AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO ATIVIDADE 1 (1)

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SENAC 
 
 
 
Ramon ferreira claret da silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO 
ATIVIDADE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAVRAS 
2024 
Relatório de auditoria interna 
Anexo: 1 
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023 
Relatório n.º: 1 
Data da 
auditoria: 
21/08/2024 
 
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à 
política da organização? Então, basicamente, o sistema de gestão de qualidade exige 
que a empresa tenha um método bem estruturado para gerenciar e controlar a 
qualidade dos seus processos. O objetivo principal é sempre garantir que os clientes 
fiquem satisfeitos com o que a empresa oferece. 
Durante uma auditoria, foi observado que esse tipo de gestão também precisa levar 
em conta questões ambientais relacionadas às operações da empresa. Isso inclui 
coisas como controlar a poluição do ar, cuidar do uso da água e do esgoto, gerenciar 
os resíduos corretamente, evitar a contaminação do solo e se preparar para as 
mudanças climáticas. Além disso, a empresa deve usar os recursos de maneira 
eficiente e seguir diretrizes que também envolvem a responsabilidade social. 
Outro ponto importante é a prevenção de lesões e doenças entre os trabalhadores. 
Para que esse sistema de gestão seja realmente eficaz, é essencial que os 
funcionários participem de todas as etapas: planejamento, implementação, avaliação 
de desempenho e ações de melhoria. A participação ativa de todos é o que faz com 
que o sistema funcione de verdade, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro 
e sustentável. 
 
 
2. Escopo 
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. 
 
Normas aplicáveis: 
✓ ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade 
✓ ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental 
✓ ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
✓ NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 
 
3. Auditor(es) 
Pedro Fernandes, Ramon ferreira 
 
4. Elemento(s) auditado(s) 
Processos e serviços da empresa. 
 
5. Nome do(s) entrevistado(s) 
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. 
 
 
 
N.º Item da norma 
ISO 
6. Descrição da não conformidade 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Comunicação não adequada da política de SST na 
empresa e em suas unidades 
Inexistência de meios para divulgação da política 
1 
7.1.3 Infraestrutura 
(ISO 9001:2015) 
7.1 Recursos (ISO 
45001:2018) 
 
O computador está incompleto, pois faltam o 
mouse e o teclado, sendo esses itens 
independentes. 
 
 
2 
item 9.1.2 da ISO 
9001,2015, norma 
de qualidade 
 
 
telefone fora do gancho para poder realizar as 
atividades rotineiras sem tantas interrupções. 
3 
Item 6.1.3 da ISO 
45.001,2018 
Planejamento de 
mudança 
 
Não há tempo de pausa nem assentos para 
repouso durante a jornada de trabalho, o que 
contraria a exigência legal nas normas de 
ergonomia que determina a necessidade de 
espaço para descanso. 
 
4 
Item 7.1.5.2 da 
ISO 9001,2015 
Rastreabilidade de 
medição 
 
 
As medições são realizadas com fitas métricas, 
trenas e paquímetros digitais, porém esses 
instrumentos não possuem calibração. 
 
5 
Item 6.1.2 - Da 
ISO 14001,2015 A 
organização deve 
planejar: ações 
para abordar esses 
riscos e 
oportunidades 
 
 
As colas são recolhidas manualmente em túneis 
no início do turno e armazenadas no pátio. Quando 
derramadas, não há limpeza imediata, e os 
resíduos acabam sendo escoados pela chuva. 
 
6 
Item 8.1. da ISO 
14001, 2015 
Planejamento e 
controle 
operacionais 
 
A cola utilizada contém tolueno, e o ar 
contaminado é puxado e liberado para o exterior 
por um ventilador instalado por uma empresa 
terceirizada, que não possui filtros. 
 
7 
6.1.2 Identificação 
de Perigos e 
Avaliação de 
Riscos e 
Oportunidades 
(ISO 45001:2018)) 
6.1.2 Identificação 
de Perigos e 
Avaliação de 
Riscos e 
Os colaboradores trabalham o dia todo expostos a 
um forno de secagem em alta temperatura, o que 
não só afeta a saúde deles, mas também atrapalha 
a produção. 
 
