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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Av. Farquar, nº 1.793 – Centro – CEP 76801-019 – Porto Velho – Rondônia – Brasil PORTARIA Nº. 001/GPG/SEPOG Porto Velho, 05 de janeiro de 2016. Estabelece o Quadro de Detalhamento da Despesa à nível de Elementos para o exercício financeiro de 2016. O Secretário de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º da Lei nº 3.745 de 23/12/2015. RESOLVE: Art. 1º. Fica estabelecido, conforme Anexo desta portaria, o Quadro de Detalhamento de Despesas à nível de Elementos, dos valores fixados no artigo 5º da Lei n. 3.745 de 23/12/2015 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL Secretário Adjunto - SEPOG 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 01.001 - Assembleia Legislativa R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA 5.692.000 Atender o parcelamento da Dívida com Iperon. FISCAL 3.2.90.21 0100 3.800.000 3.2.90.22 0100 6.000 4.6.90.71 0100 1.886.000 01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS 1.780.000 Efetuar pagamento de Pensionistas. FISCAL 3.1.90.03 0100 1.780.000 01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000 Atender cumprimento de Sentenças Judiciais. FISCAL 3.1.90.91 0100 1.000 3.3.90.91 0100 1.000 01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 20.521.000 Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. FISCAL 3.3.20.41 0100 11.000 3.3.90.14 0100 900.000 3.3.90.30 0100 2.900.000 3.3.90.31 0100 11.000 3.3.90.33 0100 1.000.000 3.3.90.36 0100 500.000 3.3.90.39 0100 6.700.000 3.3.90.47 0100 44.000 3.3.90.92 0100 200.000 3.3.90.93 0100 7.200.000 3.3.91.39 0100 100.000 3.3.91.47 0100 100.000 4.4.90.51 0100 55.000 1 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 4.4.90.52 0100 800.000 01.001.01.122.1020.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 107.668.443 Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas. FISCAL 3.1.90.11 0100 89.558.443 3.1.90.13 0100 11.370.000 3.1.90.16 0100 100.000 3.1.90.92 0100 1.100.000 3.1.90.94 0100 2.000.000 3.1.90.96 0100 250.000 3.1.91.13 0100 3.290.000 01.001.01.122.1020.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO 32.270.100 Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. FISCAL 3.3.90.08 0100 70.100 3.3.90.46 0100 5.400.000 3.3.90.49 0100 5.200.000 3.3.90.93 0100 21.600.000 01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 9.810.800 Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública. FISCAL 3.3.90.39 0100 9.800.000 4.4.90.52 0100 10.800 01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR 303.000 Instalar a Casa de Leis em outros munícipios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam FISCAL 3.3.90.14 0100 163.000 3.3.90.30 0100 54.000 3.3.90.33 0100 32.000 3.3.90.39 0100 54.000 2 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 01.001.01.128.1227.2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES 130.000 Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e e especialização para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação FISCAL 3.3.90.35 0100 22.000 3.3.90.36 0100 54.000 3.3.90.39 0100 54.000 01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.029.000 Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações. FISCAL 3.3.90.14 0100 271.000 3.3.90.30 0100 108.000 3.3.90.33 0100 54.000 3.3.90.36 0100 163.000 3.3.90.39 0100 325.000 4.4.90.52 0100 108.000 01.001.01.126.2013.1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.592.000 Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação. FISCAL 3.3.90.30 0100 379.000 3.3.90.36 0100 81.000 3.3.90.39 0100 542.000 4.4.90.52 0100 590.000 01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURAADMINISTRATIVA 2.522.600 Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, v FISCAL 3.3.90.14 0100 54.000 3.3.90.30 0100 54.000 3.3.90.32 0100 11.000 3.3.90.33 0100 21.600 3.3.90.35 0100 54.000 3.3.90.36 0100 32.000 3 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.39 0100 1.700.000 4.4.90.52 0100 596.000 01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO 22.650.509 Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo FISCAL 4.4.90.39 0100 758.789 4.4.90.51 0100 12.802.520 4.4.90.52 0100 9.089.200 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 109.449.443 3.806.000 66.019.700 24.810.309 1.886.000 205.971.452 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 02.001 - Tribunal de Contas do Estado R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS 100.000 Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais. FISCAL 3.1.90.91 0100 100.000 