Controle de Documentação SGQ

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Atividade 2 – Controle da Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade 
 
Com base nos documentos internos (Instrução de Trabalho ou Formulário) e externo (Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação), 
preencha a Matriz de Controle de Documentos a seguir. 
 
Elaborado por: Luiz Nafilho de Castro Oliveira 
Documento Guarda 
 
Controle 
 
Atualização Disseminação 
Tipo Identificação Título Forma Local 
Data de 
criação 
Data de 
revisão 
Validade 
Nº de 
cópias 
físicas 
Forma de 
disseminação 
Documento 
interno 
FORM-002 
Instrução de 
trabalho - 
Controle – 
Higiene e 
Saúde dos 
Manipuladores
. 
físico e 
eletrônico. 
Servidor interno 
SGQ01 da 
empresa(pasta 
digital). 
 
Impresso no 
setor de 
Qualidade. 
Acesso 
controlado, 
somente a 
versão atual fica 
disponível. 
 
Versões com 
identificação de 
revisão; backup 
semanal da 
pasta eletrônica; 
somente o 
Gestor da 
Qualidade pode 
alterar o 
documento. 
20.01.2026 21.01.2026 20.05.2026 10 
Treinamento dos 
manipuladores, 
reuniões internas, 
envio por e-mail e 
disponibilização 
em pasta 
compartilhada. 
Documento 
externo 
EXT-BP-
ANVISA 
Cartilha sobre 
Boas Práticas 
para Serviços 
de 
Alimentação 
físico e 
eletrônico 
Servidor da 
empresa(pasta 
digital) e 
impresso no 
setor de 
Qualidade 
atualizada 
conforme as 
normas da 
Anvisa 
A versão 
eletrônica será 
mantida em 
pasta digital no 
servidor, com 
acesso 
controlado pelos 
responsáveis 
pelo SGQ. 
 
A versão física 
estará 
disponível no 
setor de 
20.01.2026 21.01.2026 20.05.2026 10 
Utilizada como 
material de apoio 
nos treinamentos 
obrigatórios sobre 
segurança 
alimentar. 
 
 Disponibilizada 
em pasta digital 
no servidor da 
empresa para 
acesso pelos 
funcionários. 
 
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Qualidade para 
consulta sempre 
que necessário. 
 
O conteúdo será 
utilizado em 
treinamentos 
obrigatórios, 
garantindo que 
os funcionários 
tenham 
conhecimento 
das diretrizes 
sanitárias. 
 
A cartilha será 
revisada 
periodicamente 
para assegurar 
que está 
atualizada 
conforme as 
normas da 
Anvisa 
 Impressa e 
mantida no setor 
de Qualidade, 
onde pode ser 
consultada a 
qualquer 
momento. 
 
Compartilhada 
com os 
funcionários por 
e-mail e grupos 
internos para fácil 
acesso. 
 
 
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