18 - MINI ACADEMIA MM - EM - Avaliação-Relat 42

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by Elton Mello
Visão Geral de Valorização de Material
Valorização de Material dentro do Ano Fiscal
Movimento de Material registro 
valorizado:
 - Entrada inicial no Estoque:
 no preço corrente ou outro valor
 especificado externamente
 - EM para Pedido de Compra :
 no preço do PC ( EM antes de EF ) ou
 no preço da fatura (EF antes 
deEM
)
 - 
Saida 
de Material :
 no preço corrente ou outro valor
 especificado externamente
Estoque valorizado na Área de avaliação:
 - Indicador de controle de preço
 - Quantidade em estoque
 - Valor do estoque
 - Preço avaliado do Material
 - Preço Unitário
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Processos Envolvidos na Valorização de Materiais
Requerimentos determinados 
no Planejamento 
Abastecimento através 
de Produção interna
Abastecimento Externo 
Compras 
Verificação de Fatura
Contabilidade Interna e Externa
SD
Ger
. de Inventário
Saída de 
Mercadoria
Transf
. 
Lógica
Dados Mestres

 material

 lotes

 fornecedor

 contas do G/L

 clientes

 depósitos
EM
A
B
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Características do Controle de Preços - S
 - Todo estoque registrado é efetuado com Preço Standard
 - Toda diferença do preço standard é registrada em uma Conta de diferença de preço
 - Valores exatos são avaliados para conta de custos
 - Diferenças entre o preço de entrega e o preço standard podem ser visualizados
 na visão de contabilidade
 - Preços de Material podem ser modificados se solicitado (geralmente
 no final do período ).
 O Valor total de Estoque de avaliação é reavaliado.
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Métodos de Controle de Preços
Preço Standard (S) – A valorização do Estoque é efetuada pelo Preço definido no Cadastro Mestre de Materiais.
Preço Médio Móvel (V) – O Preço do Material é alterado a cada Entrada de Mercadoria. As Saídas de Mercadorias são valorizadas com base no Preço do Cadastro Mestre de Materiais caso outro preço não for especificado.
Método de Valorização do Material
Área de Valorização
Controle de Preço
“S”
Preço Standard 
“V”
Preço Médio Móvel
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Avaliação Separada
Depósito
Planta
LOTE
Planta 0001
Material 1
Depósito 0001
Qty
. 30
Depósito 0002
Qty
. 70
França
Qty
. 40
Itália
Qty
. 30
França
Qty
. 20
Itália
Qty
. 10
Área de Valorização 0001
Material 1
Categoria de Valorização H
Quantidade 100
Preço M. Móvel 5.2
Valorização
Tipo de Valor.
Itália
Tipo de Valor.
France
Qty
. 40
Preço Médio 4.00
Qty
. 60
Preço Médio 6.00
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Avaliação separada
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Determinação Automática de contas em MM
Fatura recebida
Transações MM
Saída mercads.
Registro transfer.
Modific. de preço
Débito/Crédito direto
no Material 
Atualização de contas
Entrada mercads.
$29,00
$25,00
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Exemplo (1): Nível Organizacional do elemento determinante
Lançamento de saída mercads. p/ pedido de matéria-prima MAT 1 no centro 1000
400100 a 300010: 100,00
400110 a 300011: 100,00
Transação
Registro de lançamento
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Exemplo (2): Material/Tipo de Material do elemento determinante
400010 a 300000: 100,00
Transação
Registro de lançamento
Lançamento de saída mercads. p/ pedido de matéria-prima MAT 1 no centro 1000
Lançamento de saída mercads. p/ pedido de matéria-prima MAT 2 no centro 1000
Lançamento de saída mercads. p/ pedido de material auxiliar MAT 3 no centro 1000
400100 a 300100: 100,00
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Exemplo (3): Transação MM do elemento determinante
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Exemplo (4): Transação MM do elemento determinante
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Níveis de avaliação e determinação de contas em MM
Empresa
Área de avaliação
Centro
Tipo de avaliação
Plano de contas
INT
1200
1200
1000
1000
1000
2000
2000
2000
001
0001
0002
Centro
Centro
Centro
Centro
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Visão geral da determinação automática de contas
by Elton Mello
Elemento determinante: Plano de Contas
by Elton Mello
Elemento determinante: área de avaliação
by Elton Mello
Agrupamento de níveis organizacionais (1)
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Agrupamento de níveis organizacionais (2)
by Elton Mello
Implementação: exemplo 1
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Elemento determinante: Material/Tipo de Material
by Elton Mello
Agrupamento de materiais
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Tipo de Material e Classe de Avaliação
by Elton Mello
Implementação: exemplo 2
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Elemento determinante: transação comercial (1)
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Processo de determinação de contas em MM
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Definição da String de Valores para Movimentos de Mercadorias
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Implementação: exemplo 3
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Exemplo 1 de strings de valores: WE01
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Exemplo 2 de strings de valores: WA14
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Exemplo 3 de strings de valores: WA01
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Elemento determinante: transação comercial (2)
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Chaves de operação e agrupamento de contas
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Implementação: exemplo 4
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Elementos determinantes: resumo
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Atribuição de contas do Razão
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Simulação
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Exemplo: contas para custos complem.