02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES 11.544.600 Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado. SEGURIDADE 3.1.90.01 3240 9.902.600 3.1.90.03 3240 1.642.000 02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 50.000 Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas. FISCAL 3.3.50.41 0100 50.000 02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS 1.100.000 Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas. FISCAL 3.3.90.14 0100 1.100.000 4 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 1.670.000 A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas. FISCAL 4.4.90.37 0100 350.000 4.4.90.39 0100 20.000 4.4.90.52 0100 1.300.000 02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1.800.000 Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relac FISCAL 3.3.90.30 0100 150.000 3.3.90.35 0100 350.000 3.3.90.39 0100 1.300.000 02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS 6.415.800 Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual). FISCAL 4.4.90.51 0100 4.600.000 4.4.90.52 0100 1.815.800 02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.300.000 Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. FISCAL 4.4.90.51 0100 1.300.000 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.535.000 Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas. FISCAL 3.1.90.11 0100 58.500.000 3.1.90.13 0100 2.540.000 3.1.90.16 0100 300.000 3.1.90.92 0100 1.800.000 3.1.90.94 0100 200.000 3.1.90.96 0100 40.000 3.1.91.13 0100 4.155.000 5 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 13.070.000 Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componen FISCAL 3.3.90.46 0100 6.030.000 3.3.90.49 0100 1.500.000 3.3.90.93 0100 5.540.000 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO1.160.000 Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO. FISCAL 3.3.90.93 0100 1.160.000 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS 15.260.500 Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO. FISCAL 3.3.90.14 0100 1.244.600 3.3.90.30 0100 1.800.000 3.3.90.31 0100 50.000 3.3.90.32 0100 50.000 3.3.90.33 0100 1.000.000 3.3.90.35 0100 1.500.000 3.3.90.36 0100 50.000 3.3.90.37 0100 4.700.000 3.3.90.39 0100 3.116.400 3.3.90.47 0100 50.000 3.3.90.92 0100 500.000 3.3.90.93 0100 50.000 4.4.90.52 0100 1.099.500 4.4.90.92 0100 50.000 02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 2.000.000 Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas FISCAL 3.3.90.35 0100 1.800.000 3.3.90.39 0100 200.000 6 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS 2.000.000 Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. FISCAL 3.3.90.35 0100 200.000 3.3.90.36 0100 800.000 3.3.90.39 0100 1.000.000 02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.140.000 Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO. FISCAL 3.3.90.36 0100 1.140.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 79.179.600 36.431.000 10.535.300 126.145.900 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS 247.220 Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capa FISCAL 3.3.90.36 0231 36.820 3.3.90.39 0231 210.400 02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS 278.780 Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), curso FISCAL 3.3.90.30 0231 42.080 3.3.90.31 0231 5.260 3.3.90.32 0231 10.520 3.3.90.36 0231 5.260 3.3.90.39 0231 78.900 3.3.90.93 0231 84.160 7 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 4.4.90.52 0231 52.600 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 473.400 52.600 526.000 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 03.001 - Tribunal de Justiça R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS 90.937.383 Custear o pagamento de despesas decorrentes da decições judiciais em favor de terceiros FISCAL 3.1.90.91 0119 45.468.692 3.3.90.91 0119 45.468.692 03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES 65.260.615 Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado. SEGURIDADE 3.3.90.01 3240 53.649.118 3.3.90.03 3240 11.611.497 03.001.02.122.2063.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 398.081.112 Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário FISCAL 3.1.90.11 0100 357.852.112 3.1.90.13 0100 4.869.800 3.1.90.16 0100 1.785.800 3.1.90.17 0100 621.300 3.1.90.92 0100 900.000 3.1.90.96 0100 105.400 3.1.91.13 0100 31.846.700 3.1.91.92 0100 100.000 8 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 03.001.02.122.2063.