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PROCEDIMENTO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 CLIENTE: AB-PGI/COMPERJ FOLHA 1 de 12 PROGRAMA: COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO ÁREA: SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA - 345kV ENGENHARIA/ IECOMPERJ RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT CONTRATADA: SIEMENS LTDA CONTRATO PB N°: 0858.0066812.11.2 PROJETISTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO / REG. ÓRGÃO DE CLASSE: Eng°. Eletricista EDUARDO SADAKANECREA/SP N° 2011119413 REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 0 EMISSÃO INICIAL REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H DATA 08/05/2013 PROJETO SIEMENS EXECUÇÃO HERCILIO VERIFICAÇÃO RAQUEL APROVAÇÃO VOLNEY AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA SIEMENS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 2 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT Sumário 1. OBJETIVO ______________________________________________________ 3 2. APLICAÇÃO _____________________________________________________ 3 3. REFERÊNCIAS / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES __________________ 3 4. CONCEITUAÇÃO _________________________________________________ 3 5. DESCRIÇÃO _____________________________________________________ 4 6. RESPONSABILIDADES ____________________________________________ 9 7. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE ___________ 10 8. REGISTROS ____________________________________________________ 11 9. FORMULÁRIOS _________________________________________________ 12 10. ANEXOS ______________________________________________________ 12 PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 3 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT 1. OBJETIVO Estabelecer os requisitos mínimos para a inspeção de recebimento de materiais, identificação, rastreabilidade, manuseio, armazenamento e preservação de materiais para construção civil de aplicação definitiva, na execução da obra no COMPERJ. 2. APLICAÇÃO Esta instrução aplica-se ao canteiro de obra da SIEMENS LTDA SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA - 345kV os procedimentos estabelecidos na presente instrução aplicam-se a todos os materiais recebidos e armazenados no canteiro destinado à SIEMENS LTDA ou aos seus fornecedores. 3. REFERÊNCIAS / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES N-1644 – Construção de Fundações e de Estruturas de Concreto Armado; ABNT-NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; ABNT-NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado; ABNT-NBR-12654 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto; ABNT-NBR-12655 – Preparo, Controle e Recebimento de Concreto; ABNT-NBR- 6152 – Materiais Metálicos – Determinação das Propriedades Mecânicas e Traços; ABNT-NBR- 6153 – Ensaios de Dobramento de Materiais Metálicos; ABNT-NBR- 7480 – Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado; ABNT-NBR- 7481 – Tela de Aço Soldado – Armadura para Concreto; ABNT-NBR- 7211- Agregados para o Concreto; ABNT-NBR-5737 – Cimento Portland de Alto Forno; NR- 18 – Segurança da Indústria da Construção; NR - 21 – Trabalhos a Céu Aberto; ABNT – NBR-7678 – Segurança da Execução de Obras e Serviços de Construção. 4. CONCEITUAÇÃO Recebimento de materiais: Atividade que compreende a recepção das PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 4 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT mercadorias no canteiro, com a conferência do desembarque, assinatura da documentação correspondente para o transportador, conferência dos volumes, registro do recebimento e registro das divergências verificadas durante as conferências. Corrida: Código utilizado para se obter rastreabilidade do produto. Rastreabilidade: Capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização de um produto, por meio de identificações e registros. Refere-se a origem dos materiais, histórico de processamento e distribuição e localização do produto depois da entrega. EPI: Equipamento de Proteção Individual. FISPQs: Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - Folhas contendo Informações sobre os cuidados ambientais e ocupacionais de Produtos Químicos, disponibilizadas no local onde estes são armazenados, manuseados ou utilizados. Inspeção: Refere-se às atividades tais como medição, exame, ensaio e verificação de uma ou mais características de um produto, material, processo ou serviço a fim de determinar se a conformidade para cada uma dessas características é obtida. Lote: Conjunto de unidades do produto de um único tipo, grau, classe, dimensão e composição fornecidas através do mesmo documento fiscal. PEPS: Primeira Entrada Primeira Saída. Método de armazenamento que garante que os produtos com menor prazo de validade serão utilizados primeiro. RNC: Relatório de Não-Conformidade. Material Controlado: São insumos que exigem maior controle na aquisição, inspeção, armazenamento e rastreabilidade que reflitam na Qualidade do produto final. 