UC12 - Atividade1corrigida

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SENAC EAD
Claudio José Gomes da Luz
Auxiliar a gestão integrada da organização
UC12 Atividade 1
Belford Roxo, RJ.
2024
Relatório de auditoria interna
Anexo: 1
Versão: 1
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º: 1
Data da 
auditoria:
04/12/2023
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à 
política da organização?
Apesar dos esforços da empresa Pé Direito Calçados para seguir as normas, há 
áreas específicas que precisam ser priorizadas para garantir a total conformidade 
com os requisitos das normas visando a melhora eficaz do sistema de gestão. A 
adoção das melhorias recomendadas reforçará o compromisso da empresa com a 
qualidade, segurança, saúde ocupacional e proteção ambiental, promovendo um 
ambiente de trabalho mais seguro, sustentável e eficiente.
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Claudio José Gomes da Luz.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
N.º Item da norma 
ISO
6. Descrição da não conformidade
Exemplo
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST)
Comunicação não adequada da política de SST 
na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
1
7.1.3 da ISO 
9001:2015 e ao 
item 7.1 da ISO 
45001:2018
A falta de um mouse e um teclado independente 
para o computador.
2
9.1.2 da ISO
9001:2015
Retirada do telefone do gancho para evitar 
interrupções constantes das chamadas dos 
clientes.
3
6.1.3 da ISO
45001:2018
A falta de um ambiente adequado para pausas e 
descanso durante a jornada de trabalho dos 
funcionários que realizam suas atividades em pé.
4
7.1.5.2 da ISO
9001:2015
Falta de procedimento para a verificação e 
calibração periódica dos equipamentos de 
medição.
5
6.1.2 da ISO
14001:2015
Falha na identificação e no tratamento adequado 
do risco associado ao manuseio manual de tonéis 
de cola, resultando em derramamentos e poluição 
ambiental
6
8.1 da ISO
14001:2015
Ausência de sistema de filtragem no sistema de 
exaustão do ar, resultando na liberação direta de 
poluentes atmosféricos, como tolueno, para o 
ambiente externo
7
7.1.4 da ISO
9001:2015
6.1.2 da ISO
45001:2018
Exposição prolongada dos trabalhadores a altas 
temperaturas devido à operação contínua do 
forno de secagem, resultando em desconforto 
térmico e possível impactos na saúde e na 
produtividade da equipe.
8
8.2 da ISO
45001:2018
Falta de revisão e atualização do plano de 
resposta de emergência do setor, bem como 
ausência de realização regular de simulados de 
evacuação
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
N.º Item da norma 
ISO
7. Descrição da oportunidade de melhoria
Exemplo
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST)
Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de 
comunicação
Comunicar a política aos funcionários em 
treinamentos e reuniões
1
7.1.3 da ISO
9001:2015
7.1 da ISO
45001:2018
Adquirir mouse e teclado independentes para 
serem utilizados com o computador, garantindo 
que sejam ergonomicamente projetados para 
reduzir o risco de lesões Estabelecerem 
procedimentos para garantir que a conformidade 
com os requisitos ergonômicos seja monitorada 
regularmente e que quaisquer questões 
relacionadas sejam abordadas prontamente.
2
9.1.2 da ISO
9001:2015
Designar um funcionário responsável por atender 
e registrar as chamadas dos clientes, garantindo 
que todas as reclamações sejam devidamente 
documentadas e encaminhadas para as áreas 
relevantes. Realizar treinamentos regulares com a 
equipe sobre a importância de ouvir os clientes, 
como lidar com reclamações e como utilizar o 
feedback recebido para melhorar continuamente 
os produtos e serviço
3 6.1.3 da ISO
45001:2018
Realizar uma avaliação do layout do setor e 
identificar possíveis áreas que possam ser 
designadas como espaços de descanso, mesmo 
que limitados em tamanho. Estabelecer um 
programa de pausas regulares durante a jornada 
de trabalho para que os funcionários tenham a 
oportunidade de descansar e se recuperar.
4
7.1.5.2 da ISO
9001:2015
Estabelecer um procedimento documentado para
a verificação e calibração periódica dos 
equipamentos de medição no setor, levando em 
consideração as recomendações do fabricante e 
os requisitos normativos. Fornecer treinamento 
adequado aos funcionários responsáveis pela 
verificação e calibração dos equipamentos de 
medição, garantindo que estejam familiarizados 
com os procedimentos e requisitos aplicáveis.
