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31/12/X3 31/12/X4 31/12/X3 31/12/X4 ATIVO CIRCULANTE 80.000 225.200 PASSIVO CIRCULANTE 41.000 60.000 Bancos 30.000 105.200 IR a pagar 11.000 60.000 Clientes 50.000 120.000 Debêntures a pagar 30.000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 96.000 82.700 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 18.100 17.600 RLP - 3.300 Prov. Trabalhista 10.000 17.600 IR Diferido - 3.300 IR Diferido 8.100 - Imobilizado 96.000 79.400 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 116.900 230.300 Equipamentos 80.000 80.000 Capital 100.000 100.000 (-) Deprec. Acum. Equipamentos (8.000) (24.000) Lucros Acumulados 16.900 130.300 Edificações 30.000 30.000 (-) Deprec. Acum. Edificações (6.000) (6.600) TOTAL 176.000 307.900 TOTAL 176.000 307.900 Cia. X Balanço Patrimonial em 31.12.X3 e 31.12.X4 ATIVO PASSIVO + PL CONTROLE DO IR DIFERIDO - 31/12/X3 CONTÁBIL FISCAL DIF. DED/TRIB IR DIFERIDO CLIENTES 50.000 20.000 30.000 TRIB PASSIVO EQUIPAMENTOS 72.000 76.000 (4.000) DED ATIVO EDIFICAÇÕES 24.000 18.000 6.000 TRIB PASSIVO DEBÊNTURES 30.000 35.000 5.000 TRIB PASSIVO PROV. TRABALHISTA 10.000 - (10.000) DED ATIVO TOTAL 27.000 8.100 PASSIVO CONTROLE DO IR DIFERIDO - 31/12/X4 CONTÁBIL FISCAL DIF. DED/TRIB IR DIFERIDO CLIENTES 120.000 108.000 12.000 TRIB PASSIVO EQUIPAMENTOS 56.000 68.000 (12.000) DED ATIVO EDIFICAÇÕES 23.400 16.800 6.600 TRIB PASSIVO DEBÊNTURES - - - - - PROV. TRABALHISTA 17.600 - (17.600) DED ATIVO TOTAL (11.000) (3.300) ATIVO DIF. RES. 11.400 RECEITA
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