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31/12/20X1 31/12/20X2 31/12/20X1 31/12/20X2 ATIVO CIRCULANTE 122.000 333.000 PASSIVO CIRCULANTE 70.000 85.800 Bancos 2.000 33.000 IR a pagar 25.000 85.800 Clientes 120.000 300.000 Debêntures a pagar 45.000 -‐ ATIVO NÃO CIRCULANTE 239.750 231.000 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 37.625 40.500 RLP -‐ 1.500 Prov. Trabalhista 32.000 40.500 IR Diferido -‐ 1.500 IR Diferido 5.625 -‐ Imobilizado 239.750 229.500 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 254.125 437.700 Equipamentos 50.000 50.000 Capital 150.000 150.000 (-‐) Deprec. Acum. Equipamentos (6.250) (12.500) Lucros Acumulados 104.125 287.700 Edificações 200.000 200.000 (-‐) Deprec. Acum. Edificações (4.000) (8.000) TOTAL 361.750 564.000 TOTAL 361.750 564.000 Cia. KW Balanço Patrimonial em 31.12.20X1 e 31.12.20X2 ATIVO PASSIVO + PL CONTROLE DO IR DIFERIDO -‐ 31/12/20X1 Column1 CONTÁBIL FISCAL DIF. DED/TRIB IR DIFERIDO CLIENTES 120.000 80.000 40.000 TRIB PASSIVO EQUIPAMENTOS 43.750 45.000 (1.250) DED ATIVO EDIFICAÇÕES 196.000 192.000 4.000 TRIB PASSIVO DEBÊNTURES 45.000 53.000 8.000 TRIB PASSIVO PROV. TRABALHISTA 32.000 -‐ (32.000) DED ATIVO TOTAL 18.750 5.625 PASSIVO CONTROLE DO IR DIFERIDO -‐ 31/12/20X2 Column1 CONTÁBIL FISCAL DIF. DED/TRIB IR DIFERIDO CLIENTES 300.000 270.000 30.000 TRIB PASSIVO EQUIPAMENTOS 37.500 40.000 (2.500) DED ATIVO EDIFICAÇÕES 192.000 184.000 8.000 TRIB PASSIVO DEBÊNTURES -‐ -‐ -‐ PROV. TRABALHISTA 40.500 -‐ (40.500) DED ATIVO TOTAL (5.000) (1.500) ATIVO DIF. RES. 7.125 RECEITA
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