Livros Fiscais

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LEIA-ME
	
		LEIA- ME PELO AMOR DE DEUS
		Até o fim!!!
	
		Vamos falar do que me interessa.
	
		Por tudo o que lhe é mais sagrado em sua vida,
	
		NÃO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!
	
		Pois ele é distribuido de graça, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!
		Quem quiser é só copiar e usar a vontade!!!!!!!!!
	
		Portanto estes programinhas, que são muito pobres ainda, eu sei,
		necessitam de ajustes e gostaria que todos os usuarios destes programas,
		enviem-me sugestões para que todos nós juntos, melhoremos o danado
		e vamos distribui-los de graça, assim como o LINUX é de graça.
	
		Se você tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa
		criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas
		para que você possa alterar alguma fórmula.
	
	
		E vê se me envia uma cópia, se você melhorar ele!!!!
	
		MEU EMAIL É:
	
		valdecicontabilidade@ig.com.br
	
		MINHA HUMILDE PÁGINA ESTÁ NO ENDEREÇO
	
		www.valdecicontabilidade.ezdir.net
	
		Valdeci Pires de Medeiros
		Técnico Contabil
	
		4/20/03
	
		Como você leu até o fim, vou te dar um presente:
		Senha de qualquer programa de minha autoria
		651206
AJUDA
	
			AJUDA DOS LIVROS FISCAIS
	
			Este conjunto de planilhas destinam-se aos contabilistas realizarem a escrituração contabil e fiscal de seus
			clientes.
	
			Use este programa somente se você for contabilista e entenda de excel caso contrario você não entendera
			nada daquilo que estiver fazendo.
	
			As instruções basicas são:
	
			Para montar um livro Diario selecione a planilha Termo de Abertura, Diario e Termo de Encerramento
			Clique com o lado esquerdo na guia de planilhas e exporte-as para um novo arquivo, ai é só preencher
			o termo de abertura que os dados já vão direto para o termo de encerramento.
			Faça os lançamentos que quiser e depois imprima para o devido registro no órgão competente.
	
			Antes de mais nada salve o Livro que quiser usar no diretório da empresa. Ex. Diario 2002.xls no diretório da
			empresa denominada "PADARIA DO JOAQUIM" OU 'FARMÁCIA DO LUIS" ou ainda " MECANICA DO TONHÃO"
	
			Salve o Termo de Abertura, o livro que vai usar e o Termo de Encerramento !!!!!!
	
	
		1º	Faça a classificação fiscal das contas a serem lançadas no diário (use o plano de contas padrão do programa
			contabilidade de minha autoria (disponivel no meu site: www.valdecicontabilidade.ezdir.net)
	
		2º	Faça os lançamentos sempre em 1ª fórmula. A finalidade é que depois ficara mais facil você fazer o razão.
			Veja o esquema de lançamentos na planilha de DEBITOS E CRÉDITOS
	
		3º	Insira "flop-Drow" na planilha diário que servirão para você selecionar as contas e os lançamentos um por um e copiar
			para a planilha razão. Clique em dados no menu do excel e depois selecione filtrar e auto filtro.
	
		4º	A planilha razão serve para você ir transportando os lançamentos das contas do diario, bastando para tal você
			copiar os lançamentos de débito e de crédito depois colar na planilha analitico.
	
		5º	A planilha analitico é para você separar os valores de débito e credito de cada conta e ai copiar para
			o balancete no contabilidade
	
		6º	As demais planilhas: Registro de entradas, Registro de Saidas, apuração de ICMS, Registro de Inventário
			registro de duplicatas, movimento de combustiveis, ISS são livros fiscais que poderão ser comprados em
			qualquer papelaria ou se você preferir podera escritura-los como planilhas que aqui estão e depois registra-las
			nas devidas repartições públicas : cartório se a empresa for prestação de serviços, Junta comercial se for comércio
			ou industria e assim por diante.
	