5. DESCRIÇÃO 5.1 CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO a) A inspeção no recebimento tem por objetivo evitar que os materiais, equipamentos e ferramentas sejam utilizados sem a comprovação do atendimento aos requisitos. b) A conferência dos materiais e volumes no desembarque é o procedimento aplicado ao recebimento do material durante a fase de descarregamento do veículo transportador no canteiro e se encerra com o aceite dos materiais entregues pelo transportador, mediante a assinatura do protocolo da nota fiscal ou com o não recebimento das mercadorias mediante a sua devolução ao transportador. c) A conferência consiste em verificar a conformidade entre os documentos de embarque (nota fiscal, romaneio e certificados) das peças efetivamente entregues no canteiro. d) O resultado da inspeção deverá ser registrado no PR-5400.00-5140-950-SMN- 006 -Relatório de Recebimento de Materiais. PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 5 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT e) Os volumes desembarcados, aguardando a conferência dos materiais, deverão ficar segregados, em área própria para essa finalidade e devidamente identificada em relação ao embarque e documentação. f) Os materiais que apresentarem divergências durante a conferência deverão ficar segregados, em área própria para essa finalidade e devidamente identificada em relação ao embarque e documentação até que a não conformidade seja resolvida. g) A documentação fiscal e de embarque será liberada pela recepção dos materiais após a conferência dos materiais e entregue ao encarregado administrativo da SIEMENS. h) Todas as divergências deverão ser relatadas por meio da emissão do relatório RL- 5400.00-5140-910-SMN-008-Relatorio de Não Conformidade(RNC) correspondente, identificando claramente os seguintes itens: • Fornecedor; • Material; • Nota Fiscal; • Romaneio; • Transportador; • Data do Recebimento; • Detalhe da Divergência Verificada. O certificado de qualidade dos materiais emitidos pelo fornecedor será verificado quanto à conformidade com a norma aplicável (especificação) de cada item, inclusive quanto a sua rastreabilidade. 5.2 DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM INSPECIONADOS 5.2.1 Cimento Deve ser recebido acondicionado em sacos no invólucro original da fábrica, devidamente identificado com o tipo do cimento, peso líquido, marca do fabricante, local e data de fabricação. Os invólucros devem estar em perfeito estado de conservação, não sendo aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento empedrado. O armazenamento do cimento deverá ser em local protegido da ação de intempéries, da umidade do solo e de outros agentes nocivos. Lotes de cimento de diferentes partidas ou fornecedores não poderão ser misturados. PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 6 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT Os sacos contendo cimento deverão ser empilhados de maneira a permitir facilidade de contagem, inspeção e identificação de cada partida; Cada pilha não poderá ultrapassar 10 (dez) sacos, apoiados em estrado de madeira, mantidos isentos de umidade, afastados das paredes do depósito a uma distância de +/- 10 cm e deverão ser consumidos por ordem de chegada e utilizado no máximo em três meses. Antes de ser iniciado o fornecimento, devem ser realizados ensaios de qualificação do cimento Portland em função dos requisitos e da localização da obra. Os ensaios devem ser executados em amostras deste material coletadas conforme a NBR 5741. Por ocasião do recebimento devem ser coletadas amostras dos lotes ou partidas de cimento e ensaiados conforme NBR 12654. Todas as amostras devem ser identificadas pelos seguintes dados: - Tipo de cimento e sua marca comercial; - Locais de procedência e de retirada da amostra; - Nº da ordem de retirada da amostra; - Massa do lote representado pela amostra; - Nomes e endereços das partes interessadas; - Observações que se considerem necessárias; - Assinaturas das partes interessadas, e data de retirada das amostras. 5.2.2 Madeiras (Formas) Devem ser verificadas as seguintes características: Certificado de procedência, apresentação de licenças ambientais pertinentes e cadastro técnico federal do IBAMA, dos maderites, sarrafos e tábuas, todos os materiais necessários para fabricação de formas; -Espessura; -Empenamento; -Medidas padrões; O armazenamento deverá ser em local coberto, afim de não apresentar deformações ou desgastes causados por intempéries e apoiados sobre barrotes. 5.2.3 Aços No ato do recebimento, devem ser verificados, por amostragem, se as seguintes características dos aços estão em acordo com as especificações, indicadas no projeto e NBR 7480: -Diâmetro; PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 7 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT -Comprimento; -Empenamento; -Identificação do fabricante (especificação e corrida). No certificado de qualidade deverá constar o nº da corrida, limite de escoamento, limite de resistência, relação de escoamento/resistência, alongamento e dobramento do aço. O armazenamento do aço para armadura deve ser feito de modo a evitar o contato com o solo, separado e identificado por bitola. 