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Recebimento de Nota Fiscal com desconto Transação: MIRO Na primeira tela, preencher os seguintes campos: � Ir para a TAB PAYMENT: IMPORTANTE: Passar pela TAB WITHHOLDING TAX e verificar se nenhum imposto está cadastrado. � Agora, deve-se corrigir o montante do item para considerar o desconto na NF. O DESCONTO DEVE SER CALCULADO SEM O ICMS NA LINHA DE ITEM DA FATURA, como exemplificado abaixo: � A seguir, pressionar o botão NOTA FISCAL : Para entrar nos detalhes do item, clicar 2x em cada um dos itens. No caso acima, clicar 2x no item 10. A próxima tela é então exibida. � Verificar as leis fiscais. CFOP e código NCM na tela acima. Para verificar os impostos, clicar na TAB TAXES. A próxima tela é então exibida. � Como o desconto foi dado a partir do montante líquido do item da fatura, os valores de Nota Fiscal a serem escriturados já estarão corretos. � Volta-se então com para a tela principal da revisão de faturas: IMPORTANTE: O saldo TEM DE ESTAR zerado. � Pode-se então simular os lançamentos contábeis, pressionando o botão SIMULATE: Caso os lançamentos estejam corretos, pode-se pressionar o botão POST e salvar o documento. Caso contrário, pode-se pressionar BACK e fazer outras eventuais correções. Preencher com a data da Nota Fiscal No. da Nota Fiscal do fornecedor No. do pedido de compras Certificar-se de que a operação é uma INVOICE Preencher com o valor da Nota Fiscal com desconto Verificar a data base e as condições de pagamento O valor R$58.663,70 foi encontrado através da subtração de R$ ( valor originalmente calculado pelo sistema) menos R$14.665,73 (desconto sem o ICMS). � FILENAME �Recebimento de Nota Fiscal com desconto 2� � PAGE �1�/� NUMPAGES �3�
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