			NOTA:
			Para se fazer escrituração fiscal em computador a empresa necessitara de autorização da RECEITA
			FEDERAL
	
			Pode se adquirir em qualquer papelaria o impresso denominado:
			PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
	
			Para se fazer escrituração contabil não é necessário tal autorização
	
			Bom trabalho !!!!
Termo de Abertura
	LIVRO				:
	
	(Decreto 486 de 03/03/69)
	
			Numero de Ordem			001
	
	TERMO DE ABERTURA
	
	Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
	numero xxxx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
	abaixo identificado:
	
	Nome:
	Endereço:						Numero:
	Municipio
	Com registro no (a)
	
	
	
	Sob Numero:
	C.N.P.J M.F numero:						Em
	Inscrição Estadual numero:
	Inscrição Municipal numero:
	
	
	
	CARAPICUIBA,	01 January, 2000
	
	
	
	
	
	
		____________________________________________
		Assinatura do contribuinte ou
		seu representante legal
	
	
	
	
	
	
	
		____________________________________________
		Contabilista
		CRC- Nº
Registro de Entradas
	
	REGISTRO DE ENTRADAS
	
	
	
	Data da entrada		D O C U M E N T O F I S C A L								Procedencia	VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
															Operações com credito do imposto			Operações sem credito do imposto
	2001		Especie	Série e Sub-série	Número	Data	2001	E M I T E N T E	Número de inscrição		Unidade da Federação				Base de	Aliquota	Imposto	Isentas ou	Outras
	Dia	Mês				Dia	Mês		Estadual	C.N.P.J			Contabil	Fiscal	calculo		Creditado	não tributadas
	01	02	Nf	U	300	01	01	Carimar Industria e Comércio Ltda	112112112112	03.636.636/0001-32	SP	* 1,250.00	4568	1.11	* 1,210.00	18%	* 217.80	* 30.00	* 10.00
														1.12			0.0		0.0
														1.13			0.0		0.0
														1.21			0.0		0.0
														1.22			0.0		0.0
														1.31			0.0		0.0
														1.32			0.0		0.0
														1.91			0.0		0.0
														1.92			0.0		0.0
														1.93			0.0		0.0
														1.99			0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
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																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
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																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
																	0.0		0.0
		A transportar										* 1,250.00
Registro de Saidas
	
	REGISTRO DE SAÍDAS
	
	
	
	D O C U M E N T O F I S C A L					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS					O B S E R V A Ç Õ E S
									Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto
	Especie	Série e Sub-série	Números	Data	2002				Base de cálculo	Aliquota	Imposto debitado	Isentas ou isentas e não tributadas	Outras
				Dia	Mês		Contabil	Fiscal
	NF	U	12 a 25	12	04	R$ 140.00		1.99	R$ 135.00	18%	R$ 24.30	R$ 3.00	R$ 2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A transportar					R$ 140.00
Apuração ICMS
	
			PERIODO DE	0405 A	February		DE+ 2002
	E N T R A D A S
	CODIFI-		N A T U R E Z A		VALORES CONTABEIS	I.C.M.S - VALORES FISCAIS
	CAÇÃO					OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO				OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
	Contabil	Fiscal				BASE DE CALCULO		IMPOSTO CREDITADO		ISENTAS OU NÃO ISENTAS	OUTRAS
		1.11	ENTRADAS DO ESTADO	Compra para industrialização
		1.12		Compra para comercialização
		1.13		Industrialização efetuada por outras empresas
		1.21		Transferências para industrialização
1.22		Transferências para comercialização
		1.31		Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
		1.32		Devoluções de vendas da mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
		1.91		compras para o ativo imobilizado
		1.92		Transferências para o ativo imobilizado
		1.93		Compras e/ou transferências do material de consumo
		1.99		Outras entradas naõ especificadas
				SUBTOTAL
		2.11	ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS	Compras para industrialização
		2.12		Compras para comercialização
		2.13		Industrialização efetuada por outras empresas
		2.21		Transferências para industrialização
		2.22		Transferências para comercialização
		2.31		Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
		2.32		Devoluções de venda de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros
		2.91		Compras para o ativo imobilizado
		2.92		Transferencias para o ativo imobilizado
		2.93		Compras e/ou transferências do material de consumo
		2.99		Outras entradas não especificadas
				SUBTOTAL
		3.11	ENTRADAS DO EXTERIOR	Compras para industrialização
		3.12		Compras para comercialização
		3.31		Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
		3.32		Devoluções de vendas de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros
		3.91		Compras para o ativo imobilizado
		3.93		compras do material de consumo
		3.99		Outras entradas não especificadas
				SUBTOTAL
	
