem Judicial</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Por enquanto o</p><p>sistema não</p><p>permite utilizar a</p><p>mesma ordem</p><p>judicial mais de</p><p>uma vez. (*)</p><p>Como fazer?</p><p>Recadastrar a</p><p>ordem</p><p>acrescendo um 0</p><p>(zero) à esquerda</p><p>do número</p><p>original.</p><p>Cadastramento de Ordem Judicial</p><p>- As partes não necessitam estar na EBCorp.</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Cadastramento</p><p>de Ordem Judicial</p><p>- Dados bancários na ordem servem para depósito em juízo.</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Cadastramento de Fórmula de PA</p><p>- É possível utilizar uma fórmula existente.</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Cadastramento de Fórmula de PA</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Cadastramento de Fórmula de PA</p><p>- Informar as rubricas de receitas, as de despesas e, após, o percentual a ser</p><p>pago.</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>+</p><p>-</p><p>%</p><p>Cadastramento de PA</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Cadastramento de PA</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>Atenção ao informar CPF (DIRF)</p><p>Sem ordem judicial</p><p>Atenção ao informar CPF (DIRF)</p><p>Cadastramento de PA</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>- Caso o militar possua outras pensões alimentícias cadastradas, o</p><p>sistema irá apresentar uma lista, a qual permite que o valor da</p><p>pensão já cadastrada seja desconsiderada no cálculo do valor desta</p><p>nova pensão.</p><p>- Atenção ao selecionar o tipo da conta.</p><p>Cadastramento de PA</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>- Informar fórmula ou selecionar valor fixo.</p><p>- O “possível valor” é uma estimativa para simples conferência.</p><p>- Definir a incidência sobre a pecuniária, as férias e o adicional natalino.</p><p>Os operadores devem ficar atentos as PA cadastradas com</p><p>valor fixo.</p><p>As PA com vínculo no salário-mínimo ou à remuneração</p><p>são atualizadas automaticamente.</p><p>Para o dependente alimentado deve estar desmarcada a</p><p>dedução IR na funcionalidade “Vinculo de Dependente”.</p><p>Atualização de PA</p><p>PENSÃO ALIMENTÍCIA</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Não permite a inclusão de férias com data anterior a atual.</p><p>- Os militares que ainda não gozaram férias no SIPPES, deverão estar</p><p>marcados como “favorecidos que nunca tiraram férias” para que o</p><p>sistema possa localizá-los.</p><p>FÉRIAS</p><p>FÉRIAS</p><p>FÉRIAS</p><p>Após aprovação e homologação o valor é exibido na simulação de</p><p>contracheque.</p><p>- Para a inclusão de férias radiológicas, deve estar cadastrada a</p><p>atividade especial “Trabalho com Raios X ou substâncias</p><p>radioativas".</p><p>FÉRIAS</p><p>FÉRIAS</p><p>Problemas no cadastro das Férias Radiológicas:</p><p>• Não permite cadastrar o próximo período de férias, quando</p><p>selecionada a opção “2 períodos de 20 dias” para o mesmo ano de</p><p>referência.</p><p>• Ao clicar na opção de alterar um período de férias de 20 dias, o</p><p>sistema apresenta a tela de alteração como dois períodos de 20 dias,</p><p>não sendo possível salvar apenas um período.</p><p>FÉRIAS</p><p>Considerações Sobre Férias</p><p>- Sacar o segundo período de férias radiológicas em rubrica de atrasado</p><p>AR0091.</p><p>- A devolução do adiantamento de 70% da Remun passará a ser automática</p><p>e já faz reserva da margem consignável.