Exemplo Itens com Base Reduzida ICMS

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Exemplo Itens com Base Reduzida ICMS
Nota Fiscal Transportadora Americana
DEQ: PO 4500010559 (materiais sem cadastro mestre)
A) Como fazer a MIRO caso a PO esteja correta:
Item 10 Amount MIRO: 108,30-13,65 = 94,65 –OK com PO
Item 20 Amount MIRO: 138,70-17,48 = 121,22 –OK com PO
Base para cálculo de Impostos por item da Nota Fiscal (alterar o que está proposto para o caso de compra de itens sem cadastro mestre de material):
Item 10: 
Base IPI: 108,30 (valor do item na NF)
Base ICMS: igual ao que está na condição da PO: 80,27
Item 20:
Base IPI: 138,70 (valor do item na NF)
Base ICMS: igual ao que está na condição da PO: 102,81
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B) Caso o pedido não estivesse correto, as linhas de amount na MIRO também não estariam. Nesse caso, segue procedimento para gravar a MIRO:
Item 10 Amount MIRO: 
Para se encontrar o ICMS reduzido do item: 108,30+5,42 = 113,72 (valor total do item de acordo com a NF). Desse número, multiplicar pela redução de base e depois pela alíquota de ICMS. Portanto, 113,72 x 70,59% x 17% = 13,65. 
Para se chegar ao amount: 108,30-13,65=94,65
Item 20 Amount MIRO: 
Para se encontrar o ICMS reduzido do item: 138,70+6,94 = 145,64 (valor total do item de acordo com a NF). Desse número, multiplicar pela redução de base e depois pela alíquota de ICMS. Portanto, 145,64 x 70,59% x 17% = 17,48.
Para se chegar ao amount: 138,70-17,48=121,22
Nesse caso, a forma de se corrigir as bases de cálculo de impostos na Nota Fiscal é a seguinte:
Item 10: 
Base IPI: 108,30 (valor do item na NF)
Base ICMS: 108,30+5,42 = 113,72 (valor total do item de acordo com a NF). Desse número, multiplicar pela redução de base. Portanto, 113,72 x 70,59%=80,27
Item 20:
Base IPI: 38,70 (valor do item na NF)
Base ICMS: 138,70+6,94 = 145,64 (valor total do item de acordo com a NF). Desse número, multiplicar pela redução de base. Portanto, 145,64 x 70,59%=102,81.
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