	
	SAÍDAS
	CODIFI-		N A T U R E Z A		VALORES CONTABEIS	I.C.M.S - VALORES FISCAIS
	CAÇÃO					OPERAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO				OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
	Contabil	Fiscal				BASE DE CALCULO		IMPOSTO CREDITADO		ISENTAS OU NÃO ISENTAS	OUTRAS
		5.11	SAÍDAS PARA O ESTADO	vendas da produção do estabelecimento
		5.12		Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
		5.13		Industrialização efetuada para outras empresas
		5.21		Transferências da produção do estabelecimento
		5.22		Tranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros
		5.31		Devoluções de compras para industrialização
		5.32		Devoluções de compras para comercialização
		5.91		Vendas do ativo imobilizado
		5.92		Tranferências do ativo imobilizado
		5.93		Transferências do material de consumo
		5.94		Devoluções de compras para o ativo imobilizado
		5.99		Outras saídas naõ especificadas
				SUBTOTAL
		6.11	SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS	vendas da produção do estabelecimento
		6.12		Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
		6.13		Industrialização efetuada para outras empresas
		6.21		Transferências da produção do estabelecimento
		6.22		Tranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros
		6.31		Devoluções de compras para industrialização
		6.32		Devoluções de compras para comercialização
		6.91		Vendas do ativo imobilizado
		6.92		Tranferências do ativo imobilizado
		6.93		Transferências do material de consumo
		6.94		Devoluções de compras para o ativo imobilizado
		6.99		Outras saídas naõ especificadas
				SUBTOTAL
		7.11	ENTRADAS DO EXTERIOR	Vendas de Produção do Estabelecimento
		7.12		Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ ou recebidas de terceiros
		7.31		Devolução de Compras para industrialização
		7.32		Devolução de Compras para comercialização
		7.99		Outras saidas não especificadas
				SUBTOTAL
	
				DEBITO DO IMPOSTO				CREDITO IMPOSTO
	001	Por saidas com débito do imposto			0.0		005	Por entradas com crébito do imposto			0.0
	002	Outros débitos			0.0		006	Outros crébitos			0.0
	
	
	
	
	003	Estornos de Créditos			0.0		007	Estornos de déditos			0.0
	
	
	
	004	TOTAL			0.0		008	Subtotal			0.0
							009	Saldo credor do periodo anterior			0.0
							010	TOTAL			0.0
	
	
	APURAÇÃO DOS SALDO							GUIAS DE RECOLHIMENTO
	
	11	Saldo devedor ( Débito menos Crédito)			0.0			Numero
								Data
	12	Deduções			0.0			Valor
								Órgão Arrecadador
	
								GUIAS DE RECOLHIMENTO
	13	Imposto a Recolher			0.0
								Numero
	14	Saldo Credor (Crédito menos Débito) a transportar p/						Data
		mês seguinte			0.0			Valor
								Órgão Arrecadador
	
	
	O B S E R V Ç Õ E S
Registro de Inventário
	
	REGISTRO DE INVENTÁRIO
	
	
		ESTOQUE EXISTENTES:	E+m dd de mmmm de 236993yy
	CLASSIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	V A L O R			OBSERVAÇÕES
	FISCAL				UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
		Cretone especial	100	Mts	3.8	3.2	* 380.00
Registro de Duplicatas
	
			REGISTRO DE DUPLICATAS
	
	FATURA ORIGINARIA						NOME DO COMPRADOR	ENDEREÇO	LOCALIDADE	D U P L I C A T A S				DATA DO PROTESTO				OFICIO DO PROTESTO	ANOTAÇÕES DAS REFORMAS
	Nº de ordem	Prestação Serviços	DATA DE EMISSÃO	DATA DA EXPEDIÇÃO	VENDA MERCANTIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR				Vendas mercantis	Prestação Serviços	DATA DA ASSINATURA	DATA DA DEVOLUÇÃO	D A T A DO PAGAMENTO	POR FALTA DE ASSINATURA	POR FALTA DE DEVOLUÇÃO	POR FALTA DE PAGAMENTO		Prorrogação e outras circustancias necessarias
	Vendas Mercantis
					VALOR R$
Mov. Combustiveis
	
		LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS
								FL. Nº
		LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LMC)						01
	
		1) Produto:	Gasolina				2) Data	10/26/01
		3) Estoque de abertura (Medição do dia)
		TQ - 01	TQ - 02	TQ - 03	TQ - 04	TQ - 05	TQ - 06	3.1) Estoque abertura
		0 Lts		0 Lts		0 Lts		0 Lts
	
