Recebimento de Faturas

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Recebimento de Faturas / Notas Fiscais (MIRO)
Após preencher todos os campos acima, pressionar ENTER. O sistema trará os dados do pedido de compras (linha marcada em laranja – pode ser mais de uma linha, conforme o no. de itens do pedido).
Verificar se o campo BALANCE (ao lado do farol) está com o valor zero (farol com a luz verde). Somente com o balanó zerado é possível salvar o documento.
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Ir para a TAB Payment. A tela abaixo é mostrada:
A data base e a condição de pagamento, caso já estejam preenchidos, vieram do pedido de compras (PO). A data em que o pagamento será realizado é a “SOMA” dos dois campos. Exemplo: data base 20.11.03 + cond. Pagto 10 dias a partir da data base ( data do pagamento em 30.11.03.
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Ir para a TAB Details:
PARA SE ESCRITURAR A NOTA FISCAL DO FORNECEDOR: Preencher o campo “Nota Fiscal Type” com E1 e depois pressionar ENTER. O botão NOTA FISCAL aparecerá na barra superior, conforme mostrado na próxima tela:
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Entrar nos detalhes da Nota Fiscal pressionando o botão:
Clicando-se 2x no item (no exemplo só há um item), chega-se a seus detalhes:
Na tela acima, pode-se conferir os dados da Nota Fiscal (valores, CFOP, etc.)
Pressionando-se a TAB TAXES, pode-se verificar o imposto de cada item e alterá-lo, caso necessário (tela abaixo):
Pode-se então retornar com o botão “seta verde”.
Na TAB TOTAL VALUES mostrada na tela principal da Nota Fiscal (exibida abaixo), pode-se visualizar os valores totais de impostos. Isto é interessante no caso de Notas Fiscais com mais de um item:\
Para sair da Nota Fiscal, pressionar seta verde (volta à fatura).
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Caso o fornecedor esteja fornecendo serviços, o campo Nota Fiscal type será deixado em branco, pois não é necessária a escrituração em livros de sua Nota Fiscal. 
Nesse caso, pode-se conferir se o fornecedor de serviços está sujeito a algum tipo de imposto retido (ISS, INSS, etc.). Para isso, ir à TAB Withholding Tax:
Clicar no botão SIMULATE para verificar os lançamentos contábeis que serão feitos:
Caso os lançamentos estejam corretos, pode-se salvar o documento diretamente através do botão POST. Caso alguma correção seja necessária, pressionar o botão BACK.
Ao se salvar o documento, será gerado um contas a pagar para FI. Ao mesmo tempo, caso tenha sido preenchido o campo Nota Fiscal Type com E1, também será escriturada fiscalmente a Nota Fiscal do fornecedor.
Preencher com a data da Nota Fiscal
Preencher com o número da Nota Fiscal do fornecedor. Caso exista série, colocar um hífen entre o no. principal e a série.
Preencher com o montante a ser pago (com impostos) – valor total da NF
Preencher com o número do pedido.
Certificar-se de que a operação é realmente INVOICE
Certificar-se de que a opção PURCHASE ORDER está selecionada
Verificar se a data base para pagamento está OK.
Verificar se a condição de pagamento está OK.
Preencher com o valor E1 para escriturar a Nota Fiscal do forncedor. No caso de compra de SERVIÇOS, a escrituração fiscal não é necessária, e poratnto esse campo pode ser deixado em branco.
Após preencher com E1 o campo Nota Fiscal type, o botão NOTA FISCAL passa a aparecer na tela.
Caso esteja cadastrado algum tipo de imposto retido na fonte, ele aparecerá nesta parte da tela para ser conferido e eventualmente alterado.
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