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AV_2 Atividade Estruturada - AV2 Propor um modelo de Planejamento Agregado da Produção para aplicação em empresas do tipo make-to-stock. Pretende-se, com a atividade, reduzir a defasagem existente entre pesquisa acadêmica e aplicação pratica de modelos analíticos de apoio à decisão. Suponha que uma fábrica produza uma única família de produtos, cuja demanda prevista para doze períodos é: Períodos t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Previsão de Demanda dt 1000 1100 900 900 970 640 600 700 600 1200 1150 1300 Construir um modelo de plano agregado para essa família de produtos usando programação linear. Estoque inicial de 180 unidades e, para iniciar o planejamento do ano seguinte, nas mesmas condições do atual, o estoque final no último período deverá ser de 140 unidades. Informações de produção: Número inicial de funcionários para o plano = 22 Produtividade individual = 40 unidades por funcionário por mês Carga mensal de operário em horas normais = 160 horas por funcionário por mês (média) Informações de custos: Remuneração mensal do funcionário (incluindo todos os encargos) = R$ 1.600,00 Horas extras = R$ 10,00/h Horas subcontratadas = R$ 9,00/h Custo de manter estoque = R$ 20,00 por unidade por período Custo de contratar = R$ 1.600,00 por funcionário Custo de demitir = R$ 1.800,00 por funcionário Informações da capacidade produtiva: Limite máximo de capacidade = 1.100 unidades/mês (capacidade das instalações. Fonte: PCP) Limite máximo de horas extras = 20% das horas normais (Fonte: RH; para evitar fadiga excessiva que gera problemas de saúde, aumento de riscos de acidente e quedas de produtividade e qualidade) Limite máximo de horas subcontratadas = 10% das horas normais e extras (Fonte: PCP, considerando uso exclusivo em tarefas auxiliares não-especializadas e a limitação da capacidade de supervisão) Utilizando o Solver do Excel ou outra ferramenta similar: Determinar, para as condições definidas anteriormente, o menor custo de produção planejado (mão de obra e estocagem). Considerar atendimento à demanda estimada e desprezar os demais custos envolvidos (energia elétrica, combustíveis, manutenção do maquinário, ...). Comentar os resultados obtidos. Comentar os resultados obtidos de custo total e quantidade de empregados no ano quando o custo unitário de manutenção de estoques é reduzido de R$ 20,00 para R$ 3,00. O que muda no plano agregado obtido partindo dos dados propostos originalmente (custo unitário de manutenção de estoques de R$ 20,00) se a demanda for estacionária (constante) e igual a 1.080 unidades de produto? Fornecer a planilha de resultados para as três condições Condição 01 Resolução para menor custo de produção planejado. Resumo dos Dados Estoque inicial E0 180 Ef 140 N° empregados inicial emp0 22 Custos Unitários Remuneração mensal crm 1,600.00 Horas Extras che 10.00 Horas Subcontratadas chs 9.00 Manter estoque est 20.00 Contratar cad 1,600.00 Demitir cdi 1,800.00 Informações de Produção Produtividade individual prd 40 Carga Mensal crg 160.00 Máximo de Capacidade Maxcap 1,100 Máximo de Hora Extra pmhx 0.20 Máximo Horas Subcontratada pmhs 0.10 Períodos t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total Previsão de Demanda dt 1000 1100 900 900 970 640 600 700 600 1200 1150 1300 11060 Produção do período Pt 835 1,085 900 900 970 640 650 650 1,100 1,100 1,100 1,100 11,030 Horas Extras Hxt 0.00 667.83 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 676.92 676.92 676.92 676.92 3,655.52 Horas Subcontratadas Hst 0.00 333.91 327.27 327.27 327.27 0.00 0.00 0.00 338.46 338.46 338.46 338.46 2,669.58 Admitidos Adt 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 Dispensados Dit 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 Funcionários em folha Empt 21 21 20 20 20 16 16 16 21 21 21 21 236 Horas Normais Empt*crgt 3,339.13 3,339.13 3,272.73 3,272.73 3,272.73 2,600.00 2,600.00 2,600.00 3,384.62 3,384.62 3,384.62 3,384.62 37,834.90 Capacidade de produção Cdispt 835 1,085 900 900 970 650 650 650 1,100 1,100 1,100 1,100 11,040 Limite máx HE pmhx_crg_Empt 667.83 667.83 654.55 654.55 654.55 520.00 520.00 520.00 676.92 676.92 676.92 676.92 7,566.98 Limite máx Hsubcontrat pmhs_Cdisp 333.91 333.91 327.27 327.27 327.27 260.00 260.00 260.00 338.46 338.46 338.46 338.46 3,783.49 Estoque final EFt 15 0 0 0 0 0 50 0 500 400 350 150 1,465 Custo Estoque h_EFt 295.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 10,000.00 8,000.00 7,000.00 3,000.00 29,295.65 Custo Horas Normais csl_Empt 33,391.30 33,391.30 32,727.27 32,727.27 32,727.27 26,000.00 26,000.00 26,000.00 33,846.15 33,846.15 33,846.15 33,846.15 378,349.04 Custo HE chx_Hxt 0.00 6,678.26 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 6,769.23 6,769.23 6,769.23 6,769.23 36,555.18 Custo Horas subcontratadas chs_Hst 0.00 3,005.22 2,945.45 2,945.45 2,945.45 0.00 0.00 0.00 3,046.15 3,046.15 3,046.15 3,046.15 24,026.20 Custo Contratar cad_Adt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,846.15 0.00 0.00 0.00 7,846.15 Custo Dispensar cdi_Dit 2,034.78 0.00 747.04 0.00 0.00 7,568.