</p><p>- Quando há mudança do período de gozo de férias e o militar já tenha</p><p>recebido o adicional de férias e tenha optado em receber o adiantamento</p><p>do adicional natalino, este último deve ser sacado em rubrica de atrasado</p><p>AR0084.</p><p>- O status de férias pagas estão sendo apresentadas de modo incorreto. Ao</p><p>atualizar o sistema será possível excluir as férias registradas para os</p><p>militares de carreira pela própria OM.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Não há necessidade do curso estar cadastrado para o favorecido</p><p>no SiCaPEx (por enquanto);</p><p>- Somente deve ser cadastrado o curso que irá pagar o adicional de</p><p>habilitação devido (não cadastrar todos); e</p><p>- Permite cadastrar código genérico SHB95, de formação, para Sd</p><p>Engajado Não Qualificado.</p><p>CURSO DE HABILITAÇÃO</p><p>Data atual ou futura, pagará o mês integral</p><p>Mês e ano da conclusão do curso</p><p>Preferencialmente cadastrar o curso de acordo com o código da</p><p>tabela do DGP (padrão antigo), ao invés de utilizar os códigos</p><p>genéricos:</p><p>CURSO DE HABILITAÇÃO</p><p>CÓDIGO DESCRIÇÃO PERCENTUAL</p><p>SHB95 Formação 12%</p><p>SHB94 Especialização 22%</p><p>SHB93 Aperfeiçoamento 34%</p><p>SHB92 Altos Estudos Categoria II 49%</p><p>SHB91 Altos Estudos Categoria I 54%</p><p>OBS: utilizar o código genérico apenas para os casos em que o percentual do curso</p><p>cadastrado estiver divergente do percentual que o militar recebe. Exemplo: uma</p><p>majoração para caso específico oriundo de parecer da SEF.</p><p>Caso não exista o curso na listagem, abrir chamado solicitando a inclusão.</p><p>- Valores atrasados devem ser lançados manualmente através da</p><p>funcionalidade “Lançamento de Pagamento >> Individual”, rubrica</p><p>AR0003 (um lançamento por mês de referência).</p><p>CURSO DE HABILITAÇÃO</p><p>CURSO DE HABILITAÇÃO</p><p>- Valores pagos indevidamente devem ser descontados</p><p>manualmente através da funcionalidade “Lançamento de</p><p>Pagamento >> Individual”, rubrica DR0003.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>O dependente do favorecido deve estar previamente cadastrado no</p><p>SiCaPEx.</p><p>VÍNCULO DE DEPENDENTES</p><p>A inclusão de um dependente para o militar poderá gerar os seguintes</p><p>benefícios:</p><p>- Salário-Família</p><p>- Dedução do Imposto de renda</p><p>- Auxílio-Natalidade</p><p>- Asst Pré-escolar</p><p>Incluindo dados de dependente</p><p>VÍNCULO DE DEPENDENTES</p><p>Não utilizar, em manutenção</p><p>Atentar para a data de nascimento (Pré-escolar).</p><p>Caso o dependente esteja vinculado a outro favorecido será exibido</p><p>em “Outros Vínculos”.</p><p>Pagar auxílio-natalidade de natimorto, lançar rubrica AR0043.</p><p>Não utilizar, em manutenção</p><p>Assistência Pré-Escolar</p><p>- Verificar a data de desimplantação (é baseada na Dt Nasc)</p><p>- O valor será calculado automaticamente de acordo com a</p><p>remuneração do favorecido</p><p>VÍNCULO DE DEPENDENTES</p><p>Assistência Pré-Escolar</p><p>- Para o caso em que o favorecido não é o detentor da guarda, o repasse pode ser</p><p>efetuado automaticamente.</p><p>- Os dados do detentor podem ser da EBCorp ou podem ser informados manualmente.</p><p>- Atenção especial deve ser dada aos dados bancários e CPF.