de aquisição
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Determinação das contas para custos complementares de aquisição
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Análises em Compras
 
Análises em Compras
•
 Análises dos documentos
•
 Purchasing information System 
(PURCHIS)
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Análises em Compras
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Escopo da Lista
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Seleção de Parâmetros
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Sistema de Informações
Valorização de Materiais 
Visão Geral
A valorização de materiais é parte integrante do Módulo MM contendo funções executadas automaticamente pelo SAP R/3 nas seguintes áreas de aplicação:
Compras / Administração de estoques / Inventário / Revisão de Faturas 
Funções
A função principal da Valorização de Materiais é determinar e armazenar o Valor do Estoque de um Material, através da fórmula : 
Valor de estoque = Quantidade x Preço.
A valorização de materiais é responsável também por:
Ajustar preço do material de acordo com o preço de mercado
Efetuar a revalorização / reavaliação do estoque
Executar inventário físico
Executar a valorização de estoque para efeito de balanço fiscal
Definição de informações de controle
 A valorização de materiais é controlada através de:
Parâmetros do sistema / Mestre de materiais 
Parâmetros de sistema
Através do Customizing do SAP épossível parametrizar:
Nível de avaliação do material
Os movimentos de materiais relevantes para avaliação
Quais as contas contábeis devem ser afetadas por cada transação
Cadastro Mestre de Materiais
Como regra todo material deve estar presente no cadastro mestre de materiais. Na visão de contabilidade podem ser atribuídas as seguintes informações:
Se o material deve ou não ser valorizado no estoque
Se a valorização para o Material é única ou em Separado (split valuation)
Regra de valorização – Preço Standard ou Preço Médio Móvel
Classe de Avaliação
Nível de Avaliação
Nível de avaliação – Define qual a estrutura organizacional na qual os materiais serão avaliados – Centro ( Planta ) ou Empresa .
Classe de avaliação – Agrupa Materiais com características similares para efeito contábil. (determina a conta de estoque)
Avaliação separada – Permite mais de uma regra de valorização para um mesmo Material. Utiliza para isto Categoria de Avaliação e Tipo de Avaliação.
Categoria de avaliação – Critério no qual será efetuado a Avaliação em Separado ( ex: Por Origem do Material, por tipo de Fornecimento, etc ).
Tipo de avaliação – Valores que podem assumir a Categoria de Avaliação (ex: Nacional / Importado, Produzido / Comprado, etc).
OBS: Quando se utiliza o módulo de PP é obrigatório a valorização a nível de Centro.
Se a função de avaliação separada estiver ativa, é possível avaliar separadamente os estoques parciais de um material. Para utilizar a avaliação separada para um material, você deve entrar uma categoria de avaliação nos dados contábeis do material. Isso define os tipos de avaliação que podem ser definidos. Um tipo de avaliação indica um dos possíveis estoques parciais dentro de um determinado tipo de avaliação. É possível definir os tipos de avaliação padrão para uma categoria de avaliação. Esses tipos de avaliação influenciam a entrada do usuário, com relação ao tipo de avaliação a ser entrado em um pedido.
Ao chamar as categorias e os tipos de avaliação, eles são definidos inicialmente em termos globais, ou seja, independentemente da área da avaliação.
Em seguida, é preciso atribuir as categorias de avaliação permitidas para as áreas de avaliação. Conseqüentemente, os dados específicos da categoria (principalmente, as categorias de avaliação atribuídas a essa categoria) se tornam válidos localmente.
Você pode modificar as características das categorias e dos tipos de avaliação localmente.
