Gm 177,67

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<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p><p>INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ</p><p>CHAVE DE ACESSO0 - Entrada</p><p>1 - Saída</p><p>Nº</p><p>SÉRIE :</p><p>1</p><p>000.000.398</p><p>VENDA MERC.ADQ.REC.TERC.</p><p>9088210171 40.981.328/0001-50</p><p>4124 1040 9813 2800 0150 5500 1000 0003 9810 0867 1092</p><p>DOCUMENTO AUXILIAR</p><p>DA NOTA FISCAL</p><p>E. DE OLIVEIRA BONOMI ME</p><p>AVENIDA COMENDADOR GENTIL GERALDI, 3388</p><p>DANFE</p><p>DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p><p>NF-e</p><p>SÉRIE : 1</p><p>000.000.398Nº:</p><p>ELETRÔNICA</p><p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p><p>141240297749859 - 01/10/2024 10:14:53</p><p>1 de 1</p><p>1</p><p>FOLHA:</p><p>RECEBEMOS DE E. DE OLIVEIRA BONOMI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p><p>CIDADE GAUCHA</p><p>CENTRO</p><p>CIDADE GAUCHA</p><p>PR</p><p>TEL/FAX: 4436751962</p><p>CEP: 87820000</p><p>____/____/____</p><p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p><p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p><p>ou no site da Sefaz Autorizadora</p><p>VALOR NOTA</p><p>R$ 177,67</p><p>DESTINATÁRIO</p><p>ENGM ENERGIA</p><p>NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO</p><p>CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA</p><p>HORA DE SAÍDAMUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUALFONE/FAX</p><p>ENGM ENERGIA</p><p>93880-000</p><p>ARARICA</p><p>11.205.090/0001-73 01/10/2024</p><p>4280008140(51) 99304-2593</p><p>01/10/2024</p><p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p><p>AV JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 880 CAIXA POSTAL 22</p><p>ENDEREÇO</p><p>UF</p><p>RS</p><p>CENTRO</p><p>BAIRRO/DISTRITO</p><p>10:16:13</p><p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p><p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p><p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p><p>VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA</p><p>RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF</p><p>ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL</p><p>QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO</p><p>0,00 0,00 0,00 0,00 177,67</p><p>0,00 0,000,00 0,00 177,670,00</p><p>111</p><p>0 - Rem.</p><p>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</p><p>28,11</p><p>FATURA</p><p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p><p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</p><p>COD. NCM</p><p>CFOP UNID. QUANT.</p><p>VALOR VALOR</p><p>B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI</p><p>ALIQUOTAS</p><p>ICMS IPIPROD. SH</p><p>VALOR APROX.</p><p>DOS TRIBUTOSUNITARIO TOTAL</p><p>CSOSN</p><p>102 6102 UNID 1,0000 5,000000 5,00 0,00 0,00 0,0039191090 0,00 0,000 0,80FITA ISOLANTE 19MMX20M</p><p>EMPALUX</p><p>1488</p><p>102 6102 KG 1,0000 22,400000 22,40 0,00 0,00 0,0032149000 0,00 0,000 3,01ALICATE CORTE DIAGONAL 6"-</p><p>HAWK</p><p>1417</p><p>102 6102 UNID 1,0000 2,800000 2,80 0,00 0,00 0,0044170090 0,00 0,000 0,38LIXA D AGUA 1001437</p><p>102 6102 UNID 100,0000 0,080000 8,00 0,00 0,00 0,0039269090 0,00 0,000 1,49ABRACADEIRA NAYLON 150X2,5185</p><p>500 6102 UNID 1,0000 14,510000 14,51 0,00 0,00 0,0032091010 0,00 0,000 1,95TRENA 3MT L500- LUKFIN/COLLINS1</p><p>102 6102 UNID 5,0000 19,800000 99,00 0,00 0,00 0,0085161000 0,00 0,000 16,98ESPUMA POLIURETANO 500ML</p><p>UNIPEGA</p><p>173</p><p>102 6102 UNID 1,0000 3,160000 3,16 0,00 0,00 0,0096034090 0,00 0,000 0,43TRINCHA 3/4 ATLAS1803</p><p>102 6102 UNID 1,0000 22,800000 22,80 0,00 0,00 0,0035061010 0,00 0,000 3,07SACO LIXO REFORCADO 100L</p><p>ESFRELUX</p><p>37</p><p>DADOS ADICIONAIS</p><p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO</p><p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC 123/2006. NAO GERA</p><p>CREDITO DE ICMS.</p><p>Val. Aprox. dos Tributos R$28.11 (15.82%) Fonte: IBPT</p>