</p><p>VÍNCULO DE DEPENDENTES</p><p>Outros Benefícios</p><p>- Auxílio-Natalidade</p><p>- Salário-Família</p><p>- Dedução de imposto de renda</p><p>VÍNCULO DE DEPENDENTES</p><p>Obs: como o pagamento dos militares de carreira não está sendo processado</p><p>definitivamente, o sistema entende que o auxílio-natalidade não foi pago. Por isso, é</p><p>importante que, até que o sistema entre em produção para esse universo, o benefício</p><p>não seja selecionado a fim de evitar o pagamento indevido.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Não há mais a necessidade de manutenir tempo de serviço</p><p>TEMPO DE SERVIÇO</p><p>Data de início do direito com cálculo de promoções</p><p>Percentual fixo</p><p>Percentual fixo</p><p>- O sistema, para fim de Adc Perm, entenderá:</p><p>1. Quando há data de início preenchida, calculará os 5% a partir dela, acrescendo</p><p>5% para cada promoção posterior;</p><p>2. Se o campo percentual do Adc Perm contiver</p><p>valor, e a data também estiver</p><p>preenchida, o sistema irá ignorar a data e pagará o percentual fixo, deixando de</p><p>levar em consideração qualquer promoção futura.</p><p>- Para o adicional de tempo de serviço, o sistema somente irá considerar o percentual</p><p>quando a opção tempo de serviço for selecionada em DADOS DO FAVORECIDO >></p><p>MILITAR DA ATIVA, no lugar do pagamento do ACDM.</p><p>TEMPO DE SERVIÇO</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- A ocupação do PNR deve ser cadastrada pelo operador através da</p><p>funcionalidade DADOS DO FAVORECIDO » OCUPAÇÃO DE PNR</p><p>- Ao incluir militar como ocupante de PNR, o sistema gerará os</p><p>seguintes descontos automáticos:</p><p>OCUPAÇÃO PNR</p><p>RUBRICA DESCRIÇÃO</p><p>ND0003 OCUPAÇÃO PNR (70%)</p><p>ND0008 OCUPA PNR FUNDO EX MNT (10%)</p><p>ND0021 OCUPA PNR FUNDO EX CNS (20%)</p><p>- O percentual de 3,5% ou 5% são distribuídos da seguinte forma:</p><p>• 10% da contribuição: Fundo do Exército – Manutenção;</p><p>• 20% da contribuição: Fundo do Exército – Construção; e</p><p>• 70% da contribuição: Unidade Gestora.</p><p>- Para o caso de associação de compossuidores do tipo casa, cuja</p><p>taxa é de 3,5%, o operador deve selecionar o tipo "apartamento</p><p>3,5%" até que o sistema seja atualizado.</p><p>OCUPAÇÃO PNR</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Permite excluir o favorecido do vínculo da OM e seu contracheque</p><p>não será mais gerado.</p><p>Desimplantar</p><p>Militar da</p><p>Ativa</p><p>Realizar</p><p>Ajuste</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar</p><p>Ajuste</p><p>Efetivar</p><p>Ajuste</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar a</p><p>Efetivação do</p><p>Ajuste</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar a</p><p>Desimplantação</p><p>- O ajuste de contas apresenta problemas de performance, por ora</p><p>NÃO deve ser utilizado.</p><p>- No SIPPES, uma vez implantado, o favorecido NUNCA será excluído,</p><p>apenas será desvinculado.</p><p>Fluxo original da funcionalidade (desativado)</p><p>DESIMPLANTAR MILITAR DA ATIVA</p><p>Desimplantar</p><p>Militar da</p><p>Ativa</p><p>Cancelar</p><p>Ajuste</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar</p><p>Ajuste</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar a</p><p>Desimplantação</p><p>- Após a desimplantação o registro do favorecido fica disponível para</p><p>ser implantado por qualquer outra OM.</p><p>- Enquanto o ajuste de contas não for cancelado o registro</p><p>permanece atrelado à OM, impedindo a implantação por outra</p><p>OM.</p><p>Fluxo ATUAL da funcionalidade</p><p>Suspender Pg</p><p>e sacar ajuste</p><p>em rubrica de</p><p>atrasado</p><p>DESIMPLANTAR MILITAR DA ATIVA</p><p>DESIMPLANTAR MILITAR DA ATIVA</p><p>- Após aprovação/homologação da desimplantação do militar, o</p><p>sistema gera automaticamente uma pendência de ajuste de contas.