		4) Volume recebido no dia (em litros)				4.1) Nº TQ descarga		4.2) Volume recebido
		Nota fiscal:	12,450	de:	12/26/01	1		0 Lts
		Nota fiscal:	1250	de:	12/23/01	3		0 Lts
		Nota fiscal:	3500	de:	12/20/01	5		0 Lts
						4.3) Total recebido		0 Lts
						4.4) Volume Dissolvido		0 Lts
						3.1 + 4.3
		5) Volume vendido no dia (em litros)
		(5.1) - TQ	(5.2) Bico	(5.3) + Fechamento		(5.4) - Abertura	(5.5) - Aferiçoes	(5.6) = Vendas no bico
		Tq 01	0 Lts	0 Lts		0 Lts
		Tq 02	0 Lts	0 Lts		0 Lts
		Tq 03	0 Lts	0 Lts		0 Lts
		Tq 04	0 Lts	0 Lts		0 Lts
		Tq 05	0 Lts	0 Lts		0 Lts
		Tq 06	0 Lts	0 Lts		0 Lts
	
							5.7 - Vendas do dia
		10 - Valor das vendas		0.0				0 Lts
							6 - Estoque escritural
		10.1 - Vendas do dia		0.0				0 Lts
		5.7 x preço da bomba
							7 - Estoque de	0 Lts
		10.2 - Valor acumulado					fechamento
		no mês		0.0
							8 - Perdas
		11 - Para uso do revendedor					( + ) sobras	0 Lts
	
							12 - Destinado a fiscalização
		13 - Observações					ANP
	
	
	
	
							Outros órgãos fiscais
	
	
	
	
	
	
	
		CONCILIAÇÃO DOS ESTOQUES
		9) Fechamento Fisico
		TQ - 01	TQ - 02	TQ - 03	TQ - 04	TQ - 05	TQ - 06
		0 Lts	0 Lts	0 Lts	0 Lts	0 Lts	0 Lts
	
		Atenção se o resultado for negativo, pode estar havendo vazamento de produtos para o
		meio ambiente
ISS
	REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
	MÊS DE INCIDÊNCIA			AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS						Mês de incidência / ano	CÓDIGO DE SERVIÇO
										March-2001
	
	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS			SÉRIE "A" E "E"					SÉRIE "C"	SÉRIE "D"	OBSERVAÇÕES
	
	DIA	SÉRIE	NÚMEROS	BASE DE CÁLCULO (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)			ALÍQUOTA	IMPOSTO DEVIDO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTÁVEIS (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)	REMESSA OU DEVOLUÇÃO (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)
	
	
	02	02	01 a15	* 6,525.00			5.00%	* 326.25	* 12.00
	02	02	16 a21	* 525.00			0.50%	* 2.63
	02	02	22 a 23	* 652.00			1.75%	* 11.41
	02	02	24 a 26	* 250.00			1.50%	* 3.75
								0.0
								0.0
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								0.0
								0.0
0.0
								0.0
	TOTAL DO MÊS (OU A TRANSPORTAR			* 7,952.00				* 344.04	* 12.00	* 712.07
	
	
	RESUMO DO MÊS POR ALÍQUOTA
	BASE DE CALCULO			ALÍQUOTA	IMPOSTO DEVIDO			DATA DE RECOLHIMENTO		VALOR RECOLHIDO	ÓRGÃO ARRECADADOR
	
	
	