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO 76.458.150 Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores FISCAL 3.3.90.08 0100 2.432.100 3.3.90.46 0100 37.679.300 3.3.90.49 0100 6.824.950 3.3.90.92 0100 63.300 3.3.90.93 0100 29.446.500 3.3.90.96 0100 12.000 03.001.02.122.2066.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA 4.720.000 "Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superiora oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional." FISCAL 3.3.90.39 0100 4.715.000 3.3.90.92 0100 5.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 443.549.803 191.907.456 635.457.260 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS 150.000 Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais. FISCAL 3.3.90.93 0201 150.000 03.011.02.128.2062.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 2.912.505 Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contruibuir com o d FISCAL 3.3.90.14 0201 978.425 3.3.90.20 0201 591.930 3.3.90.30 0201 50.000 3.3.90.36 0201 504.625 9 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.39 0201 359.550 3.3.90.47 0201 107.450 3.3.90.93 0201 320.525 03.011.02.128.2062.1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO 3.498.745 Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem. FISCAL 3.3.90.14 0201 1.618.720 3.3.90.30 0201 2.525 3.3.90.32 0201 1.075 3.3.90.33 0201 350.800 3.3.90.36 0201 177.850 3.3.90.39 0201 1.025.750 3.3.90.47 0201 27.275 3.3.90.93 0201 264.750 4.4.90.39 0201 30.000 03.011.02.122.2062.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA 704.200 Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais. FISCAL 3.3.90.30 0201 25.200 3.3.90.39 0201 606.000 4.4.90.52 0201 63.000 4.4.90.61 0201 10.000 03.011.02.122.2063.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES 1.533.250 Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho. FISCAL 3.3.90.14 0201 388.100 3.3.90.30 0201 7.700 3.3.90.31 0201 19.600 3.3.90.32 0201 14.200 3.3.90.33 0201 13.200 10 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.36 0201 287.350 3.3.90.39 0201 645.550 3.3.90.47 0201 70.400 3.3.90.93 0201 85.350 4.4.90.52 0201 1.800 03.011.02.126.2064.1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 2.198.400 Proteger as informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade FISCAL 3.3.90.39 0201 440.000 4.4.90.39 0201 1.485.800 4.4.90.52 0201 272.600 03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC 156.300 Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO. FISCAL 3.3.90.14 0201 17.000 3.3.90.33 0201 21.000 3.3.90.39 0201 118.300 03.011.02.126.2064.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO 8.928.790 Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia FISCAL 3.3.90.14 0201 376.400 3.3.90.30 0201 40.000 3.3.90.33 0201 291.000 3.3.90.39 0201 2.534.800 4.4.90.52 0201 5.686.590 03.011.02.126.2064.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO 5.888.350 Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos. FISCAL 3.3.90.39 0201 4.200.000 4.4.90.39 0201 825.380 4.4.90.52 0201 862.970 11 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 03.011.02.122.2065.1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO 1.250.000 Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho. FISCAL 4.4.90.51 0201 1.250.000 03.011.02.122.2065.1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ 10.000 Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré. FISCAL 3.3.90.14 0201 1.000 4.4.90.51 0201 9.000 03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES 300.000 Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes FISCAL 3.3.90.14 0201 10.000 4.4.90.51 0201 290.000 03.011.02.122.2065.1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE10.000 Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste FISCAL 3.3.90.14 0201 1.000 4.4.90.51 0201 9.000 03.011.02.122.2065.1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO 1.632.100 Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia FISCAL 4.4.90.51 0201 1.631.100 4.4.90.52 0201 1.000 03.011.02.122.2065.1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL 233.000 Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional. FISCAL 3.3.90.14 0201 33.000 4.4.90.51 0201 200.000 03.011.02.122.2065.1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU 2.530.200 Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru FISCAL 3.3.90.14 0201 33.000 4.4.90.51 0201 1.147.200 12 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 4.4.90.52 0201 1.350.000 03.011.02.122.2065.1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ 10.000 Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná FISCAL 3.3.90.14 0201 1.000 4.4.90.51 0201 9.000 03.011.02.122.2065.1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO 4.046.828 Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste FISCAL 3.3.90.14 0201 99.000 4.4.90.51 0201 3.937.768 4.4.90.52 0201 10.060 03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA 10.000 Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena FISCAL 3.3.90.14 0201 1.000 4.4.90.51 0201 9.000 03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE 100.000 Adquirir bens permanentes. FISCAL 4.4.90.52 0201 100.000 03.011.02.122.2065.1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO 20.000 Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições d FISCAL 4.4.90.51 0201 10.000 4.4.90.61 0201 10.000 03.011.02.122.2065.