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DRE I RECEITA BRUTA DE VENDAS * 547,556,140.00 (-) ICMS * 65,706,736.80 (-) PIS * 9,034,676.31 (-) COFINS * 41,614,266.64 Abatimentos 10057152 devoluções (=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS CUSTOS VARIAVEIS Fretes Salários e Encargos Sociais Matéria Prima Outros Custos Variáveis de Produção impostos sobre vendas 1.65% 7.60% 12.00% PIS COFINS ICMS 60000 3300 * 251,428,800.00 62000 2200 * 173,206,300.00 88000 1100 * 122,921,040.00 * 547,556,140.00 * 9,034,676.31 * 41,614,266.64 * 65,706,736.80 * 116,355,679.75 MOD Legenda Joinville Produção Necessidade de Horas Aliquota Dias do ano * 365.00 Vendas Operação 2012 Operação 2012 H/produto Domingos * 52.00 A * 12,840,000 * 40,000 * 321.00 Sábados * 25.50 B * 7,704,000 * 60,000 * 128.40 Férias * 30.00 C * 20,544,000 * 80,000 * 256.80 Feriados * 5.00 media pessoas horas por pessoa 2012 DIAS EFETIVOS * 252.50 * 8.00 A * 12,840,000 * 6,585 * 1,950 Horas * 2,020 B * 7,704,000 * 3,951 * 1,950 Absenteismo* 5% C * 20,544,000 * 10,535 * 1,950 Total Absenteismo * 101.00 * 41,088,000 * 21,071 Total Horas * 1,919 * 1,920 Produção Vendas H/produto Necessidade horas 2013 Horas ano 2013 * 60,000.00 * 321.00 * 19,260,000 * 1,920.00 * 10,031 * 62,000.00 * 128.40 * 7,960,800 * 1,920.00 * 4,146 * 88,000.00 * 256.80 * 22,598,400 * 1,920.00 * 11,770 * 25,948 Pessoas Salario Bruto total Bruto reajuste de 7% em Abril * 10,031 * 2,000.00 * 20,062,500.00 * 5.3 5.3% * 1,063,312.50 * 21,125,812.50 * 4,146 * 1,800.00 * 7,463,250.00 * 5.3 5.3% * 395,552.25 * 7,858,802.25 * 11,770 * 1,600.00 * 18,832,000.00 * 5.3 5.3% * 998,096.00 * 19,830,096.00 * 48,814,710.75 Custo MOD sem Desoneração Composição de Folha CLT VALORES % * 48,814,710.75 INSS 20.00 * 9,762,942.15 SAT 1.00 * 488,147.11 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.50 * 1,220,367.77 INCRA 0.20 * 97,629.42 SESI/SESC 1.00 * 488,147.11 SENAI/SENAC 1.50 * 732,220.66 SEBRAE 0.60 * 292,888.26 FGTS 8.00 * 3,905,176.86 SUB-TOTAL A 34.80 * 16,987,519.34 FÉRIAS 8.33 * 4,066,265.41 ABONO DE FÉRIAS 2.78 * 1,357,048.96 13° SALÁRIO 8.33 * 4,066,265.41 ENCARGOS S/ 13° SALÁRIO + FÉRIAS 6.76 * 3,299,874.45 SUB-TOTAL B 26.20 * 12,789,454.22 TOTAL 61.00 * 29,776,973.56 Custo MOD com Desoneração MP
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