As transações MM para as quais você pode configurar o lançamento automático podem ocorrer dentro das áreas de Administração de estoques, Revisão de faturas e Avaliação de material.
A determinação de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
Além disso, é possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes da área de avaliação para onde houver entrada da transação.
É possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes do material (classe de avaliação) e do tipo de material para onde houver entrada da transação.
É possível configurar os lançamentos automáticos para que sejam dependentes da transação que resulta em atualizações dentro da Contabilidade financeira.
O registro de entrada de mercadorias no exemplo 1 acima mostra o recebimento de estoque de um item do pedido sem classificação contábil com categoria de item “normal”.
No caso de uma modificação de preço, o sistema R/3 cria um documento contábil quando houver estoque. No exemplo 2 acima, o preço foi aumentado.
No caso de saídas de mercadorias, o sistema R/3 deve lançar as despesas em diversas contas (tipos de custos), dependendo do tipo de movimento.
Uma empresa é atribuída a um plano de contas no Customizing para FI.
Em transações dentro da aplicação MM, a área de avaliação encontra-se oculta. No Customizing, é possível definir se a área de avaliação é a mesma da empresa ou do centro. Essa opção deve ser definida antes da criação de materiais e da entrada de transações na Administração de estoques MM. É possível efetuar a atribuição de contas do Razão, dependendo da área de avaliação.
Se um material estiver sujeito à avaliação separada, é possível avaliar estoques parciais desse material a preços diferentes e administrá-los utilizando contas separadas.
Plano ctas = Plano de contas
VM = Modificação da avaliação; também denominada código de agrupamento de avaliação
AG = Agrupamento de contas; também denominada modificação geral
Classe V = Classe de avaliação
Uma descrição detalhada da determinação automática de contas pode ser encontrada na documentação on-line do IMG: Customizing ® Processar projeto Saltar ® IMG de referência SAP Administração de materiais ® Avaliação e classificação contábil ® Determinação de contas ® Determinação de conta sem assistente ® Configurar lançamentos automáticos 
A Contabilidade financeira e a Contabilidade de custos e receitas utilizam o plano de contas operacional. É possível utilizar os itens em um plano de contas para formar uma conta de receitas e de despesas na Contabilidade financeira e, ao mesmo tempo, como classes de custo ou elementos de receitas na Contabilidade de custos e de receitas.
Do mesmo modo que o plano de contas operacional, podem haver:
um plano de contas diferente específico do país que inclua requisitos legais específicos de um determinado país, e
um plano de contas do grupo de empresas que se aplique a toda a corporação e inclua requisitos específicos pertencentes à Consolidação.
O código de agrupamento de avaliação é uma ferramenta que permite configurar a determinação automática de contas com um mínimo de esforço. No plano de contas, as áreas de avaliação a serem tratadas do mesmo modo, em termos de classificação contábil, são atribuídas ao mesmo código de agrupamento de avaliação.
Os códigos de agrupamento de avaliação permitem uma diferenciação precisa em um plano de contas ou correspondem a um único plano de contas.
Ex.: FAB x CDD
Para cada empresa, é preciso definir o plano de contas a ser usado. Mais de uma empresa pode utilizar o mesmo plano de contas. A determinação de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
A área de avaliação é o nível em que os materiais são avaliados. Isso corresponde a um centro específico ou a todos os centros pertencentes a uma empresa.
Se você tiver definido o nível de avaliação em nível de empresa, as contas do Razão não podem ser atribuídas de acordo com o centro.
O código de agrupamento de avaliação é uma ferramenta que permite atribuir contas do Razão com um mínimo de esforço. Você deve atribuir as áreas de avaliação (nesse caso, empresas) a serem tratadas da mesma maneira, em termos de classificação contábil, ao mesmo código de agrupamento de avaliação. Ao utilizar o mesmo plano de contas, a atribuição de diferentes códigos de agrupamento de avaliação a duas áreas de avaliação (nesse caso, empresas) permite que uma diferente conta do Razão seja atribuída a cada área de avaliação (nesse caso, empresa).
Os códigos de agrupamento de avaliação permitem uma diferenciação precisa em um plano de contas ou correspondem a um único plano de contas.
Na atividade Determinar controle de avaliação, é possível ativar o código de agrupamento de avaliação.