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,350.00 Custo Total 35,721.74 43,074.78 36,419.76 35,672.73 38,472.73 33,568.18 27,000.00 26,000.00 61,507.69 51,661.54 50,661.54 46,661.54 486,422.23 Condição 02 Resolução com custo de estoque reduzido de R$ 20,00 para R$ 3,00. Resumo dos Dados Estoque inicial E0 180 Ef 140 N° empregados inicial emp0 22 Custos Unitários Remuneração mensal crm 1,600.00 Horas Extras che 10.00 Horas Subcontratadas chs 9.00 Manter estoque est 3.00 Contratar cad 1,600.00 Demitir cdi 1,800.00 Informações de Produção Produtividade individual prd 40 Carga Mensal crg 160.00 Máximo de Capacidade Maxcap 1,100 Máximo de Hora Extra pmhx 0.20 Máximo Horas Subcontratada pmhs 0.10 Períodos t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total Previsão de Demanda dt 1000 1100 900 900 970 640 600 700 600 1200 1150 1300 11060 Produção do período Pt 906 1,014 900 906 964 823 823 823 823 906 1,070 1,070 11,030 Horas Extras Hxt 0.00 434.29 0.00 0.00 234.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 658.70 658.70 1,985.97 Horas Subcontratadas Hst 329.35 329.35 306.49 329.35 329.35 0.00 0.00 0.00 0.00 329.35 329.35 329.35 2,611.95 Admitidos Adt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dispensados Dit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Funcionários em folha Empt 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 247 Horas Normais Empt*crgt 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 3,293.51 39,522.08 Capacidade de produção Cdispt 906 1,014 900 906 964 823 823 823 823 906 1,070 1,070 11,030 Limite máx HE pmhx_crg_Empt 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 658.70 7,904.42 Limite máx Hsubcontrat pmhs_Cdisp 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 329.35 3,952.21 Estoque final EFt 86 0 0 6 0 183 407 530 754 459 380 150 2,954 Custo Estoque h_EFt 257.14 0.00 0.00 17.14 0.00 550.13 1,220.26 1,590.39 2,260.52 1,377.66 1,138.83 450.00 8,862.08 Custo Horas Normais csl_Empt 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 32,935.06 395,220.78 Custo HE chx_Hxt 0.00 4,342.86 0.00 0.00 2,342.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,587.01 6,587.01 19,859.74 Custo Horas subcontratadas chs_Hst 2,964.16 2,964.16 2,758.44 2,964.16 2,964.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,964.16 2,964.16 2,964.16 23,507.53 Custo Contratar cad_Adt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Custo Dispensar cdi_Dit 2,548.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,548.05 Custo Total 38,704.42 40,242.08 35,693.51 35,916.36 38,242.08 33,485.19 34,155.32 34,525.45 35,195.58 37,276.88 43,625.06 42,936.23 449,998.18 Condição 03 Resolução com demanda estacionária igual a 1.000 produtos. Resumo dos Dados Estoque inicial E0 180 Ef 140 N° empregados inicial emp0 22 Custos Unitários Remuneração mensal crm 1,600.00 Horas Extras che 10.00 Horas Subcontratadas chs 9.00 Manter estoque est 20.00 Contratar cad 1,600.00 Demitir cdi 1,800.00 Informações de Produção Produtividade individual prd 40 Carga Mensal crg 160.00 Máximo de Capacidade Maxcap 1,100 Máximo de Hora Extra pmhx 0.20 Máximo Horas Subcontratada pmhs 0.10 Períodos t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total Previsão de Demanda dt 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 Produção do período Pt 880 940 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,050 1,100 11,970 Horas Extras Hxt 0.00 0.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 328.00 528.00 1,880.00 Horas Subcontratadas Hst 0.00 240.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 3,760.00 Admitidos Adt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dispensados Dit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Funcionários em folha Empt 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 Horas Normais Empt*crgt 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 42,240.00 Capacidade de produção Cdispt 880 940 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,050 1,100 11,970 Limite máx HE pmhx_crg_Empt 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 8,448.00 Limite máx Hsubcontrat pmhs_Cdisp 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 4,224.00 Estoque final EFt 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150 260 Custo Estoque h_EFt 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00 5,200.00 Custo Horas Normais csl_Empt 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 422,400.00 Custo HE chx_Hxt 0.00 0.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 3,280.00 5,280.00 18,800.00 Custo Horas subcontratadas chs_Hst 0.00 2,160.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 33,840.00 Custo Contratar cad_Adt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Custo Dispensar cdi_Dit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Custo Total 36,400.00 37,360.00 39,648.00 39,648.00 39,648.00 39,648.00 39,648.00 39,648.00 39,648.00 39,648.00 42,648.00 46,648.00 480,240.00 Comentários Não é novidade, mas o estoque se destaca como sendo um item alvo para redução de custos, pela sua relevância dentro do custo total e pelo valor imobilizado (elo fundamental entre seus resultados). Na condição 02 percebemos menor variação no custo total e menor rotatividade da mão-de-obra no período. No plano agregado da Condição 03 (demanda estacionária), o custo com estoques ocorre entre entre o período 10 e o período 1, mantendo o custo total de produção praticamente constante. Períodos t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Turnover Condição 01 2.71 0.00 1.01 0.00 0.00 12.94 0.00 0.00 11.59 0.00 0.00 0.00 Turnover Condição 02 3.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Turnover Condição 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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