</p><p>- A desimplantação com motivo "falecimento" não permite</p><p>reimplantação. Sendo assim, quando for este o caso, todo o ajuste</p><p>de contas deve ser gerado com o pagamento suspenso em rubrica</p><p>de atrasado. Se houver inconsistência bancária, seguir as</p><p>orientações contidas no caderno de orientações nº 8 – execução</p><p>orçamentária, disponível na intranet do CPEx.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>AJUSTE DE CONTAS</p><p>Então, como</p><p>fazer o ajuste de</p><p>contas??</p><p>AJUSTE DE CONTAS</p><p>- Alterar a situação em DADOS DO FAVORECIDO >> MILITAR DA ATIVA para</p><p>“pagamento suspenso”. Aprovar e homologar.</p><p>- Realizar os saques em rubrica de atrasado, observadas algumas exceções.</p><p>- Os descontos obrigatórios serão realizados automaticamente.</p><p>- As devoluções devem ser lançadas manualmente.</p><p>- Existem dois controles de rubricas, sendo um para permitir os</p><p>lançamentos por folha (normal, complementar ou suplementar) e, outro</p><p>para habilitar o lançamento e processamento (por situação de</p><p>pagamento). Desta forma, se houver lançamento em uma situação e o</p><p>favorecido passar para outra, e a rubrica não constar na relação da nova</p><p>situação, o sistema não irá processar a rubrica (mandar para o</p><p>contracheque).</p><p>- Quando o desligamento for definitivo, após o pagamento dos valores</p><p>devidos, fazer a desimplantação.</p><p>AJUSTE DE CONTAS</p><p>- Por situação</p><p>AJUSTE DE CONTAS</p><p>- Por tipo de folha</p><p>AJUSTE DE CONTAS</p><p>Mudança de Posto/Graduação</p><p>- Ex.: o militar era STT e passou a ser OTT, licenciado em 28 Fev A e</p><p>convocado em 1º Mar A, em outra OM:</p><p>• Contracheque de Fev normal (ATENÇÃO! Não é possível sacar</p><p>compensação pecuniária)</p><p>• Contracheque de Mar, lançar:</p><p>De 3º Sgt, OM de origem</p><p>Suspender o pagamento (não desimplantar)</p><p>Adc Natal Prp (2/12)</p><p>Indnz Férias e Adc Férias, SFC</p><p>Compensação Pecuniária</p><p>Encerrar a data de praça no SiCaPEx (FuSEx não permite duas datas abertas)</p><p>• Desimplantar em Abr</p><p>AJUSTE DE CONTAS</p><p>De OTT, OM de convocação</p><p>Reimplantar</p><p>Atualizar os dados no SiCaPEx</p><p>Alterar a data de praça no SIPPES (MUITO IMPORTANTE ! Adc Natal)</p><p>Pagar em rubrica de atrasado as parcelas remuneratórias referentes ao mês</p><p>de Mar com base no novo posto</p><p>Auxílio-fardamento</p><p>Excluir os cursos de habilitação</p><p>- Atualizar a promoção no SiCaPEx até a data constante no calendário de</p><p>pagamento, esta será migrada automaticamente.</p><p>- No mês de Abr A, alterar a situação para “normal”.</p><p>AJUSTE DE CONTAS</p><p>Mudança de Categoria</p><p>- Militares temporários que passarem em concurso para tornarem-se de</p><p>carreira, proceder nos moldes do apresentado anteriormente.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>PROCESSO DE INATIVIDADE</p><p>Cadastrar o</p><p>Requerimento</p><p>(OM Militar)</p><p>Alterar o</p><p>Vínculo do</p><p>Pagamento do</p><p>Militar para a</p><p>OPIP</p><p>(OM Militar)</p><p>Alterar a</p><p>Categoria e</p><p>Subcategoria</p><p>do Militar</p><p>(DCIPAS)</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar a</p><p>Alteração do</p><p>Vínculo de</p><p>Pagamento</p><p>(OM Origem</p><p>e OPIP)</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar o</p><p>Requerimento</p><p>(OM Militar)</p><p>Aprovar /</p><p>Homologar a</p><p>Alteração da</p><p>Categoria</p><p>(DCIPAS)</p><p>Fluxo original da funcionalidade (desativado)</p><p>- Passa por correções a fim de atender os envolvidos, refletindo o</p><p>mundo real. Desta forma, NÃO deve ser utilizado.