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL 1.031.962 Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia. FISCAL 3.3.90.15 0201 200.000 4.4.90.52 0201 831.962 13 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES 8.663.900 Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia. FISCAL 3.3.90.14 0201 156.900 3.3.90.30 0201 467.500 3.3.90.39 0201 6.379.500 3.3.90.47 0201 25.000 3.3.90.93 0201 2.000 4.4.90.51 0201 80.000 4.4.90.52 0201 1.553.000 03.011.02.061.2066.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS 424.200 Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional. FISCAL 3.3.90.14 0201 342.100 3.3.90.36 0201 15.000 3.3.90.39 0201 56.000 3.3.90.93 0201 11.100 03.011.02.061.2066.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS 475.200 Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos. FISCAL 3.3.90.14 0201 254.500 3.3.90.15 0201 51.000 3.3.90.33 0201 100.000 3.3.90.36 0201 46.200 3.3.90.39 0201 20.000 3.3.90.93 0201 3.500 03.011.02.061.2066.2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 312.100 Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional. FISCAL 3.3.90.14 0201 271.100 3.3.90.33 0201 33.000 3.3.90.39 0201 4.000 3.3.90.93 0201 4.000 14 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 03.011.02.061.2066.2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA 3.479.000 Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na f FISCAL 3.3.90.93 0201 3.479.000 03.011.02.122.2067.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS 1.637.010 Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos. FISCAL 3.3.90.14 0201 1.204.950 3.3.90.33 0201 216.000 3.3.90.35 0201 18.960 3.3.90.36 0201 15.600 3.3.90.39 0201 75.000 3.3.90.47 0201 4.0003.3.90.93 0201 89.100 4.4.90.52 0201 13.400 03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 188.050 Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais. FISCAL 3.3.90.14 0201 59.250 3.3.90.33 0201 45.750 3.3.90.39 0201 81.050 4.4.90.52 0201 2.000 03.011.02.122.2067.2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE 28.383.290 Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte. FISCAL 3.3.90.14 0201 197.830 3.3.90.30 0201 2.067.070 3.3.90.35 0201 13.500 3.3.90.36 0201 32.300 3.3.90.37 0201 15.294.730 3.3.90.39 0201 10.668.260 15 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.47 0201 80.000 3.3.90.93 0201 3.000 3.3.91.39 0201 21.600 4.4.90.39 0201 5.000 03.011.02.122.2067.2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO 2.842.000 Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO. FISCAL 3.3.90.14 0201 163.000 3.3.90.30 0201 2.679.000 03.011.02.122.2067.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO 2.587.680 Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional FISCAL 3.3.50.41 0201 13.500 3.3.90.14 0201 521.500 3.3.90.30 0201 320.000 3.3.90.33 0201 208.000 3.3.90.36 0201 389.380 3.3.90.39 0201 876.700 3.3.90.47 0201 34.100 3.3.90.92 0201 167.300 3.3.90.93 0201 57.200 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 64.450.430 21.696.630 86.147.060 11.000 - GOVERNADORIA 11.003 - Procuradoria Geral do Estado R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 4.618.000 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 160.000 3.3.90.30 0100 631.180 16 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.33 0100 80.000 3.3.90.36 0100 72.000 3.3.90.39 0100 3.661.820 3.3.90.92 0100 3.000 3.3.91.47 0100 10.000 11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 383.422 Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. FISCAL 3.3.90.49 0100 227.082 3.3.90.93 0100 156.340 11.003.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 35.253.873 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. FISCAL 3.1.90.11 0100 32.456.558 3.1.90.13 0100 201.065 3.1.90.16 0100 50.000 3.1.91.13 0100 2.546.250 11.003.04.092.1210.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA 200.000 Realizar obras e melhorias de infraestrutura FISCAL 4.4.90.51 0100 200.000 11.003.04.092.1210.