Para cada empresa, é preciso definir o plano de contas a ser usado. Mais de uma empresa pode utilizar o mesmo plano de contas. A determinação de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
A área de avaliação é o nível em que os materiais são avaliados. Isso corresponde a um centro específico ou a todos os centros pertencentes a uma empresa.
Se você tiver definido o nível de avaliação em nível de empresa, as contas do Razão também podem ser atribuídas de acordo com o centro.
O código de agrupamento de avaliação é uma ferramenta que permite atribuir contas do Razão com um mínimo de esforço. Você deve atribuir as áreas de avaliação (nesse caso, centros) a serem tratadas da mesma maneira, em termos de classificação contábil, ao mesmo código deagrupamento de avaliação. Ao utilizar o mesmo plano de contas, a atribuição de diferentes códigos de agrupamento de avaliação a duas áreas de avaliação (nesse caso, centros) permite que uma diferente conta do Razão seja atribuída a cada área de avaliação (nesse caso, centros).
Os códigos de agrupamento de avaliação permitem uma diferenciação precisa em um plano de contas ou correspondem a um único plano de contas.
Na atividade Determinar controle de avaliação, é possível ativar o código de agrupamento de avaliação.
A classe de avaliação é uma chave para o agrupamento de materiais que possuem a mesma determinação de contas. Se diferentes contas forem lançadas, de acordo com a classe de avaliação em uma transação, a determinação de contas para essa transação deve ser definida como dependente da classe de avaliação.
As classes de avaliação permitidas dependem do tipo de material. Mais de uma classe de avaliação pode ser permitida para um tipo de material.
Mais de um tipo de material pode ser permitido para uma classe de avaliação.
A relação entre as classes de avaliação e os tipos de material é definida pela referência de classe de conta. A referência de classe de conta é uma compilação das classes de avaliação. Um tipo de material só pode ser atribuído a uma referência de classe de conta.
É possível configurar a determinação de conta do Razão de modo uniforme para todos os materiais pertencentes a um tipo de material ou mesmo a diversos tipos de material.
Entretanto, também é possível definir que o sistema R/3 deve determinar diferentes contas do Razão para materiais diferentes pertencentes a um único tipo de material.
Você também pode combinar as opções 2 e 3, ou seja:
Agrupar diversos tipos de material
Atribuir diferentes contas do Razão a materiais diferentes dentro desse grupo
A referência de classe de conta é o critério de agrupamento para determinação de contas, baseado no tipo de material.
É possível atribuir mais de uma classe de avaliação a uma referência de classe de conta.
Você deve atribuir cada tipo de material que está sujeito à administração de estoques em quantidade e em valor a uma referência de classe de conta (obrigatório). Na atualização dos dados contábeis de um material desse tipo, é possível selecionar uma das classes de avaliação definidas para a referência da classe de conta correspondente. O sistema R/3 determina a conta do Razão para esse material, de acordo com as opções para essa classe de avaliação.
Se um material estiver sujeito à avaliação separada, o sistema R/3 determinará a conta utilizando a classe de avaliação para o registro do tipo de avaliação (vide informações mais adiante neste capítulo).
No sistema R/3, as transações de lançamento são definidas para cada transação relevante para Contabilidade na Administração de materiais. Os registros gerais de lançamento são atribuídos a cada transação ou evento em um “string de valores”. 
Em lugar de números de conta do Razão definidos, esse string de valores contém chaves de operação para a transação de lançamento relevante. A primeira chave de operação para uma regra de lançamento geralmente indica lançamento no débito.
As transações de lançamento correspondentes às transações da Administração de estoques e Verificação de faturas relevantes para contabilidade são fixas. Os registros de lançamento são atribuídos a cada tipo de movimento relevante em Administração de estoques e a cada transação em Verificação de faturas. Esses registros de lançamento são generalizados em uma string de valores (regra de contabilização). Em vez de números de conta fixos do Razão, essa string possui chaves para a respectiva transação de lançamento (como, por exemplo, BSX para um registro de estoque e PRD para um lançamento da diferença de preço).
Você não precisa definir essas chaves de operação; o sistema R/3 as determina a partir da transação (em Verificação de faturas) ou do tipo de movimento (em Administração de estoques). Você só precisa atribuir a cada transação de lançamento a conta onde é lançada.
Você pode ver as atribuições das strings de valores a movimentos de mercadorias e o detalhamento da string de valores em chaves de operação no Customizing para Administração de estoques e Inventário físico, mas não pode modificá-las.
