Curso - FI 3 Contas a Pagar II - Aula 4 - Rascunho de Fatura de Fornecedor - fv60

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 1 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
Aula 4 – Rascunho de Fatura de Fornecedor – fv60 
 
Rascunho de Fatura de Fornecedor – fv60 
 O que é: A criação de uma rascunho de fatura para um Fornecedor; 
 Quando usar: Quando se quer cadastrar um documento de Rascunho (PARK) 
Fatura para um Fornecedor; 
 Como Fazer: O código da transação é: fv60 
 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Eliminar/Lançar Transação em Tela Única 
 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 2 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
Primeiramente preencha o código do fornecedor e em seguida a Data da Fatura. A Data de 
Lançamento é lançada automaticamente. Em referência coloque o código de referência (se 
existir). No montante, coloque o Montante da Fatura. Se existir algum adiantamento ao 
fornecedor, aparece automaticamente a caixa de Informação informando o valor do 
adiantamento. Em Conta do Razão, pressione F4 e em seguida coloque 11* para visualizar 
todas as contas com início 11. 
Em seguida clique no botão ENTER. Caso dê alguma mensagem de erro, clique novamente em 
ENTER até que seja aprovada a fatura do fornecedor. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Entrar Rascunho de Fatura de Fornecedor 
Em seguida clique no botão ENTER. Caso tenha que lançar em datas retroativas, tecle ENTER 4 
(quatro) vezes. 
 Primeiramente preencha o código do fornecedor e em seguida a Data da Fatura. A Data de 
Lançamento é lançada automaticamente. Em referência coloque o código de referência (se 
existir). No montante, coloque o Montante da Fatura. Se existir algum adiantamento ao 
fornecedor, aparece automaticamente a caixa de Informação informando o valor do 
adiantamento. Em Conta do Razão, pressione F4 e em seguida coloque 11* para visualizar 
todas as contas com início 11. 
Em seguida clique no botão ENTER. Caso dê alguma mensagem de erro, clique novamente em 
ENTER até que seja aprovada a fatura do fornecedor. 
 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 3 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
 
Campo Valor 1 Valor 2 Valor 3 
Fornecedor 3000 3000 3000 
Data da Fatura DATA 
ATUAL 
DATA 
ATUAL 
DATA ATUAL 
Data de Lanç. DATA 
ATUAL 
DATA 
ATUAL 
DATA ATUAL 
Montante 400,00 a 
499,99 
400,00 a 
499,99 
400,00 a 
499,99 
Cta. Razão 113520 113100 113520 
Mont. Em 
Moeda Doc 
400,00 a 
499,99 
400,00 a 
499,99 
400,00 a 
499,99 
 
 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Pesquisa – Número de Conta do Razão 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 4 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Lista – Contas do Razão 
Depois clique na ABA “Pagamento”. 
Já na Aba Pagamento, em Condição de pagamento pressione F4 para alterar. 001 significa 
pagamento imediato e sem desconto. 
 
Por boa prática, alguns gerentes ou analistas financeiros selecionam a Cond. Pagamento para 
novos Clientes como 001 – Pagamento Imediato Sem Desconto para as primeiras Compras. 
Quando forem negociadas / pagas novas compras, a condição de pagamento poderá ser 
negociada. 
 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 5 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – ABA – Pagamento 
O campo “Centro de custo” está relacionado ao centro de custo da Fatura. Caso queira, você 
pode preencher esta informação. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Opções – Condições de Pagamento 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 6 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
Em Forma de Pagamento escolha C – Cheque ou T – Transferência. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Opções – Forma de Pagamento 
Para visualizar os valores do campo Centro de Custo pressione F4 para abrir a caixa de centro 
de custos disponíveis. 
Antes de Gravar, pressione F9 ou o Botão Simular para simular. Analise o lançamento e por fim 
clique em Gravar. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Documento / Simular 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 7 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Botão Simular 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Síntese do Documento 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Botão Gravar 
 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Documento Registrado 
 
 
 
 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 8 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
Dica 1: Após a gravação, você pode ir no Menu – Documento / Exibir e voltar a exibir o 
documento. O documento carregará na mesma tela anterior. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Menu – Documento / Exibir 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Último Documento Pré Editado 
 
 
 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br 
 
Página 9 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Botão Modelos de Trabalho ON 
 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Modelos de Trabalho ON / Docs Pré Editados 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Botão Atualizar 
 
 
Dica 2: Na tela inicial da transação fb60 para a criação de fatura, existe o botão “Pré Editar” 
que possui a mesma finalidade da transação fv60. 
Curso Prático de FI – Contas a Pagar – Intermediário 
 
Sites: www.grandesprojetos.com
www.juliobattisti.com.br 
 
Página 10 – Última Atualização – 06.10.2023 
 
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor. 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Tela Inicial – Transação fb60 
 
 
Copyright by SAP AG 
Figura – Botão – Pré Editar 
 
 
Visão Geral do Ambiente de Negócios: 
Documento Rascunho ou Pré-Editado em inglês é nomeado como “Park” que significa parado 
ou estacionado. O processo de rascunho é um lançamento de um documento que não gera 
lançamentos contábeis e requer uma aprovação ou correção para que o mesmo seja 
adicionado de fato ao sistema. 
Também é possível editar o documento e exibir uma lista de Modelos de Trabalho onde 
estarão os documentos Pré Editados.