5.2.4 Agregado Graúdo Será verificada a origem do agregado que deverá ser de origem reconhecida. Os materiais devem ser armazenados através de baias para se evitar a contaminação. Deverão ser formados lotes do agregado a fim de enviar para reconhecimento conforme NBR 12654. Determinação da composição granulométrica, Determinação de teor material pulverulento (passante na # 0,075 mm), Determinação da massa unitária e Determinação da massa específica. Deverá ser estocado em baias, por procedência, em pilhas de acordo com suas dimensões nominais e de maneira a evitar segregação, mistura com outros agregados, contaminação com os materiais. 5.2.5 Agregado Miúdo O agregado miúdo deve ser estocado em baias, de modo que seja evitada a introdução de materiais estranhos no concreto por seu intermédio. As pilhas de agregados devem ser dispostas de maneira que assegurem um período de 24 horas de drenagem, antes do uso, devendo este material chegar às instalações de preparo do concreto com umidade uniforme e estável. Deverão ser formados lotes do agregado a fim de enviar para reconhecimento conforme NBR 12654. Determinação da composição granulométrica, Determinação de teor material pulverulento (passante na # 0,075 mm), Determinação da massa unitária e Determinação da massa específica, Determinação de impurezas orgânicas, Determinação do teor de argila. 5.2.6 Tela de aço soldada As telas de aço soldadas devem estar de acordo com as disposições da norma NBR 7481 - “Telas de aço soldadas para armadura de concreto - Especificação” enquanto que o aço que as compõem deve seguir as disposições da norma NBR 7480 - “Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado - Especificação”. PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 8 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT As telas devem ser entregues em rolos ou painéis com largura de 2,45 m e comprimento de 4,2 m a 6 m (painéis) ou de 60 m a 120 m (rolos). Anexo às telas deve haver uma etiqueta que as identifiquem adequadamente. Para efeito de inspeção, cada tipo de tela de uma mesma partida será considerado um lote. Os lotes devem ser separados no próprio fornecedor, preferencialmente ou na obra, pelo laboratório contratado conforme os critérios estabelecidos na NBR-7481. Deve ser retirado aleatoriamente, em um painel ou rolo, e, deste, retira-se como amostra uma faixa transversal, contudo os fios longitudinais. Desta faixa transversal, devem ser retirados dois corpos de provas para o ensaio de tração e dois para o ensaio de dobramento (1 cp da armadura principal e 1 cp da armadura secundária). Para o ensaio de cisalhamento, devem ser retirados aleatóriamente, como corpo de prova, quatro juntas soldadas. No que diz respeito à tela, o laboratório deve verificar os lotes em relação à resistência ao cisalhamento dos nós soldados. Quanto aos fios que compõem a tela, cabe ao laboratório verificar as seguintes características: massa linear, resistência característica de escoamento (fyk), resistência convencional à ruptura (fst), alongamento percentual em 10 diâmetros e dobramento a 180º. Caso o lote não esteja com etiquetas de identificação ou apresente-se danificado (corrosão, manchas de óleo etc), deve ser rejeitado. Certificados de qualidade para tela: resistência a tração e ao dobramento, resistência ao cisalhamento. Certificados de qualidade para aço que compõe: ensaio de tração, dobramento, determinação de coeficiente de conformação superficial, fadiga. 5.2.7 Chumbadores Será realizado inspeção visual e dimensional dos chumbadores conforme desenho de projetos dos chumbadores. Documentação complementar para chumbadores:- Certificado de Qualidade _ Matéria Prima ( procedência ) - Certificado de Qualidade _ Análise Físico-Química - Certificado de Qualidade _ Ensaios Mecânicos - Certificado de Qualidade _ Zincagem por imersão a quente NBR 6323 5.3 SITUAÇÃO APÓS INSPEÇÃO Após inspeção, os materiais deverão receber a seguinte identificação, de acordo com o resultado da inspeção: PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 9 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT • APROVADO – PLACA VERDE • REPROVADO – PLACA VERMELHA • AGUARDANDO LIBERAÇÃO – PLACA AMARELA Os materiais não-conformes receberão identificação de placa vermelha e serão segregados em local especifico para “Materiais não-conformes”, caso seja necessário, será aberta a RNC. 6. RESPONSABILIDADES a) O recebimento de materiais é uma atividade executada pela SIEMENS LTDA no canteiro de obras. b) É responsabilidade dos profissionais incumbido de recepcionar os materiais, o cumprimento dos procedimentos estabelecidos na presente instrução. Compete à fiscalização SIEMENS na obra assegurar o cumprimento dos referidos procedimentos, acompanhar o processo de recebimento e em particular acompanhar o tratamento das não conformidades verificadas desde o seu registro até a efetiva solução. Após a chegada do material ao almoxarifado, a seguinte rotina deverá ser executada pelo seu