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS 20.000 Assegurar treinamento e capacitação para servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades. FISCAL 3.3.90.39 0100 20.000 11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS 662.000 Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração e FISCAL 4.4.90.52 0100 662.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 35.253.873 5.021.422 862.000 41.137.295 17 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO 39.000 Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos. FISCAL 3.3.90.39 0100 1.000 4.4.40.42 0100 4.000 4.4.50.42 0100 4.000 4.4.90.51 0100 15.000 4.4.90.51 0116 15.000 11.004.04.122.1263.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE56.000 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 3.000 3.3.90.18 0100 100 3.3.90.30 0100 18.000 3.3.90.33 0100 2.700 3.3.90.36 0100 1.000 3.3.90.39 0100 20.000 3.3.90.92 0100 100 3.3.90.93 0100 100 3.3.91.47 0100 3.000 4.4.90.52 0100 8.000 11.004.04.122.1263.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 101.543 Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. FISCAL 3.3.90.46 0100 7.847 3.3.90.49 0100 55.296 3.3.90.93 0100 38.400 11.004.23.695.1263.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO 125.000 Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia. FISCAL 3.3.40.41 0100 2.000 3.3.50.41 0100 2.000 18 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.14 0100 16.000 3.3.90.30 0100 15.000 3.3.90.30 0116 10.000 3.3.90.31 0100 1.000 3.3.90.32 0100 1.000 3.3.90.33 0100 20.000 3.3.90.35 0100 7.000 3.3.90.36 0100 1.000 3.3.90.39 0100 19.000 3.3.90.39 0116 25.000 4.4.90.52 0100 6.000 11.004.04.122.1263.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 1.222.200 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. FISCAL 3.1.90.05 0100 200 3.1.90.11 0100 1.126.000 3.1.90.13 0100 76.000 3.1.90.16 0100 6.000 3.1.91.13 0100 14.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 1.222.200 269.543 52.000 1.543.743 11.005 - Controladoria geral do Estado R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.005.04.124.2036.1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 133.000 Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo FISCAL 3.3.90.39 0100 50.000 4.4.90.52 0100 83.000 19 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.005.04.122.2036.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 673.000 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 30.975 3.3.90.30 0100 166.232 3.3.90.33 0100 20.704 3.3.90.39 0100 322.489 3.3.90.92 0100 82.600 4.4.90.52 0100 50.000 11.005.04.122.2036.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 280.613 Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. SEGURIDADE 3.3.90.49 0100 140.213 3.3.90.93 0100 140.400 11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES 94.000 Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo FISCAL 3.3.20.30 0100 34.000 3.3.90.14 0100 20.000 3.3.90.33 0100 20.000 3.3.90.39 0100 20.000 11.005.04.122.2036.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 7.967.083 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. FISCAL 3.1.90.11 0100 6.614.219 3.1.90.13 0100 83.799 3.1.90.16 0100 839.146 3.1.91.13 0100 429.919 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 7.967.083 1.047.613 133.000 9.147.696 20 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.006.04.122.2051.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 120.000 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 50.000 3.3.90.30 0100 20.000 3.3.90.33 0100 30.000 3.3.90.39 0100 20.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 120.000 120.000 11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 1.280.000 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 140.000 3.3.90.30 0100 120.000 3.3.90.31 0100 30.000 3.3.90.33 0100 80.000 3.3.90.35 0100 30.000 3.3.90.36 0100 90.000 3.3.90.39 0100 350.000 3.3.90.92 0100 30.000 4.4.90.52 0100 410.000 11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS147.003 Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. FISCAL 3.3.90.49 0100 88.843 3.3.90.93 0100 58.160 21 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 5.683.204 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. FISCAL 3.1.90.11 0100 5.002.236 3.1.90.13 0100 582.968 3.1.90.16 0100 8.000 3.1.91.13 0100 90.000 11.007.04.122.2041.2094 - IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS 110.000 Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência. FISCAL 3.3.90.39 0100 110.000 11.007.