Recebimento físico de materiais

Prévia do material em texto

Recebimento físico de materiais:
Transação: MIGO
Certifique-se de que os campos abaixo estão preenchidos como abaixo:
Insira o número do pedido no campo abaixo e pressione ENTER:
�
A tela abaixo será exibida:
�
A seguir, checar a descricao do material (clicar na TAB Material):
�
Checar a quantidade a ser recebida. Se necessario, alterar o campo quantidade (sempre menor ou igual a quantidade pedida):
�
Clicar na TAB PO Data para verificar se e necessario certificado:
�
Salvar o documento pressionando o botao “ DISQUETE”:
O sistema gerara um numero de documento.
�
Os passos a seguir valem somente para materiais com código, cujos pedidos sejam direcionados para estoque.
Para verificar se o material foi recebido no estoque:
Transacao MMBE:
�
Pressionando-se o botao indicado, pode-se selecionar o tipo de ajuda a ser utilizado. No caso, esta sendo selecionada a ajuda por OLD MATERIAL NUMBER (numero antigo do material – ANITA):
�
Apos selecionar o tipo de ajuda por material antigo, digitar o numero do material no campo mostrado abaixo:
A seguir, pressionar para voltar a tela principal com o codigo do material do SAP. Inserir tambem o codigo de PLANT (planta). Pressione para executar o relatorio.
�
O relatorio apresenta entao as quantidade totais do material no estoque:
Inserir o número da Nota Fiscal do fornecedor
Inserir o depósito. Este campo estará OCULTO caso o pedido tenha sido para consumo direto (centro de ucsot ou ordem).
Marcar o item como OK
Checar descricao do material
Verificar e alterar este campo se necessario
Numero do documento gerado.
Caso nao se saiba o codigo SAP do material entrado no estoque, pode-se pressionar o botao do matchcode para ajuda.
Pressionar este botao exibir os tipos de ajuda
Campo para digitacao do no. de material antigo
Pressione para executar o relatorio
PLANTA (PLANT)
DEPOSITO (STORAGE LOCATION)
No campo DOCUMENT DATE, inserir a data de emissão da Nota Fiscal
� FILENAME �Recebimento físico de materiais.doc�		� PAGE �2