5
6.1.2 da ISO
14001:2015
Desenvolver e implementar medidas de controle 
para reduzir ou eliminar os riscos identificados, 
como o uso de equipamentos de transferência 
seguros para preencher os vasilhames, 
contenção adequada para evitar derramamentos 
e o uso seguro de equipamentos de proteção 
individual (EPIs). Estabelecer um sistema de 
monitoramento regular para garantir a 
conformidade com os procedimentos de controle 
de riscos e identificar
6
8.1 da ISO
14001:2015
Contratar uma empresa especializada para 
projetar e instalar um sistema de filtragem 
adequado no sistema de exaustão, capaz de 
remover eficientemente os poluentes atmosféricos 
antes de serem liberados para o ambiente 
externo. Implementar um programa de 
monitoramento da qualidade do ar para verificar 
regularmente a eficácia do sistema de filtragem e 
garantir que os limites legais e regulatórios de 
emissão sejam atendidos.
7 7.1.4 da ISO
Implementar medidas para reduzir o calor 
excessivo no ambiente de trabalho, como 
9001:2015
6.1.2 da ISO
45001:2018
melhorias na ventilação, instalação de sistemas 
de resfriamento ou isolamento térmico adequado 
para o forno de secagem. Fornecer treinamento 
adequado aos funcionários sobre os riscos 
associados ao calor no ambiente de trabalho, os 
sinais de exaustão pelo calor e as medidas 
preventivas para evitar problemas de saúde 
relacionados ao calor.
8
8.2 da ISO
45001:2018
Realizar uma revisão completa do plano de 
resposta de emergência do setor, identificando e 
atualizando procedimentos, responsabilidades, 
contatos de emergência e outros elementos 
essenciais. Programar e conduzir simulados 
regulares de evacuação para garantir que os 
trabalhadores estejam familiarizados com os 
procedimentos de emergência e saibam como 
agir de forma eficaz em situações reais. Fornecer 
treinamento adequado aos funcionários sobre os 
procedimentos de resposta a emergências, 
incluindo evacuação, uso de equipamentos de 
combate a incêndio e primeiros socorros, 
conforme necessário.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado 
ou o que deve ser corrigido.
Com base nas não conformidades encontradas nas normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018, é evidente que a empresa precisa fazer melhorias 
importantes para atender completamente aos requisitos dessas normas:
 ISO 9001:2015: Falta um procedimento para a calibração deequipamentos 
de medição (item 7.1.5.2) da norma, o que compromete a precisão e a 
conformidade com os requisitos dos clientes. É necessário criar e seguir um 
processo regular para verificar e calibrar esses equipamentos.
 ISO 14001:2015: A ausência de um sistema de filtragem no sistema de 
exaustão do ar (item 8.1) da norma que. está afetando a proteção ambiental 
e a saúde dos trabalhadores. A instalação de um sistema de filtragem 
adequado é essencial para reduzir as emissões de poluentes.
 ISO 45001:2018: Existem problemas com a exposição ao calor dos 
trabalhadores, falta de um plano de emergência atualizado e ausência de 
simulados de evacuação (item 6.1.2 e 8.2) da norma. Avaliar os riscos de 
calor, atualizar o plano de emergência e realizar simulados regulares são 
passos fundamentais para garantir um ambiente de trabalho seguro e 
saudável.
Essas melhorias são cruciais para que a empresa possa criar um ambiente de 
trabalho mais seguro, saudável e sustentável.
9. Auditor líder
Nome: Claudio José Gomes 
da Luz
Visto: CJGL Data: 10/12/2023
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado.
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
Documento
Proposta da forma de 
controle
Proposta da forma de 
registro
Relatório de auditoria 
interna
Lista mestra  Arquivamento Digital:
Utilização de serviços de 
armazenamento em 
nuvem para manter os 
relatórios de auditoria 
acessíveis de qualquer 
lugar, a qualquer 
momento, com controle de 
acesso e segurança 
adequados.
 Arquivamento Físico:
Manutenção de cópias 
impressas dos relatórios 
de auditoria em pastas 
físicas, organizadas e 
arquivadas em armários 
ou salas de arquivos..
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens 
em verde.