TST - Módulo D - Auxiliar a gestão integrada da organização Atividade 1

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<p>SENAC, RS</p><p>EMANUELE M. DA SILVA</p><p>Auxiliar a gestão integrada</p><p>da organização Subtítulo do</p><p>trabalho</p><p>ATIVIDADE 1</p><p>Local</p><p>Ano</p><p>Relatório de auditoria interna</p><p>Anexo: 1</p><p>Versão: 1</p><p>Doc. Ref:</p><p>SEN001 – Auditoria interna</p><p>Vigência: 15/12/2023</p><p>Relatório n.º:</p><p>1</p><p>Data da auditoria:</p><p>Dia 21/09/2024</p><p>1. Objetivo(s)</p><p>Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.</p><p>Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?</p><p>2. Escopo</p><p>Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.</p><p>Normas aplicáveis:</p><p>· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade</p><p>· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental</p><p>· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional</p><p>· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social</p><p>3. Auditor(es)</p><p>Pedro Fernandes, Emanuele M. da Silva.</p><p>4. Elemento(s) auditado(s)</p><p>Processos e serviços da empresa.</p><p>5. Nome do(s) entrevistado(s)</p><p>Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.</p><p>N.º</p><p>Item da norma ISO</p><p>6. Descrição da não conformidade</p><p>Exemplo</p><p>5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)</p><p>Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades</p><p>Inexistência de meios para divulgação da política</p><p>1</p><p>ITEM 7.1,3 DO ISO9001:2015 E AO ITEM</p><p>7.1 DA ISSO 45001.2018.</p><p>Computador, está incompleto, está faltando o mouse e o teclado independente.</p><p>2</p><p>ITEM 9.1.2 DA ISO 9001 2015, NORMA DE QUALIDADE</p><p>O telefone está fora do gancho.</p><p>3</p><p>ITEM 6.1.3 DA ISO</p><p>45001:2018</p><p>Sem espaço para descanso adequado.</p><p>4</p><p>ITEM 7.1.5.2 DA ISSO</p><p>9001:2015.</p><p>EQUIPAMENTOS NÃO SÃO CALIBRADOS PERIODICAMENTE</p><p>CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE</p><p>5</p><p>6.1.2 da ISO</p><p>14001:2015</p><p>Toneis de cola de sapato que ficam</p><p>armazenados no pátio do setor, o produto</p><p>derramado e não foi identificado o risco.</p><p>A empresa não está dando atenção com os</p><p>impactos ambientais que gera.</p><p>6</p><p>8.1.2 da ISO</p><p>4501 2018 e</p><p>O ambiente não está adequado para o desenvolvimento dos processos, sendo assim não garantindo a conformidade dos serviços. Assim como não está sendo garantido a identificação dos perigos e avaliação dos riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores. E por último a empresa não tem plano de resgate e nem treinamento de simulação.</p><p>Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.</p><p>N.º</p><p>Item da norma ISO</p><p>7. Descrição da oportunidade de melhoria</p><p>Exemplo</p><p>5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)</p><p>Documentar a política de SST da organização</p><p>Disponibilizar a política nos canais de comunicação</p><p>Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões</p><p>1</p><p>ITEM 7.1.5.2 DA ISSO</p><p>9001:2015.</p><p>Ter teclados e mouses independentes e adequados para o trabalho, a fim de fornecer estruturas qualificadas para o desenvolvimento das atividades dos colaboradores.</p><p>2</p><p>ITEM 9.1.2 DA ISO</p><p>9001:2015, NORMA DE</p><p>QUALIDADE.</p><p>O telefone para reclamações e elogios o SAC, da empresa deve funcionar sempre e ser atendido para que o cliente possa salientar suas dúvidas, críticas e elogios, por isso deve se ter um colaborador para esta função.</p><p>3</p><p>6.1.3 ISO 4501 2018.</p><p>A empresa tem que criar uma área de descanso para os colaboradores .</p><p>4</p><p>7.1.5.2 ISO 9001 2015</p><p>Deve ser feito a calibração periódica dos equipamentos utilizados medição.</p><p>5</p><p>6.1.2 da ISO</p><p>14001:2015</p><p>Fazer um estudo para identificar os riscos, para o manuseio do produto e descarte.</p><p>6</p><p>8.1 da ISO</p><p>14001:2015</p><p>A empresa que foi contratada deve fazer a instalação</p><p>dos filtros e fazer o controle de danos.</p><p>Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.</p><p>8. Conclusão</p><p>Ao analisar o sistema de gestão integrada, foi constatado que a empresa apresenta algumas não conformidades, sendo necessárias melhorias para um melhor rendimento das atividades.</p><p>· Realizar a instalação do mouse e teclado.</p><p>· Designar um colaborador específico para atender o telefone e ser responsável por lidar com as reclamações.</p><p>· Criar um espaço de descanso para os colaboradores.</p><p>· Efetuar a aferição ou calibração dos equipamentos de medição e criar registros para possibilitar o estabelecimento de procedimentos de qualidade.</p><p>· Conduzir um novo estudo para a identificação dos riscos.</p><p>· Garantir que a empresa contratada realize a instalação dos filtros e faça o monitoramento de danos.</p><p>A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.</p><p>9. Auditor líder</p><p>Nome: Emanuele M da Silva</p><p>Visto:</p><p>Data: 21/09/2024</p><p>Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.</p><p>DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO</p><p>Documento</p><p>Proposta da forma de controle</p><p>Proposta da forma de registro</p><p>Relatório de auditoria interna</p><p>Lista Mestra</p><p>Os relatórios da auditoria ficam</p><p>armazenado tanto em forma de</p><p>impressão no RH quanto na nossa</p><p>rede de dados da empresa</p><p>Orientações</p><p>Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.</p>