responsável antes da solicitação de inspeção ao Controle da Qualidade: • Conferir as condições do lacre; • Segregar o material da Área de recebimento; • Solicitar a inspeção qualitativa ao Controle da Qualidade. Após a solicitação pelo almoxarifado, o controle da qualidade, tomará as seguintes providências: • Executará inspeção qualitativa em conformidade com as especificações de projeto e procedimentos adequados verificando a documentação da qualidade (Romaneios, notas fiscais e certificados); • Emitirá o relatório PR-5400.00-5140-950-SMN-006 -Relatório de Recebimento de Materiais e anexar a documentação. • Identificará material aprovado; • Identificará material reprovado; • Emitirá o relatório RL-5400.00-5140-910-SMN-008 - Relatorio de Não Conformidade (RNC) se for o caso; • Arquivará a documentação conforme o procedimento específico, na Qualidade; PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 10 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT Após a inspeção pelo Controle da Qualidade, o responsável pelo almoxarifado deverá proceder da seguinte maneira: • Em caso de material rejeitado, providencia a devolução imediata; • Em caso de material aprovado, providenciar a preservação e o armazenamento adequado. c) Liberar para produção somente os materiais e produtos (de aplicação na obra) inspecionados e aprovados pelo Controle da Qualidade conforme prescrições deste procedimento. 7. ORIENTAÇÕES DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE Todas as atividades sempre que necessário será inspecionada pela Equipe de Qualidade. Em caso de discordância, intervenção ou paralisação das atividades por parte do Cliente, este deverá comunicar ao responsável pela Construção e Montagem / Qualidade / SMS da Siemens para realizar o preenchido do Relatório RL-5400.00-5140- 910-SMN-007-Termo de Intervenção Técnica na Frente de Serviço. a) Antes de iniciar a atividade, o responsável deverá reunir a equipe de trabalho para realização de DDS, enfocando os riscos da tarefa; b) Todos os componentes da equipe deverão ser treinados; c) Antes de realizar a movimentação de peças no local da sua instalação, a área deve ser isolada e sinalizada com fita zebra; d) Paralisar a movimentação das peças sempre que constatar alguma irregularidade que possa causar acidente; e) Paralisar a movimentação quando for detectada alguma irregularidade no equipamento de elevação e/ou movimentação de carga ou nos sistemas, que comprometa a sua segurança e da equipe; f) Os executantes da tarefa deverão seguir procedimento específico para movimentação de carga com caminhão munck; g) Peso acima de 23 KG deverá ser levantado por mais de uma pessoa; h) Os tambores de óleo isolante deverão estar identificados e isolados com fita zebrada; i) Somente será dada entrada de material oriundo de produção vegetal ou mineral após o envio e aprovação da fiscalização PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 11 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT j) Todos os resíduos gerados nesta atividade deverão ser armazenados separadamente em contenedores identificados; k) Os equipamentos que forem armazenados na área industrial não poderão ser cobertos com plástico preto. Caso seja necessária a utilização do plástico, solicitar a autorização da fiscalização; l) O armazenamento dos materiais e equipamentos não poderá ultrapassar altura de 2,0 m. m) O armazenamento de produtos químicos deve respeitar aspectos de compatibilidade em função das propriedades físico-química, atenção especial será dada aos produtos inflamáveis, tóxicos e explosivos; n) A FISPQ dos produtos deverá estar disponível nos setores de Meio Ambiente, Saúde e na central de armazenagem específica. o) O armazenamento de gases comprimidos deve ser feito em local separado dos demais. Os gases inflamáveis devem ser separados dos outros gases por uma distância mínima de 6 m com placas de sinalização do tipo: “Proibido Fumar”, “Cilindros cheios”e “Cilindros Vazios”. p) Não será permitido o condicionamento de qualquer outro produto nos abrigos de gases; q) Segregar corretamente os resíduos gerados na atividade; r) Não expor as mãos em condições de risco de acidente; s) Adotar postura ergonomicamente correta; t) Não será permitido o transporte de materiais sobre a cabeça; u) Segregar corretamente os resíduos gerados na atividade; v) Estabelecer rotas seguras para o necessário deslocamento; w) Permanecer nos locais somente pessoas autorizadas e envolvidas com a atividade; x) Disponibilizar no local unidade extintora de incêndio e Kit de Mitigação; 8. REGISTROS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Descarte PLANO Nº PR-5400.00-5140-100-SMN-028 REV. 0 SE-5140: SUBESTAÇÃO DE ENTRADA – 345kV FOLHA 12 de 12 TÍTULO: RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CORPORATIVA IEUT 9. FORMULÁRIOS Não Aplicável 10. ANEXOS Não Aplicável PR-5400.00-5140-950- SMN-006 – Relatório de Recebimento de Materiais Sala de arquivo técnico Armário Chaveado Número do formulário Durante a obra DATA BOOK
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