	
				TOTAL
Lalur - parte A
	
	
	LALUR - LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL
	
	PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
	DATA	HISTÓRICO		ADIÇÕES	EXCLUSÕES
	25/02/x1	Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF
		conforme AI n.º 105210 do veículo placa VVV-1298,
		lançado na folha 125, do Livro Diário n.º 02.	R$ 125.00
	25/02/x1	Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF
		conforme AI n.º 115285 do veículo placa VVV-5555,
		lançado na folha 126, do Livro Diário n.º 02.	R$ 125.00	R$ 250.00
	30/06/x1	Valor referente pagamento de alimentação de sócios conf
		NF n.º 110105 do Restaurante Boa Vida Ltda, lançado
		na folha 152, do Livro Diário n.º 02.		R$ 150.00
	31/12/x1	Valor referente receita de participação societária pelo
		Metodo da Equivalência Patrimonial lançado na folha 153,
		do Livro Diário n.º 02, nas seguintes empresas:
		X10 Ltda	R$ 1,000.00
		S15 Ltda	R$ 1,500.00		R$ 2,500.00
	31/12/x1	Valor referente provisão para Contribuição Social sobre o
		Lucro Líquido do Exercício, lançado na folha 153, do
		Livro Diário n.º 02.		R$ 5,000.00
		Total		R$ 5,400.00	R$ 2,500.00
		Demonstração do Lucro Real em 31/12/x1
		1 - Lucro Líquido do Exercício			R$ 25,000.00
		2 - Adições
		2.1. Multas de trânsito		R$ 250.00
		2.2. Despesas de alimentação de sócios		R$ 150.00
		2.3. Provisão para CSLL		R$ 5,000.00	R$ 5,400.00
		3 - Exclusões
		3.1. Receitas de Equivalência Patrimonial			R$(2,500.00)
		4 - Lucro Real antes da compensação de prejuízos			R$ 27,900.00
		5 - Compensação de prejuízos fiscais
		(Limite: 27.900,00 x 30% = 8.370,00)			R$(8,370.00)
		6 - Lucro Real Tributável			R$ 19,530.00
	
		Reconhecemos a exatidão da presente desmonstração.
		Brasília - DF, 31 de dezembro de 19x1
	
		João Maria
		Sócio-gerente
	
		Maria João
		Contadora - CRC/DF n.º 10000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com
Lalur Parte B
	
	
	PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
	
	CONTA: Prejuízos Fiscais a Compensar
	DATA DO LANÇAMENTO	HISTÓRICO	PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA			CONTROLE DE VALORES
			MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR A CORRIGIR	COEFICIENTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
								R$	D/C
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	31/12/19x0	Saldo						R$ 40,000.00	C
	31/12/19x1	Compensação parcial nesta data				R$ 8,370.00		R$ 31,630.00	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com
Termo de Encerramento
	LIVRO				:	0
	Ultimo lançamento efetuado em
			12/31/01
	
			Numero de Ordem			001
	
	TERMO DE ENCERRAMENTO
	
	Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
	numero xxxx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
	abaixo identificado:
	
	Nome:
	Endereço:						Numero:
	Municipio
	Com registro no (a)
	
	
	
	Sob Numero:
	C.N.P.J M.F numero:						Em
	Inscrição Estadual numero:
	Inscrição Municipal numero:
	
	
	
	CARAPICUIBA,	31 December, 2000
	
	
	
	
	
	
		____________________________________________
		Assinatura do contribuinte ou
		seu representante legal
	
	
	
	
	
	
	
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		Contabilista
		CRC- Nº
CARTA CORREÇÃO
	
	SAO PAULO, 24 de Outubro de 2001
	A
	( nome da empresa)
	( endereço da empresa
	OSASCO - SP
	
	Prezados Senhores :
	
		REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES.
	
						S/Nota Fiscal Nº 1 Serie U de 20/02/2001
	Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente
	comunicar-lhes que a nota fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo
	apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.
	
			Retificações a serem consideradas
	
	Código	Descrição				Código	Descrição
		01	Razão Social				18	Valor Total da Nota
		02	Endereço			x	19	Aliquota do ICMS
		03	Municipio				20	Valor do ICMS
		04	Estado				21	Nome do Transportador
	x	05	Nº DO CNPJ				22	Endereco Transportador
		06	Nº Insc. Estadual				23	Placa do Veiculo
	x	07	Natureza de Operação			x	24	Classificação Fiscal
		08	Via de Transporte				25	Termo de Isenção IPI
		09	Data de emissão				26	Termo Isenção ICMS
	x	10	Data Saidas do Prod.			x	27	Base Calculo IPI
		11	Unidade (Produto)			x	28	Base Calculo ICMS
		12	Quantidade (Produto)			x	29	Peso Bruto
		13	Descrição Produtos				30	Peso liquido
		14	Preço unitário				31	Acondicionamento
		15	Valor do produto				32
	x	16	Aliquota do IPI				33
	x	17	Valor do IPI				34
	
	
	
	Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta copia
	que a acompanha devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal
	em questão.
	Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
			Acusamos o recebimento da 1ª via.
								Atenciosamente.
			Local e Data
	
			Carimbo e Assinatura