Oportunidades 
(ISO 45001:2018) 
 
8 
8.2 Preparação e 
Resposta a 
Emergências (ISO 
45001:2018) 
 
A empresa não possui um plano de emergência e 
não realiza simulados de evacuação. 
 
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. 
 
N.º Item da norma 
ISO 
7. Descrição da oportunidade de melhoria 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Documentar a política de SST da organização 
Disponibilizar a política nos canais de 
comunicação 
Comunicar a política aos funcionários em 
treinamentos e reuniões 
1 
7.1.3 
Infraestrutura 
 
Investir em novos equipamentos para melhorar a 
eficiência e a qualidade do setor. 
 
2 
9.1.2 Satisfação 
do cliente 
 
Contratar funcionários para atendimento 
específico ao setor de reclamações, que se 
encarregarão de coletar dados, elaborar relatórios 
e tratar das reclamações com o objetivo de 
implantar melhorias. 
 
3 
6.1.3 Requisitos 
legais e outros 
Requisitos 
 
Instalar um espaço de descanso para os 
colaboradores, analisar o rodízio entre eles e 
realizar uma avaliação ergonômica ao menos uma 
vez por ano. 
 
4 
7.1.5.2 
Rastreabilidade 
de medição 
Manter os equipamentos calibrados em 
conformidade com as normas e contratar uma 
empresa especializada para realizar a calibração. 
 
5 
6.1.2 - Aspectos 
Ambientais 
 
Providenciar uma área de contenção para guardar 
os túneis de cola, evitando a contaminação do 
solo. Além disso, analisar a instalação de uma 
ferramenta para retirar a cola dos túneis. 
 
6 
8.1. Planejamento 
e controle 
Operacionais 
 
Instalar filtros nos exaustores para tratar os 
resíduos gerados. 
 
7 
7.1.4 Ambiente 
Para operação 
dos processos 
 
 
Instalar aeradores climatizadores no ambiente de 
trabalho. 
 
8 
6.1.2 - Aspectos 
Ambientais 
 
Programar períodos de descanso e/ou rodízio 
entre os colaboradores. 
 
9 
8.2. Preparação e 
resposta a 
Emergências 
 
 
Analisar e implementar um plano de emergência, e 
programar simulados básicos de uso de extintores, 
primeiros socorros e combate a incêndio. 
 
10 
8.2. Preparação e 
resposta a 
Emergências 
 
 
Criar um grupo de colaboradores para compor a 
Brigada de Emergência. 
 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conclusão 
Olha, a empresa não está cumprindo os requisitos necessários para conseguir a 
certificação das normas. Existem algumas inconformidades na ISO 45001/2018, que 
trata de riscos e perigos. É preciso identificar os riscos existentes e criar um espaço 
para descanso e pausas durante a jornada de trabalho, especialmente para o pessoal 
do setor de costura e secagem. 
Além disso, também há problemas na ISO 14001/2015. A empresa precisa fazer um 
levantamento dos impactos ambientais e estabelecer controles operacionais para 
reduzir esses riscos. Também é importante treinar os funcionários para evitar e 
minimizar esses impactos. 
Outra coisa que precisa ser feita é criar um plano de atendimento a emergências, 
antecipando cenários de riscos ambientais que podem ocorrer. E, claro, a empresa 
também deve verificar e cumprir todos os requisitos legais. 
 
 
 
9. Auditor líder 
Nome: Ramon ferreira Visto: Ramon Data: 21/08/2024 
 
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado. 
 
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO 
Documento 
Proposta da forma de 
controle 
Proposta da forma deregistro 
Relatório de auditoria 
interna 
Realizar o mapeamento 
das não conformidades, 
elaborar um plano de 
ação para cada 
Desenvolver um questionário 
online acessível aos 
colaboradores e acompanhar 
as respostas para tratar as 
pendências identificadas. 
pendência e realizar 
avaliações nos setores. 
. 
 
. 
 
 
Orientações 
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens 
em verde.