</p><p>- Militares que passem para a reserva ou sejam reformados, devem</p><p>ter a sua situação alterada para “pagamento suspenso”.</p><p>- Posteriormente estes serão excluídos dos ativos e migrados como</p><p>inativos.</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Deve ser alterado sempre que ocorrer a transferência de militares.</p><p>- Durante o trânsito não há pagamento de Loc Esp.</p><p>- Todo processo de vinculação de pagamento requer aprovação e</p><p>homologação, tanto na OM de origem, como na OM de destino, para</p><p>que produza os efeitos desejados.</p><p>- Caso a OM de destino receba um militar com vínculo equivocado, este</p><p>não deve ser rejeitado. A OM de destino realiza a apresentação, aprova</p><p>e homologa. Posteriormente efetua a alteração de vínculo para a OM</p><p>de origem.(*)</p><p>- Durante o período de desligamento e a nova apresentação NÃO é</p><p>possível efetuar lançamentos de pagamento ou atualizações cadastrais.</p><p>- Ao ser alterado, irá encerrar a Dif Loc Esp automaticamente.</p><p>VÍNCULO DE PAGAMENTO</p><p>- Principais Problemas na funcionalidade Vínculo de Pagamento:</p><p>• A OM de origem não realiza a alteração do vínculo de</p><p>pagamento, impedindo da OM de destino realizar</p><p>lançamentos.</p><p>• O aprovador não está conseguindo visualizar a apresentação</p><p>do militar na OM de destino. Para isso, basta realizar a</p><p>pesquisa individualizada pela identidade do favorecido.</p><p>• A OM de destino não consegue homologar a apresentação.</p><p>• Não é possível alterar a data de desligamento ou apresentação</p><p>após a homologação em ambos os procedimentos.</p><p>VÍNCULO DE PAGAMENTO</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>- Cadastro do Militar da Ativa</p><p>- Exercício Anterior</p><p>- Atividades Especiais</p><p>- Pensão Alimentícia</p><p>- Férias</p><p>- Curso de Habilitação</p><p>- Vínculo de Dependentes</p><p>- Tempo de Serviço</p><p>- Ocupação de PNR</p><p>- Desimplantar Militar da Ativa</p><p>- Ajuste de Contas</p><p>- Processo de Inatividade</p><p>- Vínculo de Pagamento</p><p>- Lançamento de Pagamento</p><p>3. Conclusão</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Os lançamentos individuais podem ser no mês, parcelados ou sem</p><p>prazo.</p><p>• No mês: informar o valor da parcela única.</p><p>• Parcelado: informar o valor total e o número de parcelas. O sistema</p><p>calculará o valor de cada parcela.</p><p>• Sem prazo: informar o valor mensal a ser pago ou descontado.</p><p>LANÇAMENTO DE PAGAMENTO</p><p>LANÇAMENTO DE PAGAMENTO</p><p>Lançamento – No Mês Lançamento – Parcelado Lançamento – Sem Prazo</p><p>Pode ser alterado antes</p><p>do processamento da 2ª</p><p>Corrida</p><p>Pode ser alterado apenas</p><p>na folha do mês do</p><p>lançamento, antes do</p><p>processamento da 2ª</p><p>Corrida</p><p>Pode ser alterado em</p><p>qualquer mês, antes do</p><p>processamento da 2ª</p><p>Corrida</p><p>Pode ser excluído antes</p><p>do processamento da 2ª</p><p>Corrida</p><p>Pode ser excluído apenas</p><p>na folha do mês do</p><p>lançamento, antes do</p><p>processamento da 2ª</p><p>Corrida</p><p>Pode ser excluído em</p><p>qualquer mês, antes do</p><p>processamento da 2ª</p><p>Corrida</p><p>LANÇAMENTO DE PAGAMENTO</p><p>- Para realizar lançamentos de pagamento de auxílio-transporte com valor</p><p>acima do teto de R$1.200,00 a UG deverá informar obrigatoriamente o</p><p>Boletim Interno Regional que autorizou este saque.