FORM OP 09.01 - DESPESAS rev 05

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Instruções de preenchimento:
Autorização - pedidos de reembolso devem ser acordados com o Gerente relevante antes da submissão.
Recibos - são obrigatórios Cupons Fiscais como evidência de todos os reembolsos. Estes devem ser numerados, registrados abaixo em ordem cronológica e anexos ao formulário.
Combustível – não é mais aplicável cupom fiscal de combustível, que agora será pago a uma taxa de 17/milha - registrar razão para viagem, locais de partida e chegada e nº de milhas.
Data de submissão – os recibos devem ser enviados ao escritório de Aberdeen, A/C Contabilidade, até no máximo 9:00 h de segunda-feira, no prazo máximo de 2 semanas após a despesa.
	Nº NOTA
	DATA
	DESCRIÇÃO
	TOTAL
	USO BASE
	
	
	
	
	RECH
	VERI
	VAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ASSINAT. REQUERENTE
	
	AUTORIZADO
	
	PAGO
	
	SEMANA
	
	COMENTÁRIOS
FORM OP 09.01 – REV 05 – 13.04.11