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR 90.000 Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado. FISCAL 3.3.40.41 0100 5.000 3.3.50.41 0100 5.000 3.3.90.30 0100 15.000 3.3.90.36 0100 15.000 3.3.90.39 0100 50.000 11.007.04.126.2041.2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL 1.219.999 Promover a gestão de recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando a redução dos custos operacionais e dos serviços prestados a administração pública. FISCAL 3.3.90.30 0100 69.999 3.3.90.39 0100 700.000 3.3.90.92 0100 50.000 4.4.90.52 0100 400.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 5.683.204 2.037.002 810.000 8.530.206 22 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.009 - Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 750.000 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 15.000 3.3.90.15 0100 10.000 3.3.90.30 0100 200.000 3.3.90.33 0100 25.000 3.3.90.36 0100 20.000 3.3.90.39 0100 150.000 3.3.91.47 0100 30.000 4.4.90.52 0100 300.000 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 1.009.717 Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. FISCAL 3.3.90.46 0100 70.000 3.3.90.49 0100 574.597 3.3.90.93 0100 365.120 11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS 49.387.160 Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira. FISCAL 3.3.90.30 0100 902.000 3.3.90.36 0100 20.000 3.3.90.37 0100 5.260.000 3.3.90.39 0100 26.904.050 3.3.90.92 0100 811.000 4.4.90.51 0100 12.460.110 4.4.90.52 0100 2.980.000 4.4.90.92 0100 50.000 23 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS 8.218.440 Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados FISCAL 3.3.90.14 0100 550.000 3.3.90.15 0100 720.000 3.3.90.30 0100 372.000 3.3.90.33 0100 220.000 3.3.90.36 0100 100.000 3.3.90.37 0100 430.000 3.3.90.39 0100 3.630.000 4.4.90.51 0100 800.000 4.4.90.52 0100 1.396.440 11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 32.002.900 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. FISCAL 3.1.90.05 0100 10.000 3.1.90.08 0100 391.000 3.1.90.11 0100 25.894.900 3.1.90.12 0100 1.384.000 3.1.90.13 0100 3.273.000 3.1.90.16 0100 297.000 3.1.90.17 0100 30.000 3.1.90.19 0100 35.000 3.1.90.92 0100 10.000 3.1.90.94 0100 221.000 3.1.91.13 0100 457.000 11.009.04.122.1277.2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 780.000 Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética FISCAL 3.3.90.14 0100 50.000 3.3.90.30 0100 150.000 3.3.90.33 0100 30.000 3.3.90.39 0100 250.000 24 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 4.4.90.52 0100 300.000 11.009.04.122.1277.2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO 100.000 Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto FISCAL 3.3.90.14 0100 10.000 3.3.90.30 0100 50.000 3.3.90.39 0100 15.000 4.4.90.52 0100 25.000 11.009.04.122.1277.2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 240.000 Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel. FISCAL 3.3.90.14 0100 10.000 3.3.90.30 0100 30.000 3.3.90.39 0100 100.000 4.4.90.52 0100 100.000 11.009.04.131.2071.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO2.199.400 Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público. FISCAL 3.3.90.39 0100 199.400 4.4.90.52 0100 2.000.000 11.009.04.131.2071.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS 400.000 Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador. FISCAL 3.3.90.39 0100 390.000 4.4.90.52 0100 10.000 11.009.04.122.2071.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 12.125.000 Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia. FISCAL 3.3.90.39 0100 12.125.000 11.009.04.122.2071.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3.500.000 Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios. FISCAL 3.3.90.39 0100 3.500.000 25 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL 200.000 Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarec FISCAL 3.3.90.39 0100 200.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 32.002.900 58.488.167 20.421.550 110.912.617 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS 11.245.239 Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado. FISCAL 3.3.50.41 3240 3.000.000 4.4.40.42 3240 2.000.000 4.5.50.42 3240 220.000 4.5.50.66 3240 6.000.000 4.5.90.66 3240 25.239 11.