</p><p>- O Aux Trnp dos Sd EV e Cb EV serão suspensos automaticamente no mês</p><p>em que eles completarem 9 meses de Sv. Ex.: incorporados no mês de</p><p>Mar A, não haverá pagamento automático a partir de Dez A. Para os</p><p>incorporados em Ago A, não haverá pagamento automático a partir de</p><p>Maio A + 1.</p><p>- Após a suspensão automática a OM deve lançar em rubrica de atrasado</p><p>AR0095.</p><p>- Quando alterada a situação do favorecido para 074, 075, 076 ou 077, será</p><p>possível reimplantar o Aux Trnp, para os Sd EV e Cb EV, sem prazo</p><p>novamente.</p><p>- No mês em que há Adic Férias a NR0095 não é paga.</p><p>- A DAP realiza a homologação dos Aux Trnp acima de R$ 1.200,00 por</p><p>meio do SISCONTRANS, faz o cruzamento dos dados com os lançamentos</p><p>da 2ª corrida e informa ao CPEx sobre as divergências para que elas sejam</p><p>criticadas (excluídos).</p><p>LANÇAMENTO DE PAGAMENTO</p><p>- A alteração ou exclusão do lançamento poderá ser realizada até a</p><p>2ª corrida.</p><p>LANÇAMENTO DE PAGAMENTO</p><p>LANÇAMENTO DE PAGAMENTO</p><p>Principais problemas</p><p>- O botão “cancelar” aparece para os lançamentos sem prazo. Porém, o</p><p>mesmo NÃO deve ser utilizado pois deve ser descontinuado.</p><p>- O lançamento parcelado já pode ser excluído.</p><p>- Lançamentos de devolução de desconto (rubrica DD) com valor superior</p><p>ao valor descontado, ou seja, devolver o que não foi descontado. Cria</p><p>erro na DIRF, valor negativo.</p><p>Ex.: militar teve DD de IR sobre o Adc Natal sem ter ao menos um</p><p>desconto de IR na ficha financeira.</p><p>LANÇAMENTO DE PAGAMENTO</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>- Atualizações</p><p>- Principais Problemas</p><p>- Relatórios Disponibilizados</p><p>- Pesquisa de Opinião</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Esqueci minha senha</p><p>- Acompanhar versão no rodapé (erro 404)</p><p>- Acompanhar versão do manual do SIPPES</p><p>ATUALIZAÇÕES</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>- Principais Problemas</p><p>- Relatórios Disponibilizados</p><p>- Pesquisa de Opinião</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Vínculo de Pagamento entre UG - não é possível alterar data de</p><p>desligamento ou apresentação após homologação.</p><p>- Ajuste de contas por funcionalidade (está passando por revisão).</p><p>- Operador acredita que tem erro na implantação, porém não marca a</p><p>caixa de seleção “Não implantado no sistema de pagamento”.</p><p>- Ao alterar a vigência em DADOS DO FAVORECIDO >> MILITAR DA ATIVA</p><p>ou VÍNCULO DE PAGAMENTO, para dia diferente de 1, o sistema gera</p><p>pagamento proporcional.</p><p>- OM sacando compensação pecuniária antes de licenciar o militar.</p><p>PRINCIPAIS PROBLEMAS</p><p>- OM não atualiza as datas de praça no SiCaPEx.</p><p>- OM promove incorretamente ou indevidamente no SiCaPEx, sendo</p><p>migrado o erro para o SIPPES.</p><p>PRINCIPAIS PROBLEMAS</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>- Principais Problemas</p><p>- Relatórios Disponibilizados</p><p>- Pesquisa de Opinião</p><p>SUMÁRIO</p><p>- O militar poderá consultar o Contracheque e a Ficha Financeira, na internet</p><p>do CPEx.