As contas do Razão podem ser definidas para as várias transações de lançamento no Customizing para Avaliação e classificação contábil.
O sistema R/3 determina automaticamente o string de valores atribuído a uma transação específica. Isso depende em parte dos parâmetros entrados manualmente e em parte dos parâmetros obtidos internamente pelo sistema.
O string de valores contém todas as transações de lançamento possíveis para uma determinada transação. O programa decide quais dessas transações de lançamento resultam em lançamentos na conta do Razão em casos individuais. Isso não pode ser definido no Customizing.
O registro de entrada de mercadorias no exemplo do slide ilustra um recebimento em estoque de um item do pedido de categoria “standard”, que não está sujeito à classificação contábil. A string de valores WE01 é atribuída a essa transação comercial. O próximo slide contém a chave de operação atribuída a essa string de valores.
As chaves de operação listadas são:
BSX	Para (todos) os lançamentos em contas de estoque 
WRX	Para lançamentos em conta de compensação EM/EF resultantes de entradas de mercadorias e de faturas
UMB	Para o lançamento de contrapartida da modificação de preço (conta para reavaliação)
A documentação para a atividade de Customizing Definir lançamentos automáticos contém informações mais detalhadas sobre todas as chaves de operação do sistema SAP.
No sistema standard, a string de valores WE01 é atribuída a entradas de mercadorias (e também cancelamentos e devoluções) para itens do pedido Standard e de Subcontratação sem classificação contábil, envolvendo material avaliado do estoque.
No caso de entradas de mercadorias (avaliadas) para itens do pedido não sujeitos à classificação contábil, você deve lançar os itens para uma conta de estoque através da chave de operação BSX e fazer um lançamento de contrapartida para uma conta de compensação EM/EF.
Um lançamento da diferença de preço (chave de operação PRD) só é usado se o material avaliado estiver sujeito ao controle de preço standard e se o preço da ordem (ou preço da fatura) for diferente do preço standard.
A chave de operação KDM é obrigatória em Administração de estoques para pedidos em moedas estrangeiras, devido às diferenças nas taxas de câmbio entre as entradas de mercadorias e as entradas de faturas, a menos que o material não possa ser debitado ou creditado porque está sujeito ao controle de preço standard.
As chaves de operação EIN e EKG (e possivelmente FRE – vide determinação de contas para custos complementares de aquisição) são usadas somente em empresas onde a administração de conta de compras é ativa (conforme exigido na França e Bélgica, por exemplo).
As chaves de operação BSV, FRL e FRN só são usadas para a categoria de item Subcontratação.
As explicações para as chaves de operação BSX e UMB podem ser encontradas no próximo slide.
A string de valores WA14 é definida para fornecimentos sem taxas (tipo de movimento 511). 
Os seguintes cenários são possíveis:
Fornecimento sem taxa para material sujeito a controle de preço médio móvel
 Sem documento contábil
Fornecimento sem taxa para material sujeito a controle de preço standard (e se a data de lançamento estiver no período anterior – preço standard no período de lançamento = preço standard no período atual)
	 Registro de estoque (entrada em preço standard) e lançamento de contrapartida em conta de diferenças de preço
Fornecimento sem taxa para material sujeito a controle de preço standard, com data de lançamento no período anterior e o preço standard no período de lançamento diferente do preço standard no período atual
	 Registro de estoque (entrada em preço standard) e lançamento de contrapartida em conta de diferençasde preço (registro no período anterior)
 Registro de ajuste de estoque e receitas/despesas a partir de reavaliação (registro no período atual)
No sistema standard, a string de valores WA01 é atribuída a saídas de mercadorias e outras entradas de mercadorias. O sistema R/3 utiliza um outro elemento determinante, agrupamento de contas, para uma maior diferenciação entre os diversos movimentos durante a determinação de contas.
Quando a transação de lançamento Contrapartida de registro de estoque é usada para diversas transações (como saída de mercadorias, refugo, inventário físico) e essas transações devem ser atribuídas a diferentes contas (como contas de consumo, contas de refugo, despesas/receita provenientes de diferenças de inventário físico), é essencial subdividir a transação de lançamento, de acordo com outra chave - o agrupamento de contas.
O agrupamento de contas é uma chave que permite subdividir atribuições de números a cada chave de operação na determinação de contas.
Na Administração de materiais no sistema standard, o agrupamento de contas é ativo somente para a chave de operação GBB (Contrapartida de registro de estoque).