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 785.027 Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados. FISCAL 3.3.90.14 3240 200.000 3.3.90.30 3240 120.000 3.3.90.33 3240 100.000 3.3.90.35 3240 80.000 3.3.90.36 3240 10.000 3.3.90.39 3240 70.000 4.4.90.52 3240 205.027 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 3.580.000 2.205.027 6.245.239 12.030.266 26 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.019.20.482.1244.2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR 100.000 Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia. FISCAL 3.3.90.14 0100 40.000 3.3.90.30 0100 10.000 3.3.90.33 0100 20.000 3.3.90.35 0100 15.000 3.3.90.36 0100 5.000 3.3.90.39 0100 10.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 100.000 100.000 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) 82.000 Formação do patrimônio do servidor. FISCAL 3.3.20.47 3240 82.000 11.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 412.235 Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente. FISCAL 4.4.90.52 3240 412.235 11.022.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 2.220.143 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.20.47 3240 47.500 3.3.90.14 3240 43.200 3.3.90.30 3240 180.000 3.3.90.33 3240 40.960 3.3.90.36 3240 283.000 27 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.39 3240 1.545.383 3.3.90.92 3240 7.600 3.3.90.93 3240 4.000 3.3.90.94 3240 60.000 3.3.91.47 3240 8.500 11.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS1.148.253 Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. FISCAL 3.3.90.46 3240 869.871 3.3.90.49 3240 144.432 3.3.90.93 3240 133.950 11.022.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 4.031.963 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. FISCAL 3.1.90.11 3240 3.543.091 3.1.90.13 3240 179.650 3.1.90.16 3240 58.000 3.1.90.92 3240 3.500 3.1.91.13 3240 247.722 11.022.04.122.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE 230.208 Realizar reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia. FISCAL 4.4.90.39 3240 230.208 11.022.04.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS 35.000 Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações. FISCAL 3.3.90.30 3240 4.000 3.3.90.36 3240 10.000 3.3.90.39 3240 21.000 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 4.031.963 3.485.396 642.443 8.159.802 28 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 496.200 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 89.000 3.3.90.30 0100 83.000 3.3.90.33 0100 70.000 3.3.90.35 0100 65.000 3.3.90.39 0100 60.000 4.4.90.52 0100 129.200 TOTAL DA UNIDADE Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total 367.000 129.200 496.200 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão R$ 1,00 Especificação Esfera Natureza FR Valor 13.001.04.123.1015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 55.500.000 Atender Emendas Parlamentares FISCAL 3.3.40.41 0100 1.000.000 3.3.50.41 0100 1.075.000 4.4.40.42 0100 36.225.000 4.4.50.42 0100 17.200.000 13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 35.203.259 Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. FISCAL 3.3.90.14 0100 800.000 3.3.90.30 0100 1.500.000 3.3.90.32 0100 50.000 3.3.90.33 0100 800.000 29 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 FISCAL 3.3.90.35 0100 250.000 3.3.90.36 0100 450.000 3.3.90.39 0100 8.274.707 3.3.90.39 0213 10.708.446 3.3.90.39 0232 1.402.150 3.3.90.39 0239 5.117.955 3.3.90.49 0100 20.000 3.3.90.91 0100 300.000 3.3.90.92 0100 150.000 3.3.90.93 0100 100.000 3.3.91.47 0100 20.000 3.3.91.92 0100 440.001 4.4.90.52 0100 2.700.000 4.4.90.52 0213 1.000.000 4.4.90.52 0232 500.000 4.4.90.52 0239 500.000 4.4.90.92 0100 120.000 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 448.439 Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. FISCAL 3.3.90.49 0100 272.239 3.3.90.93 0100 176.200 13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 14.583.643 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. FISCAL 3.1.90.05 0100 156 3.1.90.11 0100 11.676.732 3.1.90.13 0100 2.292.391 3.1.91.13 0100 614.364 13.001.99.999.1015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31.302.520 Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. FISCAL 9.9.99.99 0100 31.302.520 30 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG LEI N. 3.745 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016 Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016 13.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER 650.000 Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer FISCAL 4.4.90.51 3215 650.000 13.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 1.900.000 Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população. FISCAL 4.4.90.51 3215 1.900.000 13.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO 1.621.780 Melhorar
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