</p><p>- Relatórios na funcionalidade CONSULTAS E RELATÓRIOS</p><p>• CONSULTAR LANÇAMENTO DE PAGAMENTO:</p><p>Permite realizar a consulta por Categoria e Subcategoria, filtrando também</p><p>por Posto/Graduação e Rubricas.</p><p>• ESPELHO DE CONTRACHEQUE DA OM:</p><p>Auxilia, principalmente, o exame de pagamento e o operador no sentido</p><p>de verificar os lançamentos devidos ao militar.</p><p>• CONSULTAR RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS E</p><p>LANÇAMENTOS:</p><p>Permite realizar consulta das alterações cadastrais ou lançamentos de</p><p>pagamentos, cadastrados para uma determinada folha de pagamento.</p><p>RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS</p><p>• CONSULTAR ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO:</p><p>Permite visualizar os militares que tiveram as suas situações de pagamento</p><p>alteradas em determinado período, auxiliando a conferência dos</p><p>pagamentos suspensos (evitando pagamento indevido).</p><p>RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS</p><p>- Relatórios Complementares, disponibilizados no endereço:</p><p>http://sippes.cpex.eb.mil.br/index.php</p><p>RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS</p><p>http://sippes.cpex.eb.mil.br/index.php</p><p>- Relatórios Complementares:</p><p>• Pendência de Homologação de Atualizações Cadastrais</p><p>• Histórico de Transferências de Pagamento</p><p>• Consulta Relação de Militares em Trânsito</p><p>• Consulta Pré-escolar</p><p>• Consulta Auxílio Transporte</p><p>• Consulta Auxílio Fardamento</p><p>• Consulta Dependentes de Militar (EBCORP)</p><p>• Consulta Promoção (EBCORP)</p><p>RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS</p><p>- Relatórios Complementares, disponibilizados na Área Exclusiva da</p><p>UA na intranet: http://intranet.cpex.eb.mil.br</p><p>RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS</p><p>- Relatórios Complementares, disponibilizados na Área Exclusiva da</p><p>UA na intranet: http://intranet.cpex.eb.mil.br</p><p>RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>- Principais Problemas</p><p>- Relatórios Disponibilizados</p><p>- Migração SIAPPES x SIPPES</p><p>- Pesquisa de Opinião</p><p>SUMÁRIO</p><p>- Documentação de Referência (*)</p><p>• DIEx Nº 213-SIPPES/S1/Gab, de 14 Jul 2022</p><p>• Memória nº 001 – 1ª Seç/CPEx, 21 Nov 2022</p><p>• DIEx Nº 3-SIPPES/S1/Gab, de 13 Jan 2023</p><p>• DIEx Nº 10-SIPPES/S1/Gab, de 1º fev 2023</p><p>• DIEx Nº 166-SIPPES/S1/Gab, de 1º Jun 2023</p><p>• Plano de migração SIAPPES/SIPPES, de 12 Jun 2023</p><p>MIGRAÇÃO SIAPPES X SIPPES</p><p>- Em 2023 novos incorporados na EsPCEx, Es Sgt e IME</p><p>- Em 2024 todos os novos incorporados no EB</p><p>- Em janeiro de 2024 militares de carreira das turmas de formação</p><p>de 2013 a 2022</p><p>-</p><p>Relatórios disponibilizados em aba específica no SInfoPPes</p><p>(integrantes do universo selecionado, domicílio bancário,</p><p>dependentes, pensão judicial e compensação orgânica)</p><p>- Processamento da 1ª corrida incluindo os militares de carreira, de</p><p>Jul a Dez 2023, somente os abrangidos no plano de migração para</p><p>2024</p><p>MIGRAÇÃO SIAPPES X SIPPES</p><p>1. Introdução</p><p>2. Desenvolvimento</p><p>3. Conclusão</p><p>- Principais Problemas</p><p>- Relatórios Disponibilizados</p><p>- Migração SIAPPES x SIPPES</p><p>- Pesquisa de Opinião</p><p>SUMÁRIO</p><p>Contatos</p><p>http://suportesippes.cpex.eb.mil.br/</p><p>(61) 2035-3773 / 3770</p><p>RITEX 860-3785 / 3777 / 3788</p><p>CONCLUSÃO</p><p>mailto:sippessuporte@sef.eb.mil.br</p><p>mailto:sippessuporte@sef.eb.mil.br</p>