Você deve atribuir um agrupamento de contas a cada tipo de movimento na Administração de estoques que utilize a transação de lançamento Contrapartida de registro de estoque.
Do mesmo modo que a Contrapartida de registro de estoque, também é possível utilizar o agrupamento de contas para outras transações (como diferenças de preço) para uma maior diferenciação das atribuições de números de conta, dependendo do tipo de movimento, se necessário na sociedade.
As strings de valores contêm chaves para as transações de lançamento que podem resultar em atualizações de conta do Razão, no caso de um lançamento relevante para a Contabilidade. O sistema SAP predefine essas strings de valores.
É possível configurar os lançamentos automáticos, dependendo das outras variáveis influentes para cada uma dessas transações de lançamento.
É possível distinguir entre determinadas transações de lançamento, com base em uma transação específica através de um código de agrupamento de contas.
É possível modificar o agrupamento de contas para transações na Administração de estoques, dependendo do tipo de movimento e de outros códigos (por exemplo, códigos de estoque especial).
O agrupamento de contas não pode ser modificado para transações em Revisão de faturas.
As opções para lançamentos automáticos dependem dos seguintes parâmetros do sistema:
Plano de contas usado para a empresa
Código de agrupamento de avaliação usado para o centro ou empresa
Classe de avaliação usada para o material
Chave de operação da string de valores, possivelmente com agrupamento de contas
É possível utilizar as regras para definir se a configuração dos lançamentos automáticos para uma transação de lançamento depende dos seguintes elementos determinantes:
Código de agrupamento de avaliação
Agrupamento de contas (não é possível para todas as chaves de operação)
Classe de avaliação
Você deve utilizar outra regra para definir, para cada transação de lançamento, se diferentes contas do Razão podem ser atribuídas a lançamentos de crédito e débito (o que não ocorre para contas de estoque). 
Além disso, as chaves de lançamento devem ser atribuídas aos lançamentos de crédito e de débito para cada transação de lançamento.
A simulação que pode ser chamada na atividade Definir lançamentos automáticos mostra as contas do Razão atribuídas, de acordo com:
O material ou classe de avaliação definidos
O centro definido
A transação de Administração de estoques ou Revisão de faturas que foi definida
É possível optar entre:
Entrada do número de material e entrada de classe de avaliação (modo de entrada)
Transações de Administração de estoques ou Revisão de faturas (área de aplicação)
Além disso, o sistema SAP pode verificar se as contas atribuídas realmente existem, dependendo das suas opções ao chamar a função de simulação.
Durante a simulação, todas as chaves de operação para a string de valores relevante são consideradas, independentemente de serem ou não importantes para a transação da empresa (por exemplo, EIN, EKG, FRL).
Na simulação, é possível verificar a compatibilidade da seleção de campos para o tipo de movimento selecionado e para as contas atribuídas (relatório RM07CUFA). Aviso: A base para validade é a conta para o lançamento de contrapartida.
É possível planejar custos complementares de aquisição nos documentos de compra. Vários tipos de condição podem ser usados para isso (como, por exemplo, FRA1, FRB1, FRC1). 
No Customizing para Compras, o sistema R/3 é configurado para lançar os custos complementares de aquisição planejados para uma conta separada (conta de compensação ou conta de provisões) para esses tipos de condições.
Você deve compensar o lançamento nessa conta de compensação ou de provisões ao entrar a fatura para os custos complementares de aquisição planejados.
As chaves de operação para lançamentos dos custos complementares de aquisição são provenientes do esquema de cálculo de Compras e não da string de valores.
Análises em Compras - (Conceitos Gerais)
- Relatórios standard de compras e proporcionar analises uma visão de dados de transações de compras.
- Detalhes de níveis de transações e análises de nível resumido pode ser completadas rapidamente e eficientemente usando ferramentas disponíveis no Sistema R/3.
- Exemplos de relatórios standard e análises incluem :
	- Valores comprados de fornecedor
	- Numero de Pedidos de Compra por Material
	- Valores médios por pedido de compra e por grupo de compra
Tipos de Relatórios e Análises
- Analises gerais permitem uma revisão dos pedidos de compra, contratos, programas de remessa ou solicitações de cotação por :
	- Fornecedor / Material / Grupo de Materiais / Grupo de Compra
- Critérios de seleção e consolidação permitem que seja modificada a disposição o layout para análise